靖石乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 靖石乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 靖石乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 个，包括：乡政府机关、便民服务中心、退役军人服务站、行政执法大队。
本部门2020年年末实有人数 83人，其中在职人员49人，离休人员 人，退休人员16人；年末其他人员18人；年末学生人数 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1337.97万元，其中年初结转和结余460.13万元，较2019年减少291.47万元，下降17.89%；本年收入合计1337.97万元，较2019年减少291.47万元，下降17.89%，主要原因是：核算口径调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1337.97万元，占 100%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1570.25万元，其中本年支出合计1570.25万元，较2019年增加400.93万元，增长34.29%，主要原因是：核算口径调整；年末结转和结余227.84万元，较2019年减少168.79万元，下降42.56%，主要原因是：脱贫攻坚项目调整。
本年支出的具体构成为：基本支出1570.25万元，占100%；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1337.98万元，决算数为1337.97万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1114.14万元，决算数为1114.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转。
（二）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为67.8万元，决算数为67.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为84.1万元，决算数为84.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转。
（四）农林水支出年初预算数为304.21万元，决算数为304.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出576.22万元，较2019年增加66.05万元，增长12.95%，主要原因是：人员正常增加及工资提标。
（二）商品和服务支出634.72万元，较2019年增加327.74万元，增长106.76%，主要原因是：职能转变。
（三）对个人和家庭补助支出359.32万元，较2019年增加7.15万元，增长2.03%，主要原因是：核算口径变动。
（四）资本性支出 万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.18万元，决算数为18.18万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少3万元，增长14.16%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.82万元，决算数为8.82万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少2.49万元，下降22.02%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待215批，累计接待21456人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.36万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.36万元，决算数为9.36万元，完成预算的 %，决算数较2019年减少0.51万元，下降5.16%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1337.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加168.65万元，增长14.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
