于都县银坑镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 于都县银坑镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 于都县银坑镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党组织及党员代表大会（党员大会）的决议：讨论决定镇经济建设和社会发展中的重大问题。
（二）以《江西省赋予经济发达镇部分县级经济社会管理权限指导目录》为指导，承办县政府部门（含派驻机构）下放的社会经济管理权限及乡镇公共服务事项，动态管理服务事项清单，制定和优化服务事项流程，及时衔接上级下放、取消事项。
（三）开展建设规划、村容镇貌、农林水管理、卫生健康、 劳动保障、文化旅游等领域综合行政执法工作，建立联合执法机制。
（四）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发等工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（五）实施乡村振兴战略，推进农业现代化和公共资源均衡化；制定并组织实施村镇建设规划，加强农田水利、道路交通、环境卫生、绿化亮化等公共设施建设管理，改善村镇居住环境，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防灾减灾救灾等工作。
（六）负责文化教育、科技体育、民生保障、医疗健康等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（七）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（八）抓好党建群团、民主法制、精神文明、新闻宣传等工作；推进党务公开、政务公开，促进社会组织健康发展。
（九）按照干部管理权限，落实干部的教育、培养、选拔、考核、任免、奖惩等工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
于都县银坑镇人民政府 |
乡镇级 |
于都县银坑镇人民政府（本级）设立8个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、社会事务局、农业农村工作局、规划建设局、综合行政执法局、行政审批局等8个机构。
本部门年末在职人员65人，离退休人员0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。遗补人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,979.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
991.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
314.50 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
11.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
846.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
264.88 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
29.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
8.92 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
314.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,474.17 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
92.55 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
66.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
19.87 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
866.25 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,139.92 |
本年支出合计 |
58 |
4,139.92 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,139.92 |
总计 |
62 |
4,139.92 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,139.92 |
3,293.71 |
|
|
|
|
846.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
991.84 |
991.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
924.84 |
924.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
923.74 |
923.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.88 |
264.88 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.16 |
107.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.25 |
81.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.45 |
29.45 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.45 |
29.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.56 |
23.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.92 |
8.92 |
|
|
|
|
|
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
314.50 |
314.50 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
314.50 |
314.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
84.48 |
84.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
218.27 |
218.27 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,474.17 |
1,474.17 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
260.56 |
260.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
46.77 |
46.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
115.47 |
115.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
83.32 |
83.32 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,121.42 |
1,121.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
115.47 |
115.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,005.96 |
1,005.96 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
89.30 |
89.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
66.48 |
66.48 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.48 |
66.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.48 |
66.48 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2240201 |
行政运行 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
866.25 |
20.05 |
|
|
|
|
846.20 |
||
|
22999 |
其他支出 |
866.25 |
20.05 |
|
|
|
|
846.20 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
866.25 |
20.05 |
|
|
|
|
846.20 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,139.92 |
1,050.06 |
3,089.86 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
991.84 |
843.05 |
148.79 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
924.84 |
843.05 |
81.79 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
923.74 |
843.05 |
80.69 |
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.88 |
111.08 |
153.80 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.16 |
107.16 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.25 |
81.25 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
61.07 |
|
61.07 |
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
13.93 |
|
13.93 |
|
|
|
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
34.86 |
|
34.86 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.28 |
|
12.28 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
13.71 |
3.93 |
9.79 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.79 |
|
9.79 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
34.84 |
|
34.84 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
34.84 |
|
34.84 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.45 |
29.45 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.45 |
29.45 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.56 |
23.56 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.92 |
|
8.92 |
|
|
|
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
6.48 |
|
6.48 |
|
|
|
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
314.50 |
|
314.50 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
314.50 |
|
314.50 |
|
|
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
11.74 |
|
11.74 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
84.48 |
|
84.48 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
218.27 |
|
218.27 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,474.17 |
|
1,474.17 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
260.56 |
|
260.56 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
46.77 |
|
46.77 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
115.47 |
|
115.47 |
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
83.32 |
|
83.32 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.19 |
|
12.19 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.79 |
|
3.79 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,121.42 |
|
1,121.42 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
115.47 |
|
115.47 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,005.96 |
|
1,005.96 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
92.55 |
|
92.55 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
92.55 |
|
92.55 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
89.30 |
|
89.30 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3.25 |
|
3.25 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
66.48 |
66.48 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.48 |
66.48 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.48 |
66.48 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.87 |
|
19.87 |
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
11.07 |
|
11.07 |
|
|
|
||
|
2240201 |
行政运行 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
4.53 |
|
4.53 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.80 |
|
8.80 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.80 |
|
8.80 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
866.25 |
|
866.25 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
866.25 |
|
866.25 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
866.25 |
|
866.25 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,979.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
991.84 |
991.84 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
314.50 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
264.88 |
264.88 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.45 |
29.45 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
8.92 |
8.92 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
314.50 |
|
314.50 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,474.17 |
1,474.17 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
66.48 |
66.48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,293.71 |
本年支出合计 |
59 |
3,293.71 |
2,979.21 |
314.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,293.71 |
总计 |
64 |
3,293.71 |
2,979.21 |
314.50 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,979.21 |
1,050.06 |
1,929.16 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
991.84 |
843.05 |
148.79 |
||
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
924.84 |
843.05 |
81.79 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
923.74 |
843.05 |
80.69 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.10 |
|
1.10 |
||
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
51.00 |
|
51.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
51.00 |
|
51.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
|
11.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.88 |
111.08 |
153.80 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.16 |
107.16 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.77 |
0.77 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.25 |
81.25 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.14 |
25.14 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
61.07 |
|
61.07 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
13.93 |
|
13.93 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
34.86 |
|
34.86 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.28 |
|
12.28 |
||
|
20808 |
抚恤 |
13.71 |
3.93 |
9.79 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.93 |
3.93 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.79 |
|
9.79 |
||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.32 |
|
1.32 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.32 |
|
1.32 |
||
|
20820 |
临时救助 |
24.39 |
|
24.39 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
24.39 |
|
24.39 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
34.84 |
|
34.84 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
34.84 |
|
34.84 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
|
1.40 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.40 |
|
1.40 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.45 |
29.45 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.45 |
29.45 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.56 |
23.56 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
8.92 |
|
8.92 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
6.48 |
|
6.48 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
6.48 |
|
6.48 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
2.44 |
|
2.44 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.44 |
|
2.44 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,474.17 |
|
1,474.17 |
||
|
21301 |
农业农村 |
260.56 |
|
260.56 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
46.77 |
|
46.77 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
115.47 |
|
115.47 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
83.32 |
|
83.32 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.19 |
|
12.19 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.79 |
|
3.79 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.40 |
|
8.40 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,121.42 |
|
1,121.42 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
115.47 |
|
115.47 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,005.96 |
|
1,005.96 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
92.55 |
|
92.55 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
92.55 |
|
92.55 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
89.30 |
|
89.30 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3.25 |
|
3.25 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
66.48 |
66.48 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.48 |
66.48 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.48 |
66.48 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.87 |
|
19.87 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
11.07 |
|
11.07 |
||
|
2240201 |
行政运行 |
6.54 |
|
6.54 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
4.53 |
|
4.53 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.80 |
|
8.80 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.80 |
|
8.80 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.05 |
|
20.05 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.05 |
|
20.05 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.05 |
|
20.05 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
888.54 |
302 |
商品和服务支出 |
135.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
258.05 |
30201 |
办公费 |
11.56 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
172.76 |
30202 |
印刷费 |
3.86 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
183.26 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
42.16 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.46 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.87 |
30206 |
电费 |
20.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.14 |
30207 |
邮电费 |
4.05 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.57 |
30208 |
取暖费 |
7.70 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
12.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
30211 |
差旅费 |
5.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.79 |
30214 |
租赁费 |
0.19 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.13 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.21 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.96 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.93 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
21.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.21 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
35.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.80 |
30228 |
工会经费 |
11.50 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.27 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.07 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
914.67 |
公用支出合计 |
135.38 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
314.50 |
314.50 |
|
314.50 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
314.50 |
314.50 |
|
314.50 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
314.50 |
314.50 |
|
314.50 |
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
11.74 |
11.74 |
|
11.74 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
84.48 |
84.48 |
|
84.48 |
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
218.27 |
218.27 |
|
218.27 |
|
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
20.53 |
20.53 |
11.23 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.92 |
5.92 |
2.27 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.92 |
5.92 |
2.27 |
|
3.公务接待费 |
6 |
14.61 |
14.61 |
8.96 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
8.96 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
96 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
880 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：于都县银坑镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计4139.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4139.92万元，比上年减少1883.73万元，下降31.27%，主要原因：本年度13个月工资和考核绩效奖没有发放，敬老院相关费用支出全部移交到县民政局管理，以及上年度与本年度部门预算指标调剂的项目形成差异。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3293.71万元，占79.56%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入846.20万元，占20.44%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计4139.92万元，其中本年支出合计4139.92万元，比上年减少1883.73万元，下降31.27%，主要原因：本年度13个月工资和考核绩效奖没有发放，敬老院相关费用支出全部移交到县民政局管理以及上年度与本年度部门预算指标调剂的项目形成差异；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：一体化系统改革后，会计核算要求以支定收，所以年末没有结转和结余。
本年支出的具体构成：基本支出1050.06万元，占25.36%；项目支出3089.86万元，占74.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1043.21万元，决算数3293.71万元，完成年初预算的315.73%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数858.64万元，决算数991.84万元，完成年初预算的115.51%。预决算差异主要原因：一是年中县直部门指标调剂追加预算（如银坑镇党建示范点提升经费10万元、银坑镇2022年新时代文明实践站建设项目51万元、村级组织活动场所建设资金(富竹村)6万元以及上年度各项工作考核年中追加的工作经费）二是县财政收回指标，年中再安排使用追加的预算资金。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.00万元，预决算差异主要原因：年中县直部门指标调剂，追加银坑镇综合性文化服务中心经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数88.64万元，决算数264.88万元，完成年初预算的298.83%。预决算差异主要原因：年中县直部门指标调剂，追加公益性岗位补贴资金、临时救济补助资金、困难群众慰问资金以及银坑镇上谢村骨灰堂建设补助等社保资金。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数29.45万元，决算数29.45万元，完成年初预算的100.00%。
（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.92万元，预决算差异主要原因：年中县直部门指标调剂，追加2023年乡镇环委会工作费和银坑污水处理中心干管铺设工程前费。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数314.50万元，预决算差异主要原因：年中县财政政府预算待分项目中的国有土地使用权出让收入安排的项目支出。
（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1474.17万元，预决算差异主要原因：年中县直部门指标调剂追加的巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及中央财政扶持壮大集体经济项目。
（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数92.55万元，预决算差异主要原因：年中县直部门指标调剂追加农村交通基础设施建设项目。
（九）住房保障支出（类）年初预算数66.48万元，决算数66.48万元，完成年初预算的100.00%。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数19.87万元，预决算差异主要原因：年中县直部门指标调剂追加政府聘用专职消防队临聘人员经费及消防工作队经费。
（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.05万元，预决算差异主要原因：于都县铁路建设办公室拨付银坑镇乡兴泉铁路（银坑段）临时用地复垦费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.06万元，其中：
（一）工资福利支出888.54万元，比上年增加7.13万元，增长0.81%，主要原因：干部职工各项社会保险调标。
（二）商品和服务支出135.38万元，比上年减少248.20万元，下降64.71%，主要原因：编报取数口径不同，2022年度包含项目支出中的商品和服务支出数据，本年度因报表编制取数方式不同，只取了基本支出中的商品和服务支出数据，造成数据变动较大。
（三）对个人和家庭补助支出26.13万元，比上年减少965.74万元，下降97.37%，主要原因：敬老院相关费用支出全部移交到县民政局管理。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少8.14万元，下降100.00%，主要原因：本年度无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.53万元，决算数11.23万元，完成全年预算的54.70%；决算数比上年减少9.93万元，下降46.93%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.92万元，决算数2.27万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.92万元，决算数2.27万元，完成全年预算的38.34%，主要原因：系统已做支付，但县国库没有及时审核支付造成部分费用在本年度没有支付。决算数比上年减少3.83万元，下降62.74%，主要原因：系统已做支付，但县国库没有及时审核支付造成部分费用在本年度没有支付。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数14.61万元，决算数8.96万元，完成全年预算的61.31%，主要原因：系统已做支付，但县国库没有及时审核支付造成部分费用在本年度没有支付。决算数比上年减少6.10万元，下降40.53%，主要原因：系统已做支付，但县国库没有及时审核支付造成部分费用在本年度没有支付。全年国内公务接待96批，累计接待880人次，主要是：上级部门来单位开展业务指导、调研及兄弟单位相互学习形成的公务接待费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出135.38万元，决算数比上年减少261.84万元，下降65.92%，主要原因：编报取数口径不同，2022年度项目支出中商品和服务支出编制到机关运行经费中，本年度因报表编制取数方式不同，只取了基本支出商品和服务支出经费类数据，造成数据变动较大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于消防车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目137个全面开展绩效自评，共涉及资金8753.73万元，占项目支出总额的32.5%。其中，63个项目评价结果为“优”，16个项目评价结果为“良”，52个项目评价结果为“中”，6个项目评价结果为“差”。
组织对30个项目开展了部门评价，分别为:2023年统筹整合交通道路建设项目(银坑镇)、ysxm0360+JZCL3431+消防工作经费、ysxm0360+JZCL3852+2022年银坑镇农村人居环境长效管护项目、ysxm0360赣市财建字﹝2022﹞34号下达2022年第二批省级基本建设专项资金预算银坑镇窑前村排洪灌溉工程、综合性文化服务经费、2023年统筹整合小型灌区维养项目(银坑镇)、(2021年结转JZCL3386)001单位经费核算宣传部付银坑镇谢坑、坪脑文明实践站点运行费912001银坑镇政府、2023年乡镇残联工作经费（银坑镇）、银坑镇2021年“耕地进出平衡”项目(2023年下达)、ysxm0360+JZCL5140+银坑镇党建示范点提升经费、ysxmo0397+2023年村级专职应急管理员工资及人身意外保险(银坑镇)、“西气东输于都分输站开口供气启动仪式”庆典活动现场建设资金、ysxm0360+JZCL551+2022年银坑镇新型城镇化示范乡镇建设奖补资金、ysxm0360+JZCL3625+2021年村级组织活动场所建设资金(富竹村)、ysxm0360+JZCL5032+银坑镇2022年新时代文明实践站建设项目、ysxm0360+JZCL4510+临时救助、ysxm0360+JZCL4111+银坑镇2022年农村公路安防工程、2023年统筹整合应急水源工程项目(银坑镇)、ysxm0138临时救助2023年银坑镇临时救助、ysxm0360+JZCL5130+银坑镇2022年7至12月消防工作经费、ysxm0360+JZCL3730+银坑镇2021年天然林监管资金、（银坑镇）耕地占用税缴纳（含滞纳金）、2023年统筹扶持壮大集体经济项目(银坑镇)、2023年八一建军节、重阳节慰问及座谈会费用(银坑镇)、银坑镇省级新农村建设点、ysxm0360+JZCL4078+银坑镇“五小”建设项目、ysxm0391银坑镇2023年退役军人服务站工作经费、(2021年结转JZCL2530)002专项专账核算交通局付农村公路水毁补助资金912004银坑镇专项资金、ysxm0360+JZCL3143+银坑镇上谢村骨灰堂建设补助、ysxm0360政法委安排2023年政法工作经费(银坑镇)。涉及一般公共预算支出622.06万元，政府性基金预算支出122.97万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用、量入为出的原则，项目支出总体管理规范，项目建设基本达到年初设定绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2979.21万元，政府性基金预算支出314.5万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2023年，我镇在县财政的指导和镇党委政府的领导下积极推进预算绩效评价管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，切实提高财政资金使用效益，扎实有效推进预算绩效管理工作。
一、单位自评工作开展情况。
1、根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各村站室所办及具体经办人，强调时间节点，确保任务落到实处；同时建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。
2、以设定的绩效目标为核心，认真收集、整理、分析数据信息，根据数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对绩效运行进行全面监控。通过各村站室所办和项目实施单位报送的相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。
3、根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。
二、综合评价结论。
1、自评工作的组织管理情况。
为进一步提高预算编制科学性、合理性，强化预算约束，提高财政资金使用效益，按照于发﹝2019﹞10号和于财字﹝2022﹞63号文件精神，我镇根据上级工作要求，组织成立银坑镇项目绩效自评领导小组，对本年度项目预算资金持续开展绩效监控和绩效自评工作。根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》确定的项目支出绩效评价共性指标体系，扎实开展了2023年度项目绩效自评工作。
2、绩效自评金额、个数、覆盖率。本次绩效评价共对我镇2023年度137个预算项目的资金开展了绩效自评，共涉及项目资金8753.73万元，自评覆盖率达到了100%。
3、自评工作实施过程。
（1）自评准备阶段。认真组织学习传达中央、省、市、县关于财政支出项目绩效评价相关文件要求，领会文件精神，组成由政府书记为组长，分管财务常务副镇长为副组长，从党政办、财经办、项目办和相关职能部门抽调业务人员组成项目支出评价小组，领导小组办公室设在镇财经办，各职能部门根据评价工作要求，负责采集、整理和提供项目所需基础数据资料和项目建设等相关资料，并配合评价小组做好项目资料核查和实地勘查工作，镇财经办配合评价小组开展绩效评价工作并完成全年财政支出项目绩效自评工作。
（2）评价体系及方案设计阶段。根据预算项目资金收集项目实施的相关资料。根据项目支出绩效评价共性指标，结合我镇项目的具体实施情况，分项目科学合理地制定支出绩效评价指标，设计制定2023年项目绩效自评工作方案。
（3）自评实施阶段。根据收集的相关资料数据，按照2023年度预算项目绩效评价指标的内容，对项目资金预算、项目申报、项目执行情况、项目完成情况等资料全面查看。对工程服务项目进行现场检查评价，检查、核对项目明细账及原始凭证，对项目支出管理情况，从预算执行、产出、效益和满意度四个方面进行评价，开展自评打分。
4、项目概况和资金使用管理情况。
项目绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出能坚持专款专用、量入为出的原则，管理规范性整体较好，
三、绩效目标完成情况总体分析。
1、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。全年已按预算批复下达指标，下达给我镇的项目资金共计8753.73万元，其中财政拨款项目资金3753.73万元，，其他资金5000万元。
（2）项目资金执行情况分析。全年项目资金预算执行数为3089.86万元。
（3）项目资金管理情况分析。我镇各项目资金严格按程序进行管理，由镇项目办统筹负责项目实施，镇财经办负责项目资金的审批和拨付手续，严格遵守财经纪律，做到专款专用。
2、绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。通过项目实施，全力保障6个内设机构等职能部门的基本运转和履职服务，保障了25个行政村和3个社区的基本办公运转和基层事务管理，大力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（2）效益指标完成情况分析。①拨付行政公共服务项目经费，保障政法、宣传、妇联、便民服务、招商、远程教育、经济普查等业务部门正常履职和开展社会公共服务；② 拨付社会保障和就业项目资金，确保了养老保险、困难群体生活救助、公益性扶贫岗位开发等社会综合治理工作正常开展；③拨付卫生健康项目（计生）经费项目，用于计生服务工作；④拨付环保监测与监察项目建设资金，用于生态环境治理，网格化管理及日常监测工作开展；⑤拨付城乡社区项目资金，用于住房安全整治、土地整治、革命老区基础设施建设；⑥预算批复农林水建设项目资金，用于“五美乡村示范点”建设、农田水利建设、人居环境整治、林业病虫害防治、巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴农村基础设施建设及村集体经济产业发展等；⑦预算批复农村公路桥梁建设项目资金，用于农村公路修复重建及安防工程建设等；⑧预算批复灾害防治和应急管理项目资金，专项用于保障消防部门应急处置；⑨预算批复其他资金项目，弥补财政资金缺口，保障政府机关正常履职、提供公共服务和完善公共基础设施建设。
（3）满意度指标完成情况分析。各个项目资金的投入，促进了辖区内的党建、行政事务、经济及公益事业的发展，确保了社会治安、人居环境、基础设施、生态文明建设等领域明显改善和提高，服务群众满意度达到95%，服务干部满意度达到98%。
四、偏离绩效目标的原因和改进措施。
1、绩效目标偏差原因分析。
（1）财政资金调度趋紧，支付进度延缓。
（2）已完工项目处在结算评审中。
（3）在单位内部开展覆盖相关业务部门的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作较少，有的业务部门对预算绩效管理还缺乏认识，项目绩效目标申报还较为笼统不具体。
2、下一步改进措施。
（1）强化绩效管理意识。加强绩效管理相关政策文件和业务知识学习，进一步提升业务人员素质和增强项目管理部门的绩效意识；
（2）规范项目绩效申报。项目申报的材料要进一步对各项绩效指标进行细化和量化，切实推进绩效管理工作的落实；
（3）加强工作沟通协调。加强财务部门与业务工作的紧密衔接，充分调动资金使用的绩效管理的积极性和主动性。加大内部预算绩效管理培训力度，提升业务能力。
（4）积极开展覆盖相关业务部门的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作，科学细化编制项目绩效目标，按照制定的项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目，保障项目有序开展。
（5）严格预算执行，加强预算资金使用管理。加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况。
我镇已将本次绩效自评情况向全镇进行通报，针对存在的问题，已进行认真梳理和整改，并要求各部门认真分析、总结。绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，也作为本部门项目预算的重要参考。
于都县银坑镇人民政府（本级）“×××项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
二、支出科目
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
5．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
6．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年统筹扶持壮大集体经济项目评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
1. 项目背景
2023年统筹扶持壮大集体经济项目。随着国家乡村振兴战略的深入实施，壮大集体经济已成为促进农村经济发展、提高农民收入水平的重要途径。本项目旨在通过一系列政策和措施，推动集体经济的壮大，增强村级基本经济实力，为农民提供更多的就业机会和增收渠道。项目在实施期间，紧密结合当地资源禀赋和产业发展特点，以科技创新和品牌建设为核心，力求实现集体经济的高效发展和可持续发展。
2. 主要内容及实施情况
统筹扶持壮大集体经济项目资金用于购买6台农机服务（插秧机械），该项目2023年已全部实施完工验收。
3. 资金投入和使用情况
资金规模68万元，项目已完工且资金拨付率达100%之上，目前已全部支付到位。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1.总体目标
加快水稻栽插进程、提高种植效率和效益、提高机械插秧服务。
2.阶段性目标
（1）农民人均收入的提升
（2）农村就业机会的增加
（3）村级集体经济组织数量的增长
（4）农村机械化全面发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。
绩效评价目的为评价乡镇各个项目的资金使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目评价的结果应用实施达到推进我单位各个项目支出的有效使用。
2. 对象和范围
此次绩效评价的对象是银坑镇各个项目支出，范围包括决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1. 绩效评价原则
银坑镇作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假、刻意抬高分数。
评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。
2. 评价指标体系
根据2023年重点帮扶村建设项目工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。
3. 评价方法
根据《于都县财政局关于开展 2023年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件的评价要求，银坑镇按照2023年度部门评价评分表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。
4. 评价标准
评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重进行计算评价得分。
（三）绩效评价工作过程
1.初步了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料。
2.查阅单位2023年度预算、预算调整情况，了解单位绩效目标设定情况、重点支出安排情况。
3.核查单位财务账簿，获取2023年度预算执行数据。
4.收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容。
5.整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。
6.按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方充分沟通意见，出具绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1. 项目立项情况
为壮大集体经济，促进当地经济的发展和农民收入的增加，带动农村社会的进步和生态环境的改善，为乡村振兴贡献更大的力量，特设立此项目。
2. 绩效目标设置
2023年，我单位根据该项目计划开展情况，项目办较为科学地设置了2023年该项目的绩效目标。产出方面，我们结合具体项目工作的产出数量和产出质量方面进行了指标的明确细化，购买农机服务6台，资金规模68万元，质量指标为资金拨付率达100%之上。
（二）项目过程情况
我镇严格遵循“村申报、镇审核、县审定”项目审核入库流程。村申报：村级要尊重民意、全面摸查、规范程序，优先申报“发展所需、群众所盼”的项目，广泛征求意见，组织召开村两委会或村民代表大会，确定村级申报项目，在村内公示10天后上报镇里审核后请示报告县里批复。上级批复后严格执行60万元以下的项目走“三重一大”党委决策程序，60万元以上项目县里面公共交易站报名确定施工单位。
（三）项目产出情况
壮大集体经济项目的实施使农民的生活质量得到提升，农村社会的稳定性得到了增强，促进了当地生态环境的改善。
（四）项目效益情况
成立专门的工作队对项目实施前中后实行监督管理，严把工程质量，抓好项目实施、质量监督、验收、资金绩效、项目资料档案管理等各项工作，同时加大扶贫资产后续管护力度，完善扶贫资产管理台账，坚决制止资产浪费闲置等问题。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1. 主要经验及做法
坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我单位就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。
强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。
在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。
2. 存在的问题及原因分析
财政一体化系统审核慢，导致有些项目没有序时支付。
六、有关建议
加强项目绩效事前管理工作，经过必要的项目可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等工作，财政加快一体化系统审核，保障单位项目实施的安全性和效益性。
ysxm0360+JZCL4111+银坑镇2022年农村公路安防工程项目评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
1.项目背景
ysxm0360+JZCL4111+银坑镇2022年农村公路安防工程。随着城乡建设的不断推进，村道交通的发展也日益受到关注。然而，在农村地区，由于交通管理和安防设施的滞后，常常出现交通事故和治安事件。因此，为了提升村道交通安全和维护治安秩序，有必要对村道进行安防工程的实施。通过科学合理地规划和设计，将村道安全防范和治安维护工作提升至一个新的水平，进而保障村民的安全和生活品质。
2.主要内容及实施情况
该项目为银坑镇 竹篙围至田水、松山排至新建、里汾小学至里汾村委公路安防设施项目 波形护栏1043米，主要完成增设公路安防减速埂、公路安防警示牌、公路安防凸镜、公路安防警示柱、波形护栏等施工内容。该项目2023年已全部实施完工验收。
3.资金投入和使用情况
资金规模29.694万元，项目已完工且资金拨付率达100%之上，目前已全部支付到位。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1.总体目标
加强村道安防工程建设，规范村道交通秩序，提升村道交通安全和治安维护水平，提升村民的安全意识和交通法规知识，减少交通事故的发生，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。
2.阶段性目标
（1）开工时间：2022年10月18日后
（2）完工时间：2022年11月5日前
（3）验收时间：2022年11月15日前
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。
绩效评价目的为评价乡镇各个项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目评价的结果应用实施达到推进我单位各个项目支出的有效使用。
2.对象和范围
此次绩效评价的对象是银坑镇各个项目支出，范围包括决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
银坑镇作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假、刻意抬高分数。
评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。
2.评价指标体系
根据2023年农村公路安防建设项目工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。
3.评价方法
根据《于都县财政局关于开展 2023年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件的评价要求，银坑镇按照2023年度部门评价评分表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。
4.评价标准
评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重进行计算评价得分。
（三）绩效评价工作过程
1.初步了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料。
2.查阅单位2023年度预算、预算调整情况，了解单位绩效目标设定情况、重点支出安排情况。
3.核查单位财务账簿，获取2023年度预算执行数据。
4.收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容。
5.整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。
6.按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方充分沟通意见，出具绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项情况
保障群众出行安全，消除道路安全隐患，推动农村公路安全生命防护工程建设，提升农村公路安全保障能力，满足社会经济发展对道路交通条件的需要。
2.绩效目标设置
2023年,我单位根据该项目计划开展情况，项目办较为科学地设置了2023年该项目的绩效目标。产出方面，我们结合具体项目工作的产出数量和产出质量方面进行了指标的明确细化，竹篙围至田水、松山排至新建、里汾小学至里汾村委公路安防设施项目 波形护栏1043米，主要完成增设公路安防减速埂、公路安防警示牌、公路安防凸镜、公路安防警示柱、波形护栏等内容，资金规模29.964万元，质量指标为资金拨付率达100%之上。
（二）项目过程情况
我镇严格遵循“村申报、镇审核、县审定”项目审核入库流程。村申报：村级要尊重民意、全面摸查、规范程序，优先申报“发展所需、群众所盼”的项目，广泛征求意见，组织召开村两委会或村民代表大会，确定村级申报项目，在村内公示6天后上报镇里审核后请示报告上级批复。
（三）项目产出情况
农村公路安防项目的实施降低了交通事故发生率，提高道路交通安全水平。
（四）项目效益情况
成立专门的工作队对项目实施前中后实行监督管理，严把工程质量，抓好项目实施、质量监督、验收、资金绩效、项目资料档案管理等各项工作。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我单位就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。
强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。
在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。
2.存在的问题及原因分析
财政一体化系统审核慢，导致有些项目没有序时支付。
六、有关建议
加强项目绩效事前管理工作，经过必要的项目可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等工作，财政加快一体化系统审核，保障单位项目实施的安全性和效益性。
-
扫一扫在手机打开当前页
相关文章
