附件1

车溪乡2019年度决算公开表

目    录

第一部分  车溪乡概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  车溪乡概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7   个，包括：人大办、政府办、党委办、文化站、财政所、民政所、计生办、农业综合站。

本部门2019年年末实有人数   41人，其中在职人员 41 人，离休人员0  人，退休人员 14  人；年末其他人员 17 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  1380.1  万元，其中年初结转和结余0  万元，较2018年增加855.9  万元，增长163  %；本年收入合计 1380.1 万元，较2018年增加855.9  万元，增长163 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1380.1 万元，占  100%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  1333.07  万元，其中本年支出合计   1333.07万元，较2018年增加808.87  万元，增长154  %，主要原因是：；年末结转和结余  47.03 万元，较2018年增加47.03  万元，增长100  %，主要原因是：基本支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1333.07  万元，占100  %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 664.48  万元，决算数为664.48  万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 664.48  万元，决算数为  664.48万元，完成年初预算的 100 %。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为  73.58 万元，决算数为 73.58 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为157.02万元，决算数为157.02万元，完成年初预算数的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为62.07万元，决算数为62.07万元，完成年初预算数的100%。

（五）农林水支出年初预算数为375.92万元，决算数为375.92万元，完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1333.07 万元，其中：

（一）工资福利支出  477.69 万元，较2018年增加173.69万元，增长57  %，主要原因是：人员增加，基本工资等增加。

（二）商品和服务支出   400.53万元，较2018年增加180.33  万元，增长82  %，主要原因是：办公费，咨询费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 454.84  万元，较2018年增加454.84 万元，增长 100 %，主要原因是：增加了对个人及家庭的生活补贴393.54万元，救济费3.73万元，医疗费补助44.48万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  11.06  万元，决算数为 11.06 万元，完成年初预算的100  %，决算数较2018年减少 8.22 万元，下降43 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为  7.54 万元，决算数为  7.54万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年减少2.09  万元，下降22  %。决算数较2018年减少的主要原因是：加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.52  万元，其中公务用车购置年初预算数为  3.52 万元，决算数为  3.52万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少6.13  万元，下降64 %。决算数较2018年减少的主要原因是：落实过紧日子压减支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.52  万元，决算数为  3.52万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年减少6.13  万元，下降64  %。决算数较2018年减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 400.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加180.33  万元，增长82  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，咨询费等支出增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额   0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。