于都车溪乡人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  于都县车溪乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  于都县车溪乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  于都县车溪乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县车溪乡人民政府概况

一、部门主要职责

宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本套部门预算汇编范围的单位共1 个，内设机构有5个，包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、果蔬产业发展办公室。另外下设2个事业单位：综合便民服务中心和综合行政执法大队。

2、本部门2022年部门编制数59个，其中行政编制数22个，事业编制数37个。实有人数47个，其中行政人员 22个，事业人员25个。退休人员15人，遗属人员11人。

第二部分  于都县车溪乡人民政府2022年部门预算表

第三部分  于都县车溪乡人民政府2022年部门预算

          情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年于都县车溪乡人民政府收入预算总额为4318.45万元,较上年预算安排增加3244.02万元;财政拨款收入1318.45万元,较上年预算安排增加244.02万元;其他收入3000万元,较上年预算安排增加3000万元。

（二）支出预算情况

2022年于都县车溪乡人民政府支出预算总额为4318.45万元,较上年预算安排增加3244.02万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出708.65万元,较上年预算安排减少365.78万元;其中：工资福利支出470.77万元,商品和服务支出211.77万元,对个人和家庭的补助11.11万元,资本性支出15万元。项目支出3609.80万元,较上年预算安排增加3609.80万元;其中：其他支出3609.80万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出594.49万元,较上年预算安排减少8.49万元;社会保障和就业支出53.87万元,较上年预算安排增加1.34万元;卫生健康支出19.89万元,较上年预算安排增加19.89万元;农林水支出307.20万元,较上年预算安排减少67.47万元;住房保障支出40.40万元,较上年预算安排减少3.85万元；其他支出3302.60万元，较上年预算安排增加3302.60万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出470.77万元,较上年预算安排减少346.42万元;商品和服务支出211.77万元,较上年预算安排减少31.91万元;对个人和家庭的补助11.11万元,较上年预算安排减少2.45万元;资本性支出15万元,较上年预算安排增加15万元;其他支出3302.60万元，较上年预算安排增加3302.60万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年于都县车溪乡人民政府财政拨款支出预算总额为1318.45万元,较上年预算安排增加244.02万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出594.49万元;社会保障和就业支出53.87万元;卫生健康支出19.89万元;农林水支出307.20万元;住房保障支出40.40万元；其他支出302.60万元。

按支出项目类别划分：基本支出708.65万元,较上年预算安排减少365.78万元;其中：工资福利支出470.77万元,商品和服务支出211.77万元,对个人和家庭的补助11.11万元,资本性支出15万元。项目支出609.80万元,较上年预算安排增加609.80万元;其中：其他支出609.80万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算226.77万元，比2021年预算减少16.91万元，减少6.94%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

     车溪乡2022年无项目预算

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年于都县车溪乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排13.19万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费8.58万元，比上年减少0.27万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费4.61万元，比上年减少0.14万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。