附件 1
银坑镇 2019 年度部门决算
目 录
第一部分 银坑镇概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 2019 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 银坑镇概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策 ，执行党中央、上级 党组织的决定 ，领导本镇工作 ，对本镇重大工作、重点问题进行 决策 ，认真抓好党的思想、组织和作风建设 ，支持和保证行政组 织、经济组织、群众组织充分行使职权 ，充分发挥基层党支部战 斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（ 二 ）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政 ，秉公 办事 ，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（ 三 ）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定与命令 ，发布决定。
（ 四 ）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、 体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡 村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系 ，为农民和经济组织服务 ，调 整产业结构 ，发展特色产业。
（六）加快全镇公益事业的发展 ，组织救灾抢险重大工作。
（ 七 ）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个 ，包括 ：镇政府机 关 ，计生办、综合文化站、 民政所、农林水（农村综合改革）。
本部门 2019 年年末实有人数 54 人 ，其中在职人员 54 人 ， 离休人员 人 ，退休人员 人 ；年末其他人员 人 ；年末学生 人数 人。
第二部分 2019 年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位：万元
编制单位：于都县银坑镇党政办 2019 年度 公开 01 表
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,920.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,508.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、 国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
79.18 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
142.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
79.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
704.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,920.25 |
本年支出合计 |
56 |
2,514.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
58 |
405.72 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,920.25 |
总计 |
60 |
2,920.25 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
- 5 -
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县银坑镇党政办 |
2019 年度 |
公开 02 表 |
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教 育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,920.25 |
2,920.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,914.66 |
1,914.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,635.47 |
1,635.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,635.47 |
1,635.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
208.10 |
208.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
208.10 |
208.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
- 6 -
支出决算表
金额单位：万元
编制单位：于都县银坑镇党政办 2019 年度 公开 03 表
|
项 目 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营支 出 |
对附属单位 补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目 编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,514.53 |
2,514.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,508.94 |
1,508.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,229.75 |
1,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,229.75 |
1,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
208.10 |
208.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
208.10 |
208.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
- 7 -
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
编制单位：于都县银坑镇党政办 2019 年度 公开 04 表
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行 次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨 款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,920.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,508.94 |
1,508.94 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支 出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,920.25 |
本年支出合计 |
56 |
2,514.53 |
2,514.53 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
405.72 |
405.72 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
2,920.25 |
总计 |
60 |
2,920.25 |
2,920.25 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
- 8 -
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
编制单位：于都县银坑镇党政办 2019 年度 公开 05 表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,514.53 |
2,514.53 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,508.94 |
1,508.94 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,229.75 |
1,229.75 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,229.75 |
1,229.75 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
208.10 |
208.10 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
208.10 |
208.10 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
142.53 |
142.53 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
704.68 |
704.68 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
- 9 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
编制单位：于都县银坑镇党政办 2019 年度 公开 06 表
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
745.93 |
302 |
商品和服务支出 |
948.04 |
307 |
债务利息及费 用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
196.24 |
30201 |
办公费 |
7.14 |
30701 |
国内债务付 息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
167.09 |
30202 |
印刷费 |
5.12 |
30702 |
国外债务付 息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发 行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发 行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
94.73 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基 本养老保险缴费 |
68.33 |
30206 |
电费 |
10.20 |
31001 |
房屋建筑物 购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.16 |
31002 |
办公设备购 置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保 险缴费 |
37.97 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购 置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助 缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建 设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴 费 |
3.05 |
30211 |
差旅费 |
40.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费 用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及 软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支 出 |
178.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的 补助 |
820.57 |
30215 |
会议费 |
1.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.82 |
310111 |
地上附着物 和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
33.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
- 10 -
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
780.05 |
31013 |
公务用车购 置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工 具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
736.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.70 |
31021 |
文物和陈列 品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
42.82 |
31022 |
无形资产购 置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性 支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补 贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维 护费 |
8.52 |
31203 |
政府投资基 金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家 庭的补助支出 |
83.91 |
30239 |
其他交通费用 |
6.67 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.42 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务 支出 |
1.47 |
31299 |
其他对企业 补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费 用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,566.49 |
公用支出合计 |
948.04 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
- 11 -
一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出 决算表
金额单位：万元
编制单位：于都县银坑镇党政办 2019 年度 公开 07 表
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公 ”经费支出 |
1 |
42.06 |
42.06 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.52 |
8.52 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.52 |
8.52 |
|
3.公务接待费 |
6 |
33.54 |
33.54 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
33.54 |
33.54 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
|
426 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,704 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年 初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
编制单位：于都县银坑镇党政办 2019 年度 公开 08 表
|
项 目 |
年初结转和 结余 |
本年收 入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||||
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名 称 |
小 计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资产占用情况表
单位：万元
编制单位：于都县银坑镇党政办 2019 年度 公开 09 表
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0.00 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0.00 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0.00 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0.00 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0.00 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0.00 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0.00 |
|
8.其他用车 |
9 |
0.00 |
|
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0.00 |
|
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0.00 |
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2019 年度收入总计 2920.25 万元 ，其中年初结转 和结余 万元 ，较 2018 年增加 2221.97 万元 ，增长 318.2 % ； 本年收入合计 2920.25 万元 ，较 2018 年增加 2221.97 万元 ， 增长 318.2 % ，主要原因是 ：一是统计口径不同 ，上年度农村综 合改革（村级转移支付）资金不包含在内 ；二是脱贫攻坚公益事 业投入力度加大。
本年收入的具体构成为 ：财政拨款收入 2920.25 万元 ，占 100% ；事业收入 万元 ，占 % ；经营收入 万元 ，占 % ； 其他收入 万元 ，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门 2019 年度支出总计 2514.53 万元 ，其中本年支出 合计 2514.53 万元 ，较 2018 年增加 1816.25 万元 ，增长
260.1 % ，主要原因是 ：一是统计口径不同 ，本年度增加保村级 运转费用 ；二是因脱贫攻坚工作增加公益性岗位支出及公益事业 建设费用 ；年末结转和结余 405.72 万元 ，较 2018 年增加 405.72 万元 ，增长 100% ，主要原因是 ：单位正常运转经费及年终考核 考评经费结转。
本年支出的具体构成为 ：基本支出 2514.53 元 ，占 100% ； 项目支出 万元 ，占 % ；经营支出 万元 ，占 % ；其他
支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 ） 万元 ，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2514.53 万元 ，决算数为 2514.53 万元 ，完成年初预算的 100%。其中 ：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1508.94 万元 ，决 算数为 1508.94 万元 ，完成年初预算的 100% ，主要原因是 ：一 致。
（ 二 ）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 79.18 万元 ， 决算数为 79.18 万元 ，完成年初预算的 100% ，主要原因是 ：一 致。
（ 三 ）社会保障和就业支出年初预算数为 142.53 万元 ，决 算数为 142.53 万元 ，完成年初预算的 100% ，主要原因是 ：一 致。
（ 四 ）卫生健康支出年初预算数为 79.2 万元 ，决算数为 79.2 万元 ，完成年初预算的 100% ，主要原因是 ：一致。
(五）农林水支出年初预算数为 704.68 万元 ，决算数为
704.68 万元 ，完成年初预算的 100% ，主要原因是 ：一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2514.53 万元 ，其中 ：
（一）工资福利支出 745.93 万元 ，较 2018 年增加 319.43 万元 ，增长 74.8% ，主要原因是 ：正常工资晋升调整及加大乡镇
干部绩效工资保障力度。
（ 二 ）商品和服务支出 948.04 万元 ，较 2018 年增加 706.21 万元 ，增长 292 % ，主要原因是 ：增加脱贫攻坚工作支出。
（ 三 ）对个人和家庭补助支出 820.56 万元 ，较 2018 年增 加 790.61 万元 ，增长 2639.7% ，主要原因是 ：统计口径不同 ， 本年度增加保村级运转费用。
（ 四 ）资本性支出 万元 ，较 2018 年增加（减少） 万 元 ，增长（下降） % ，主要原因是 ：… …。
五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 50 万元 ，决算数为 42.06 万元 ，完成年初预算的 84.12% ，决算数较 2018 年减少 4.9 万元 ，下降 10.4% ，其中 ：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元 ，决算数 为 万元 ，完成年初预算的 % ，决算数较 2018 年增加（减少） 万元 ，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的 主要原因是 ：… …。
（ 二 ）公务接待费支出年初预算数为 40 万元 ，决算数为 33.54 万元 ，完成年初预算的 83.85% ，决算数较 2018 年减少 2.58 万元 ，下降 7.14%。决算数较年初预算数减少 6.46 万元的 主要原因是 ：根据中央八项规定相关政策文件压缩支出 ，厉行节约。
（ 三 ）公务用车购置及运行维护费支出 8.52 万元 ，其中公
务用车购置年初预算数为 万元 ，决算数为 万元 ，完成年初 预算的 % ，决算数较 2018 年减少 万元 ，下降 %。决算数 较年初预算数增加（减少）的主要原因是： ……。公务用车运行 维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8.52 万元，完成 年初预算的 85.2%，决算数较 2018 年减少 2.32 万元，下降
21.4%。决算数较年初预算数减少 1.48 万元的主要原因是：根据中央八项规定相关政策文件压缩支出，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出 948.04 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数增加 （减少）0 万元 ，增长（ 降低）0 % ，主要原因是 ：年初预算相 对准确。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额 万元 ，其中 ：政府采 购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支 出 万元。授予中小企业合同金额 万元 ，占政府采购支出总额 的 % ，其中 ：授予小微企业合同金额 万元 ，占政府采购支出 总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为 ：本 部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和 ， 不包括涉密采购项目的支出金额。 ）
八、国有资产占用情况说明。
截止 2019 年 12 月 31 日 ，本部门国有资产占用情况见公 开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要 是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求 ，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评 ，其中 ，一级项目 个 ，二级项 目
个 ，共涉及资金 万元 ，占一般公共预算项目支出总额 的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价 ，涉 及一般公共预算支出 万元。其中 ，对“XXX”、“XXX”等项 目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从 评价情况来看 ，… …（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
（ 二 ）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目 ）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自 评结果。
XXX项目绩效自评综述 ：根据年初设定的绩效目标 ，XXX 项 目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元 ，执行数为 万元 ，完成预算的 %。主要产出和效果 ：一是 … … ；二是 … …。 发现的问题及原因 ：一是 … … ；二是 … …。下一步改进措施 ：一 是 … … ；二是 … …。
XXX项目绩效自评综述 ：… …。
在公开项目绩效自评综述的同时 ，需公开《项目支出绩效自 评表》。
第四部分 名词解释
1 ．财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。
2 ．事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入 ；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。
3 ．经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。
5 ．年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事 业基金和专用基金。
6 ．基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中 ：人员经费指政府收支分类 经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；公 用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。
7 ．项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
8 ．经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9 ．“三公”经费 ：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。
10 ．机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11 ．工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬 ，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。
12 ．商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出 ）。
13 ．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映 用于对个人和家庭的补助支出。
14 ．其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应 急性储备、土地和无形资产 ，以及构建基础设施、大型修缮和财 政支持企业更新改造所发生的支出。
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