附件1
于都县农业机械管理局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 于都县农业机械管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县农业机械管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责全县农业机械化服务全系建设；
（二）负责拟定全县农业机械化设施农业工程中长期发展规划和年度计划及重大技术措施并组织实施；
（三）负责全县农业机械管理、技术推广、农机，购置补贴和教育培训；
（四）负责全县农业机械农业机械维修的行业管理和农业机械化作业质量的监督管理；
（五）负责全县农业机械的安全监督管理；
（六）承办县人民政府交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数24人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员14人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
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批复01表 |
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编制单位：于都县农业机械管理局 2020年度 金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,299.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,778.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,299.60 |
本年支出合计 |
58 |
1,802.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
3.08 |
年末结转和结余 |
60 |
500.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
2,302.68 |
总计 |
62 |
2,302.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表
|
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支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,802.60 |
169.33 |
1,633.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,778.42 |
145.15 |
1,633.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1,778.42 |
145.15 |
1,633.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
145.15 |
145.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,633.27 |
0.00 |
1,633.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
||||||
|
编制单位：于都县农业机械管理局 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,299.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,778.42 |
1,778.42 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,299.60 |
本年支出合计 |
59 |
1,802.60 |
1,802.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
500.07 |
500.07 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.08 |
|
61 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||
|
总计 |
32 |
2,302.68 |
总计 |
64 |
2,302.68 |
2,302.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
|
|
编制单位：于都县农业机械管理局 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,802.60 |
169.33 |
1,633.27 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,778.42 |
145.15 |
1,633.27 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,778.42 |
145.15 |
1,633.27 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
145.15 |
145.15 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,633.27 |
0.00 |
1,633.27 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
批复06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：于都县农业机械管理局 2020年度 金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
135.17 |
302 |
商品和服务支出 |
27.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
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30101 |
基本工资 |
59.38 |
30201 |
办公费 |
1.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
28.99 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
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30103 |
奖金 |
6.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
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30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
4.36 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.62 |
30206 |
电费 |
0.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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30109 |
职业年金缴费 |
0.61 |
30207 |
邮电费 |
1.37 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
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30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
30211 |
差旅费 |
7.48 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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30113 |
住房公积金 |
9.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
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30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
6.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
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30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.63 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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30305 |
生活补贴 |
2.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
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30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
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30307 |
医疗费补助 |
4.57 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.82 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
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30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
141.86 |
公用支出合计 |
27.48 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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批复09表 |
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编制单位：于都县农业机械管理局 2020年度 金额单位：万元 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2302.68万元，其中年初结转和结余3.08万元，较2019年增加2117.44万元，增长1143%；本年收入合计2299.6万元，较2019年增加2120.66万元，增长15.3%，主要原因是：农机购置补贴、农机牌证机具增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2299.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1802.6万元，其中本年支出合计1802.6万元，较2019年增加1620.43万元，增长889%，主要原因是：农机购置补贴、农机牌证机具增加；年末结转和结余500.07万元，较2019年增加497万元，增长16188%，主要原因是：农机购置补贴、农机牌证机具增加，还有部分机具未补贴完。
本年支出的具体构成为：基本支出1802.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为162.63万元，决算数为1802.6万元，完成年初预算的1108%。其中：
（一）农林水支出年初预算数为133.67万元，决算数为1778.42万元，完成年初预算的1330%，主要原因是：工资的晋升调标，办公设置和办公费增加。今年的农机购置补贴、农机牌证机具增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.34万元，其中：
（一）工资福利支出135.17万元，较2019年减少23.41万元，下降13%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出27.48万元，较2019年增加10.05万元，增长57.7%，主要原因是：办公设置和办公费增加。
（三）对个人和家庭补助支出6.68万元，较2019年增加0.52万元，增长8.4%，主要原因是：补贴标准增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是：今年没有这项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.63万元，决算数为0.63万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.63万元，决算数为0.63万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因往年遗留账务未清理。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长了0 %。主要原因是无公务用车的费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出27.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加12.5万元，增长83.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.9%。
组织对“农机推广示范县配套经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，组织本单位评价组开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果优秀，项目符合农机部门的中长期发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“农机推广示范县配套经费”项目绩效自评结果。
“农机推广示范县配套经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“农机推广示范县配套经费”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为提高农业种植的机械化水平，增强人民群众的种植能力，减轻农民的负担，调动农民的购机热情；二是提高了农业生产效率，促进农业增效、农民增收。发现的问题及原因：一是我县是丘陵山区，农户主要购买小型农机具；二是由于没有农田整合，没有机耕道，大型农机具普及率不高。下一步改进措施：一是配合农田整治，大力推广大型农机具；二是提高农机具的宣传推广力度。
“农机推广示范县配套经费”项目绩效自评综述：绩效评价结果优秀，项目符合农机部门的中长期发展，有延续的必要性。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一.财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金
二.机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指农业机械管理局为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分。
三.住房公积金：是指粮食流通服务中心为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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