第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年于都县银坑镇人民政府部门收入预算总额为2563.7万元，较上年预算安排减少601.34万元，其中：财政拨款收入1148.59万元，较上年预算安排减少16.45万元；上年结转（结余）415.11万元，较上年预算安排增加415.11万元。其他收入1000万元，较上年预算安排减少1000万元。

（二）支出预算情况

2025年于都县银坑镇人民政府部门支出预算总额为2563.7万元，较上年预算安排减少601.34万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1104.99万元，较上年预算安排增加32.46万元，其中：工资福利支出975.68万元、商品和服务支出110.79万元、对个人和家庭的补助18.52万元、资本性支出0万元；项目支出1458.71万元，较上年预算安排减少633.8万元，

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1910.37万元，较上年预算安排增加1036.64万元；文化旅游体育与传媒支出0.5万元，较上年预算安排增加0.5万元；社会保障和就业支出96.79万元，较上年预算安排减少20.4万元；卫生健康支出59.64万元，较上年预算安排增加17.88万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）34.3万元；农林水支出358.61万元，较上年预算安排减少336.83万元；交通运输支出56万元，较上年预算安排增加51万元；住房保障支出81.79万元，较上年预算安排增加10.51万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出975.68万元，较上年预算安排增加106.11万元；商品和服务支出110.79万元，较上年预算安排减少74.64万元；对个人和家庭的补助18.52万元，较上年预算安排增加0.99万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年于都县银坑镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1148.59万元，较上年预算安排减少16.45万元；

按支出项目类别划分：基本支出1104.99万元，较上年预算安排增加32.46万元，其中：工资福利支出975.68万元、商品和服务支出110.79万元、对个人和家庭的补助18.52元、资本性支出0万元；项目支出43.6万元，较上年预算安排减少14.61万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出910.37万元，较上年预算安排增加36.64万元；社会保障和就业支出96.79万元，较上年预算安排减少20.4万元；卫生健康支出59.64万元，较上年预算安排增加17.88万元；住房保障支出81.79万元，较上年预算安排增加10.51万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出975.68万元，较上年预算安排增加106.11万元；商品和服务支出110.79万元，较上年预算安排减少76.64万元；对个人和家庭的补助18.52万元，较上年预算安排增加0.99万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（四）政府性基金情况

2025年于都县银坑镇人民政府部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算110.79万元，比2024年预算减少74.64万元，下降40%，主要原因是全面落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费开支。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200 万元以上大型设备工具。

（九）项目情况说明

1.项目概述：银坑镇洋河桥－洋迳建制村通双车道建设项目；

2.立项依据：下达2024年车辆购置税收入补助地方资金（农村公路以奖代补第二批）县道升级改造2016万、建制村通双车道882万；

3.实施主体：于都县银坑镇人民政府

4.实施方案：

（1）总体目标

在一定时间内，通过新改建农村公路，提高建制村通双车道公路的比例，改善农村交通条件，促进农村经济社会发展。

（2）实施原则

 因地制宜：根据不同地区的地形地貌、人口分布、经济发展水平等因素，合理确定建设标准和建设方式。

统筹规划：将建制村通双车道工程与农村公路网规划、乡村振兴规划等相结合，统筹考虑区域内的交通需求和发展。

质量优先：严格按照相关标准和规范进行设计、施工和验收，确保工程质量安全。

多方参与：充分调动政府、社会、企业和农民等各方的积极性，共同参与项目建设。

（3）主要任务

开展路况调查：全面摸清现有建制村公路的路况、交通流量、技术等级等情况，建立数据库，为项目规划和设计提供依据。

制定建设规划：根据调查结果和总体目标，制定建制村通双车道工程建设规划，明确建设任务、建设时序和资金安排。

推进项目建设：按照建设规划，有序推进新改建工程，优先安排人口密集、产业发展需求大的建制村。

加强质量监管：建立健全质量监管体系，加强对原材料、施工工艺、工程验收等环节的监督检查。

完善配套设施：同步建设交通安全设施、排水设施、绿化设施等，提高公路的整体服务水平。

（4）资金保障

争取上级补助：积极争取中央和省级财政对建制村通双车道工程的资金支持。

加大地方投入：地方政府要将建制村通双车道工程纳入财政预算，加大资金投入力度。

整合其他资金：整合农村基础设施建设、乡村振兴等相关资金，统筹用于建制村通双车道工程。

（5）实施步骤

前期准备阶段：完成项目的可行性研究、设计、招投标等工作。

    组织实施阶段：按照建设计划，全面推进项目建设，加强施工管理和质量监督。

    竣工验收阶段：项目完工后，及时组织验收，对验收不合格的项目责令整改。

运营管理阶段：建立健全农村公路养护管理机制，落实养护资金和人员，确保公路长期安全畅通。

（6）保障措施

加强组织领导：成立建制村通双车道工程领导小组，明确各部门职责，加强协调配合。

强化监督考核：建立监督考核机制，定期对项目建设进度、质量、资金使用等情况进行检查和考核。

做好宣传引导：通过多种渠道，广泛宣传建制村通双车道工程的重要意义，营造良好的社会氛围。

5.实施周期：一年

6.年度预算安排：56万元

7.项目年度绩效目标：完成洋迳村洋河桥至洋迳公路改建工程全长1.6公里路基宽6.5米，路面宽度长6米，对原路面加宽1米，并加铺6cm沥青混凝土路面等设施。

二、2025年部门“三公”经费预算情况说明

2025年于都县银坑镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排20.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费14.6万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费5.9万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年度无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。