于都县果茶局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 于都县果茶局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县果茶局概况
一、部门主要职能
于都县果茶局是主管果茶业发展工作的政府组成部门，主要职责是：研究制订全县果、茶业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业产业发展工作。负责全县果茶业科技、果茶业开发、水果生产和标准果茶园建设的管理和技术指导。
主管全县果（茶）苗调运计划、调运工作，负责果（茶）苗质量监管。负责果、茶业教育培训工作，组织各种形式的果、茶业专业教育和技术培训。
主管全县水果、茶叶销售工作，制订销售政策和办法，管理水果、茶叶销售公司和采后处理、加工企业。负责果、茶业发展基金的管理及项目资金使用请况的汇总、监督、管理。
二、部门基本情况
部门组织机构及人员：于都县果茶局是县政府直属正科级事业单位，人员经费全额纳入财政预算。内设五个职能股室，人秘股，发展规划股，市场信息股，技术指导股，苗木植保股。2020年未在职人数17人纳入部门预算编制单位1个，本部门2020年年示编制数28人，其中参照公务员管理编制12人；全额事业编制16人。实有人数26人，其中：在职人数17人，退休人数9人;遗属补助1人。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个
本部门2020年年末编制人数28人，其中行政编制12人，事业编制16人；年末实有人数26人，其中在职人员17人，退休人员9人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1299.7万元，其中年初结转和结余165.4万元，较2019年减少232.6万元，下降15.9%；本年收入合计1134.3万元，较2019年增加827.7万元，增长270.0%，其中基本支出收入311.84万元，较2019年增加34.59万元，增长11.09%万元，主要原因在职职工调资增加；项目支出收入822.46万元，较2019年增加200.5万元，增长24.37%，主要原因葛坳、梓山、靖石三个涉农扶贫基地项目建设资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1134.3万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1299.7万元，其中本年支出合计 1044.0万元，较2019年减少162.万元，下降11.12%，主要原因一是在职人员减少，二是产业升级发展资金结转下年度支付；年末结转和结余255.6万元，较2019年增加90.2万元，增加54.5 %，主要原因是：产业升级发展资金结转下年度支付。
本年支出的具体构成为：基本支出288.6万元，占27.64%；项目支出755.4万元，占72.36%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为292.93万元，决算数为1044.0万元，完成年初预算的 356.40 %。其中：
（一）农林水支出年初预算数为292.93万元，决算数为1044.0万元，完成年初预算的356.40%，主要原因是产业升级发展资金没有列入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出288.6万元，其中：
（一）工资福利支出 166.5万元，较2019年减少42.4万元，减少20.30%，主要原因是：在职人员减少。
（二）商品和服务支出105.93万元，较2019年增加30.8万元，增长41.0%，主要原因是：黄龙病防控和市场营销经费上年资金结转本年度使用。
（三）对个人和家庭补助支出 16.2万元，较2019年减少1.86万元，减少10.3%，主要原因是：人员减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.41万元，完成接待12批次，接待89人次，完成年初预算的 13.67%，决算数较2019年减少0.19万元，减少31.67%，主要原因：进一步严控“三公”经费。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有发生出国业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.41万元，完成年初预算的13.67%，决算数较2019年减少0.19万元，减少31.67%,国内接待批次8次55人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 105.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加30.81万元，增加了41.08%，主要原因是黄龙病防控和市场营销经费上年资金结转本年度使用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 102 万元，（柑橘黄龙病防控政府采购农药60万元；脐橙市场营销政府采购专用材料30万元，广告宣传12万元）其中：政府采购货物支出 90万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 12万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 102 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金853.39万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2020年度“柑橘黄龙病防控”、“脐橙市场营销”等 7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 853.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“柑橘黄龙病防控”、“脐橙市场营销”等 7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出853.39万元，从评价情况来看，结果为优。
组织对“于都县果茶局”、部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1299.7万元，从评价情况来看，结果为良好。
（二）部门决算中柑橘黄龙病防控项目绩效自评结果
柑橘黄龙病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柑橘黄龙病防控项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是控制黄龙病扩散，促进全县柑橘产业健康持续发展；二是实现农民收入增加；三是保护生态环境减少农药化学污染。发现的问题：无，下一步改进措施：无。
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一、项目投入和管理情况 (40分) |
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绩效指标 |
评价标准 |
评价得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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投入指标(20分) |
项目立项(10分) |
项目立项规范性 |
立项项目符合相关法律法规的要求1分；地方政府及主管部门下达和制定了相应的项目实施具体文件1分；文件材料规范1分 |
3.00 |
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绩效目标合理性 |
绩效目标与国民经济发展规划相适应，符合党委政府决策计1分；县委县政府的振兴发展工作要点有明确要求计1分；项目符合当前经济发展的基本情况，预期产出和效果与正常业务水平相符计2分。 |
4.00 |
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绩效指标明确性 |
将绩效目标细化分解为投入、产出、效益等具体指标1分；指标值设计合理，与项目年度工作计划相符1分；指标要素健全（时间、预算、产出、效果）1分 |
3.00 |
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资金落实(10分) |
资金到位率 |
资金到位率达100%计5分，90%以上计3分，80%-90%计4分，抵于80%本项得0分 |
5.00 |
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到位及时率 |
到位及时率达100%计5分，90%以上计3分，80%-90%计1分，抵于80%本项得0分 |
5.00 |
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过程指标(20分) |
业务管理(10分) |
管理制度健全性 |
制定了规范的业务操作流程，操作流程符合相关内部控制制度的规定，计1分；建立健全了岗位职责制度，分工明确，计1分；内部控制制度完善，不相容职务分离，计1分 |
3.00 |
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制度执行有效性 |
业务执行遵守国家法律法规和业务流程管理规定计1分；项目调整手续完备计1分；项目合同、验收报告、技术鉴定资料齐全并及时归档计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位计1分 |
4.00 |
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项目质量可控性 |
制定了明确的质量要求或标准计1.5分；采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计1.5分 |
3.00 |
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财务管理(10分) |
管理制度健全性 |
上级部门已下达或本部门已制定了相应的项目资金管理办法，计1.5分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，计1.5分 |
3.00 |
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资金使用合规性 |
资金使用符合财经法规和财务管理制度及相应专项资金管理办法的规定，计1分；资金拨付有完整的审批程序和手续计1分；项目重大开支经过了评估论证和集体决策计1分；支出符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象，计1分。 |
4.00 |
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财务监控有效性 |
制定或具有相应的资金监控机制，保证资金运行安全，计1.5分；执行了财务检查等必要的监控措施或手续，计1.5分 |
3.00 |
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得分小计 |
40.00 |
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绩评基表-3 |
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二、项目绩效实现情况（60分） |
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绩效指标 |
评价内容 |
评价 得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
预期总目标值 |
实际值 |
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项目产出（30分） |
产出数量 指标（8分） |
指标1：砍除柑橘黄龙病病株数量 |
砍除柑橘黄龙病病株数量达95%以上3分，80%-95%得2分，70%-80%得1分，60%-70%得0.5分，60%以下不得分。 |
100% |
100% |
3 |
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指标2：建立防控病虫监测点数 |
建立防控病虫监测点数5个以上3分，3-4个得2分，3个以下得1分 |
5 |
5 |
3 |
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指标3：防控培训班期数 |
举办防控培训班期数5期得2分，3-4期得1.5分，3期以下得1分 |
5 |
5 |
2 |
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产出质量 指标（10分） |
指标1：黄龙病发病率（4分） |
黄龙病发病率控制在5%以内4分，黄龙病发病率控制在5%-10%以内得3分，黄龙病发病率控制在10%-15%以内得1分，15%以上不得分。 |
5% |
4% |
4 |
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指标2：柑橘木虱种群控制率（3分） |
黄龙病发病率控制在5%以内3分，黄龙病发病率控制在5%-10%以内得2分，黄龙病发病率控制在10%-15%以内得1分，15%以上不得分。 |
5% |
3% |
3 |
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指标2：防控示范基地黄龙病发病率（3分） |
黄龙病发病率控制在3%以内3分，黄龙病发病率控制在3%-6%以内得2分，黄龙病发病率控制在6%-10%以内得1分，10%以上不得分。 |
3% |
2% |
3 |
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|
产出时效 指标（6分） |
指标1：完成及时率(6分) |
完成及时率达100%以上6分，完成及时率75%-100%得3分，完成及时率75%以下得1分，负数倒扣2分。 |
100% |
100% |
6 |
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产出成本 指标（6分） |
指标1：成本节约率(6分) |
节约率10%以上6分，5%以上计4分，1%-5%计2分，节约率低于1%计1分，超支倒扣2分 |
10% |
0% |
2 |
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项目效果（25分） |
经济效益 指标（7分） |
指标1：果农增收率（5分） |
果农增收10%以上5分，5%以上计4分，1%-5%计2分，低于1%计1分 |
10% |
12% |
5 |
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指标2：果业销售商增收率（2分） |
果业销售商增收10%以上2分，5%以上计1.5分，1%-5%计1分，低于1%计0.5分 |
10% |
11% |
2 |
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社会效益 指标（6分） |
指标1：品牌价值提升率（6分） |
品牌价值提升10%以上6分，5%以上计4分，1%-5%计2分，低于1%计1分 |
10% |
13% |
6 |
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生态效益指标（6分） |
指标1：减少农药等化学药物使用率（6分） |
减少农药等化学药物使用率10%以上6分，5%以上计4分，1%-5%计2分，低于1%计1分 |
10% |
12% |
6 |
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可持续影响指标（6分） |
指标1：脐橙产业健康可持续发展，农民生活水平持续提高（6分） |
项目持续发挥作时间较长 |
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6 |
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满意度（5分） |
社会公众或服务对象满意度 |
指标1：服务对象满意度 |
从业者受指导帮护满意，满意度95%以上计5分，85%-95%计3分，80-85%计1分，80%以下不得分 |
95% |
100% |
5 |
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得分小计 |
56 |
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项目总得分 |
96.00 |
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主管部门（单位）评价等级 |
优□√ 良□ 中 □ 差□ |
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优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下) |
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备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标与各部门编制部门预算时的绩效目标申报表填写内容一致，如未申报绩效目标情况，则由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则,要具体；(3)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数确定；如未制订预期绩效目标，可参照标准值填写；（4）实际值数据来源于附表《绩效指标基础数据表》中“计算结果（实际值）”栏；(5)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金
二、支出科目
(一)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在科目中反映）。
（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指果茶局为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分
（五）行政运行（2130101）：指果茶局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。
（六）住房公积金（2210201）：是指果茶局为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分
(七)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(八)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十一)"三公"经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
于都县果茶局
2021年10月11日
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