车溪乡2020年度部门决算

目    录

第一部分  车溪乡概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  车溪乡概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：人大办、政府办、党委办、文化站、财政所、民政所、计生办、农业综合站。

本部门2020年年末实有人数53人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员14人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1605.37万元，其中年初结转和结余 47.03万元，较2019年增加47.03 万元，增长100 %；本年收入合计1605.37万元，较2019年增加225.27 万元，增长 16.32 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1605.37万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1517.19万元，其中本年支出合计1517.19万元，较2019年增加184.12万元，增长13.81%，主要原因是：基础设施建设增加以及基本支出增加；年末结转和结余135.21万元，较2019年增加88.18万元，增长187.5%，主要原因是：财政拨款收入增加225.27 万元，文化旅游体育与传媒支出减少19.58万元，社会保障和就业支出减少38.12万元，卫生健康支出减少62.07万元，农林水支出减少3.23万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1517.19万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1605.37   万元，决算数为1605.37万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为971.6万元，决算数为971.6万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为54万元，决算数为54万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为118.9万元，决算数为118.9万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数为372.69万元，决算数为372.69万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.19  万元，其中：

（一）工资福利支出591.95万元，较2019年增加114.26万元，增长23.92%，主要原因是：人员增加，基本工资等增加。

（二）商品和服务支出532.48万元，较2019年增加77.64万元，增长32.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，工会经费以及专用材料费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出392.76万元，较2019年减少62.08万元，下降13.65 %，主要原因是：抚恤金和医疗费补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.72万元，决算数为8.72万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少2.34万元，下降21.16 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为5.92万元，决算数为5.92万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少1.62 万元，下降21.49%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。全年国内公务接待98批，累计接待652人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0.72 万元，下降20.45%，主要原因是落实过紧日子，压减公务用车购置及运行维护费支出。年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出532.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加131.95万元，增长32.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，工会经费以及专用材料费等增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆消防车，一辆报废的领导干部用车 。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。