于都县铁山垅镇人民政府2022年度

部门决算

目    录

第一部分  于都县铁山垅镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  于都县铁山垅镇人民政府

部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、 上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点 问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持 和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本镇国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划 生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全镇公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。 （七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数62人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员9人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1484.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1022.34万元，下降100%；本年收入合计1484.18万元，较2021年减少697.67万元，下降31.98%，主要原因是：2021年乡镇机构改革及账套合并，导致当年对个人和家庭生活补助增加金额较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1407.19万元，占94.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入76.99万元，占5.19%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1484.18万元，其中本年支出合计1484.18万元，较2021年减少1720.01万元，下降53.68%，主要原因是：2021年乡镇机构改革及账套合并，导致当年对个人和家庭生活补助增加金额较大；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出712.85万元，占48.03%；项目支出771.33万元，占51.97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1407.19万元，决算数为1407.19万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为623.67万元，决算数为623.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.92万元，决算数为0.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为95.34万元，决算数为95.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为16.61万元，决算数为16.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为8.24万元，决算数为8.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（六）农林水支出年初预算数为523.21万元，决算数为523.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2.50万元，决算数为2.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（八）住房保障支出年初预算数为35.23万元，决算数为35.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为6.07万元，决算数为6.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（十）其他支出年初预算数为95.39万元，决算数为95.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出712.85万元，其中：

（一）工资福利支出510.93万元，较2021年减少184.72万元，下降26.55 %，主要原因是：乡镇机构改革，人员正常调动。

（二）商品和服务支出187.13万元，较2021年减少183.23万元，下降49.47%，主要原因是：正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出12.68万元，较2021年减少488.74万元，下降97.47%，主要原因是：2021年乡镇机构改革及账套合并，导致当年对个人和家庭生活补助增加金额较大。    

（四）资本性支出2.11万元，较2021年增加2.11万元，增长100%，主要原因是：正常运转。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   14.64万元，决算数为14.64万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加6.3万元，增长75.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有此类支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有此类支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.99万元，决算数为  5.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.4万元，增长66.85%，主要原因是安全生产和森林防灭火等各项巡查整改工作导致公务接待增加。全年国内公务接待76批，累计接待613人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.65万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约未采购，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为8.65万元，决算数为8.65万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.89万元，增长81.72%，主要原因是经常下村督查各项工作，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出189.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少181.12万元，降低48.90%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是森林防灭火和消防用车各一辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目77个全面开展绩效自评，共涉及资金771.33万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“于都县铁山垅镇重点帮扶村、领导挂点村建设”共16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出166.20万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体效益良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1398.95万元，政府性基金预算支出8.24万元。从评价情况来看，整体效益良好。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门公开“铁山垅镇人民政府2022年绩效自评总报告”（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年度铁山垅镇重点帮扶村、领导挂点村建设项目”部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附件1：铁山垅镇人民政府2022年绩效自评总报告

附件2：铁山垅镇部门评价报告

附件1：

铁山垅镇人民政府绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年度铁山垅镇人民政府总收入1484.177万元，其中：一般公共预算财政拨款收入是1398.95万元，政府性基金预算财政拨款收入8.24万元，预算管理的其他收入75.637万元，一般非税收入1.35万元。2022年度铁山垅镇人民政府总支出1484.177万元，其中：基本支出712.847万元，项目支出771.33万元。

二、单位自评工作开展情况

铁山垅镇人民政府认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、综合评价结论

按照《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了铁山垅镇政府提供的2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年，铁山垅镇政府通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成执行率为100%。

(一)完成情况

1、数量指标：

(1)打造省级卫生乡镇：聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村示范点建设点及高标准农田建设。

(2)保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离退休人员遗属生活补贴。

(3)保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。

2、质量指标：

重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

3、时效指标：

各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

(二)履职效果情况

1、经济效益：从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

2、社会效益：

(1)改扩建道路，改善了民众出行，道路拓宽项目同步推进，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。

(2)开展消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及生产安全排查。

3、生态效益：铁山垅镇人民政府2022年林业站认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。

(三)社会满意度情况

紧扣项目建设主线，努力发展民生事业得到了居民群众和相关政府部门的一致认可。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

对一体化系统的各项功能熟悉程度有待加强，加上支付力度偏慢，造成偏离绩效目标，今后加大学习，弄通弄懂相关业务知识，提高操作能力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

附件二：

铁山垅镇部门评价报告

为了规范和加强资金管理，提高统筹整合财政涉农资金使用绩效和管理水平，按照省市县工作要求，我镇组织开展了2022年度铁山垅镇重点帮扶村、领导挂点村建设项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1.立项背景依据《关于印发《于都县2022年度统筹整合财政涉农资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》（《于巩振办字〔2022〕43号）的通知文件精神设立，由县财政局下达实施。

2.立项目的为促进铁山垅镇重点帮扶村、领导挂点村各项社会事业发展，支持保障和改善民生，进一步规范重点帮扶村、领导挂点村统筹整合财政涉农资金、省级衔接资金支付管理，提高资金使用效益。将财政涉农资金统筹整合使用与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效紧密挂钩，精确精准脱贫人口；突出产业帮扶、就业帮扶，着力增强脱贫户自我发展能力；突出基础设施建设，着力改善脱贫人口居住环境，改善群众出行、生产生活条件，促进当地经济的发展。

3.项目内容、执行标准和实施期限

(1)于都县铁山垅镇重点帮扶村、领导挂点村建设共16个项目，其中：一、挡土墙项目2个：铁山垅镇丰田村老屋下挡土墙280立方米，铁山垅镇丰田村新屋下挡土墙306.25立方米。二、水陂、水渠，水圳项目8个：1.畔田村团结组水陂、水渠加固水陂一座，长9米，高3.7米；新建砼水渠450米（30*30）；2.畔田村团结组水渠482米，（30*30）；3.畔田村中村组水陂、水渠新建水陂一座，宽8米，高1.6米，新建砼水渠50米；4.大富脑组下元水圳建设265米（40*40渠道）；5.大富脑组下元水陂宽6米、高1.6米水陂建设；6.中坑村池塘组下陂仔水陂新建宽9米，高1.5米；7.丰田村圩下组水陂水渠建设水陂12米长，1.5米高，渠道230米40*40；8.社口组水圳建设330米（40*40渠道）。三、大富养殖专业合作社1个：种牛养殖基地，购买肉牛24头，购置打草机和拌料机各1台。四、蓄水池及管道铺设项目1个:过滤池1个（50立方/个）及安装PE110管980米，PE32管160米。五、水沟、排污沟项目项目3个:1.丰田村崩岗脑水沟224米（40*40），2.丰田村老屋下排污沟647米（30*30）,3.丰田村新屋下排污沟694米（30*30）。六、氧化塘、净化池项目1个：新建氧化塘、净化池225平方米。

重点帮扶村、领导挂点村建设项目对于农村产业发展、脱贫户就业补助、农村基础设施建设及农村人居环境整治、农村生活垃圾治理、提升农田灌溉等方面具有十分重要的意义。

实施期限为2022年1月至2022年12月。

资金使用情况2022年度铁山垅镇重点帮扶村、领导挂点村建设项目总投资额166.2万元，其中中央衔接资金20万元，统筹资金50万元，省级衔接96.2万元，已支付136.2万元，剩余部分工程款待县财政指标下达后进行支付。

5.项目组织管理情况，县下达重点帮扶村、领导挂点村建设项目支付资金后，镇财政立即组织进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2.项目年度绩效目标。及时制定建设方案，启动铁山垅镇重点帮扶村、领导挂点村建设项目。截止2022年12月，完成16个项目，已完成结算，2022年度重点帮扶村、领导挂点村建设项目工程总量已完成100%、年度工程目标的100%。

二、绩效评价工作开展情况

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

为了做好绩效评价工作，规范和加强统筹整合财政涉农资金管理，切实提高统筹整合财政涉农资金的使用绩效和管理水平，我们成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2022年度重点帮扶村、领导挂点村建设项目资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，先组织各项目单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并根据项目实施方案要求，工程实际进展情况，资金拨付情况，进行逐一梳理，对数据进行分析，形成了铁山垅镇2022年度建设项目资金绩效评价报告，自评报告分数为97分。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

四、绩效评价指标分析

(一)项目产出指标

1.数量指标得分情况

于都县铁山垅镇2022年度重点帮扶村、领导挂点村建设项目全部工程总量已完成100%。

2.质量指标得分情况

2022年度重点帮扶村、领导挂点村建设项目已完成年度基础设施建设任务，所需材料检测合格，已完成工程质量经验收合格，合格率100%。

3.产出时效指标得分情况

2022年度重点帮扶村、领导挂点村建设项目在规定时间按时完成，项目的实施，年度目标任务完成100%。

4.产出成本指标得分情况

2022年度财政统筹整合资金项目和省级衔接资金按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

(二)项目效果指标

1.社会效益指标得分情况

项目建成后有利于加强产业帮扶、就业帮扶，增强脱贫户自我发展能力；完善基础设施建设，改善脱贫人口居住环境，改善群众出行、生产生活条件，促进当地经济的发展。

2.可持续影响指标得分情况

通过项目建设，能提供良好的公共基础设施，提升服务社会发展能力，进一步优化镇村人口居住环境，提升镇村品位，提升人民满意度。

(三)项目满意度指标

通过对群众满意度调查，我们共发出100份调查问卷研究，其中：相关工作人员(A类)50份，社会群众(B类)50份。问卷得分情况为相关工作人员平均得分99分；社会群众99分；最终总得分的计算公式等于A类得分×50%＋B类得分×50%＋,即99分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)项目实施经验、做法

自2022年度重点帮扶村、领导挂点村建设项目支付资金立项以来，我们要求项目建设单位高度重视项目建设工作，由镇政府分管领导主导，专抓人员蹲点，跟踪工作进展情况，并就重点帮扶村、领导挂点村建设项目及部门协调问题及时向镇领导汇报解决。二是加强沟通、强化监督管理抓进度。为了确保项目工期，我们一方面加强与村民沟通，宣传建设重点帮扶村、领导挂点村建设项目的重大意义取得他们的配合支持。三是科学统筹，精心安排施工，保质保量，按期完成。

六、有关建议

评价结果表明，2022年度重点帮扶村、领导挂点村建设项目资金管理使用规范、效果明显。