粮食流通服务中心本级2020年度部门决算

第一部分粮食流通服务中心本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分粮食流通服务中心本级概况

一、部门主要职能

部门职能概述：贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法规；负责拟定全县粮食流通管理工作方面的规划并组织实施；负责县内承储的各级储备粮的监管；提出粮食应急预案并参与组织实施；做好军供、灾供和政策性粮食收购工作；抓好粮食行业管理，确保县域粮食安全。

二、部门基本情况

部门组织机构及人员:县粮食流通服务中心本级是县政府直属正科级事业单位，人员经费全额纳入财政预算。内设人事秘书股、财务审计股、行业管理股、调控股和监督检查股等5个股室。2020年年末在职人员总数11人，下属单位有粮食收储公司、粮油质检站、粮油科研所、粮食职工学校等。

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数 24 人，其中行政编制 6人，事业编制 9人；年末实有人数 15人，其中在职人员15人，离休人员2 人，退休人员36人。（离退休人员工资在社保发放）

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					批复01表
编制单位：于都县粮食局		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	850.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	825.89
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	850.90	本年支出合计	58	850.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,719.57	年末结转和结余	60	1,719.57
	30			61
总计	31	2,570.47	总计	62	2,570.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										批复02表
编制单位：于都县粮食局					2020年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	850.90	850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	825.89	825.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	825.89	825.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	825.89	825.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									批复03表
编制单位：于都县粮食局					2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	850.90	372.50	478.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	825.89	347.49	478.40	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	825.89	347.49	478.40	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	825.89	347.49	478.40	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								批复04表
编制单位：于都县粮食局			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	850.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.19	17.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.82	7.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	825.89	825.89	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	850.90	本年支出合计	59	850.90	850.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,719.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,719.57	1,719.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,719.57		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,570.47	总计	64	2,570.47	2,570.47	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						批复05表
编制单位：于都县粮食局				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	850.90	372.50	478.40
208			社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00
221			住房保障支出	7.82	7.82	0.00
22102			住房改革支出	7.82	7.82	0.00
2210201			住房公积金	7.82	7.82	0.00
222			粮油物资储备支出	825.89	347.49	478.40
22201			粮油事务	825.89	347.49	478.40
2220101			行政运行	825.89	347.49	478.40



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表批复06表
编制单位：于都县粮食局				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.69	302	商品和服务支出	84.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.85	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	50.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	30208	取暖费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	5.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	50.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	71.94	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	15.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		238.16	公用支出合计					134.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

			批复07表
编制单位：于都县粮食局		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.10	0.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	-	0.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	55
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									批复08表
编制单位：于都县粮食局					2020年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						批复09表
编制单位：于都县粮食局				2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计850.90万元，较2019年减少2308.37万元，减少73%；本年收入合计850.90万元，较2019年减少2308.37万元，减少73%，主要原因2020年项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入850.9万元，占 100 %；

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 850.9万元，其中本年支出合计850.9万元，较2019年减少588.80万元，减少40%，主要原因是：2020年项目资金支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出372.5万元，占44%，项目支出478.39万元，占56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为433.43万元，决算数为850.9万元，完成年初预算的100%。其中：项目支出县级储备粮费用298万元直接拨付县收储公司。

（一）一般公共服务支出年初预算数为433.43万元，决算数为850.90万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，主要原因是：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出850.9万元，其中：

（一）工资福利支出160.68万元，较2019年增加26万元，增长19%，主要原因是：单位新增人员5人。

（二）商品和服务支出84.19万元，较2019年增加44.71万元，增长100%,增长的主要原因是：2020年专用材料费71.83万元。

（三）对个人和家庭补助支出52.47万元，较2019年增加28.34万元，增长19%。主要原因是：退休人员死亡抚恤金新增33.33万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元，决算数为0.1万元，完成预算的4 %，决算数较2019年减少0.14万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为0.1万元，完成预算的4%。原因是严格执行中央八项规定，节约开支。全年国内公务接待6批，累计接待 55人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次.

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出84.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加44.71万元，增长100%，主要原因是：2020年专用材料费支出71.83万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年政府采购为0元

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情效况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目1个，共涉及资金298万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。

从评价情况来看，整体支出绩效评价得分95.5分，评价等级为优秀。

部门履职及履职效益情况：主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：从经济性分析：预算完成率达到100%、公用经费得到了有效的控制。从效率性分析：2020年度中心绩效管理规范，各项经济指标纳入了正常管理制度，充分发挥了资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织优质粮食工程项目及粮食收储公司项目绩效自评结果。

县级储备粮费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级储备粮费用补贴绩效自评得分为100分。项目全年预算数为298万元，执行数为 298万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是县级储备粮用于调控县内粮食市场，应对特大灾害或突发事件时的粮食供应；二是增强县政府对粮食的宏观调控能力，确保我县粮食安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级储备粮费用补贴绩效自评综述：一是县财政局能按时足额将费用补贴拨付到位；二是县粮食中心对县级储备粮费用补贴做到专款专用，直接拨付收储公司。

第四部分名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指粮食流通服务中心本级为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分。

三、住房公积金：是指粮食流通服务中心本级为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他粮油物资事务支出:其他用于粮油物资事务的支出。

十、储备粮油补贴：用于县级储备粮的利息费用补贴支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在科目中反映）。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

于都县粮食流通服务中心

2021年6月30日

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于都县人民政府

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粮食流通服务中心本级2020年度部门决算

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