于都县靖石乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  于都县靖石乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  于都县靖石乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

二、部门基本情况

2022年于都县靖石乡共有预算单位1个，单位内设机构情况：包含政府机关及综合便民服务中心、综合行政执法大队2个二级机构。

编制人数小计_52_人,其中：行政编制人数_22_人,全额补助事业编制人数30人。实有人数共计40人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数22人,全额补助事业在职人数18人。离休人数小计0人,退休人数小计16人,退职人员1人,遗属人数7人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 1306.14 万元，其中年初结转和结余  万元，较2021年减少 2289.26 万元，下降 %；本年收入合计 1306.14  万元，较2021年减少2289.26 万元，下降175.27 %，主要原因是：核算口径调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1306.14 万元。占  100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1306.14万元，其中本年支出合计 1306.14  万元，较2021年减少2989.26万元，下降175.27%，主要原因是：核算口径调整。

本年支出的具体构成为：基本支出  614.14 万元，占 47 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）692 万元，占 53%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1306.14万元，决算数为1306.14 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 614.14  万元，决算数为614.14  万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障就业支出年初预算数为 144.56万元，决算数为144.56 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转。

（三）卫生健康支出年初预算数为 21.01万元，决算数为21.01万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转。

（四）城乡社区支出年初预算数为 22.5万元，决算数为22.5万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转。

（五）农林水支出年初预算数为 431.46万元，决算数为431.46万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转。

（六）住房保障支出年初预算数为 42.47万元，决算数为42.47万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转。

（七）其他支出年初预算数为 30万元，决算数为30万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 494.88  万元，较2021年减少238.7  万元，下降 67 %，主要原因是：机构职能转变。

（二）商品和服务支出  261.91 万元，较2021年减少 46.82万元，下降15  %，主要原因是：职能转变。

（三）对个人和家庭补助支出 549.35  万元，较2021年减少 89.62 万元，下降14  %，主要原因是：核算口径变动。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度未购建资产和对外投资。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.85 万元，决算数为 8.85 万元，完成全年预算的100  %，决算数较2021年减少8.32  万元，下降48  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无涉外管理业务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无涉外管理业务。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次，主要为：无涉外管理业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为  8.65 万元，决算数为 8.65 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.16万元，下降 1.8 %，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数等于预算数。全年国内公务接待426  批，累计接待 856 人次，其中外事接待0   批，累计接待 0 人次，主要为：无涉外管理业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.2  万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.2  万元，决算数为 0.2 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少8.61  万元，增下降97.7  %，主要原因是本年度公车运行经费未及时保障，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未购买公务用车，公务用车运行维护费支出全年预算数为   0.2万元，决算数为 0.2 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少8.61  万元，下降97.7  %，主要原因是：无变动。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 261.91  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 1419.37 万元，降低 155%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0    %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目   个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占项目支出总额的   %。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。