于都县果茶局2021年部门预算
目 录
第一部分 于都县果茶局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县果茶局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 于都县果茶局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县果茶局概况
一、部门主要职责
于都县果茶局是主管果茶业发展工作的政府组成部门，主要职责是：
研究制订全县果、茶业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业产业发展工作。
负责全县果茶业科技、果茶业开发、水果生产和标准果茶园建设的管理和技术指导。
主管全县果（茶）苗调运计划、调运工作，负责果（茶）苗质量监管。
负责果、茶业教育培训工作，组织各种形式的果、茶业专业教育和技术培训。
主管全县水果、茶叶销售工作，制订销售政策和办法，管理水果、茶叶销售公司和采后处理、加工企业。
负责果、茶业发展基金的管理及项目资金使用请况的汇总、监督、管理。
二、部门基本情况
纳入部门预算编制单位1个，内设五个职能股室，人秘股，发展规划股，市场信息股，技术指导股，苗木植保股。于都县果茶局编制数28人，其中参照公务员管理编制12人；全额事业编制16人。实有人数26人，其中：在职人数17人，退休人数9人;遗属补助1人。
第二部分 于都县果茶局2021年部门预算表
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收支预算总表 |
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|
填报单位:609001于都县果茶局 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
|
一、财政拨款 |
284.70 |
社会保障和就业支出 |
17.26 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
284.70 |
农林水支出 |
269.04 |
|
|
专项收入 |
|
住房保障支出 |
12.49 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
0 |
0.00 |
|
|
预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
|
|
二、事业收入 |
|
0 |
0.00 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
0 |
0.00 |
|
|
四、其他收入 |
|
0 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
0 |
0.00 |
|
|
六、上级补助收入 |
12.00 |
0 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
296.70 |
本年支出合计 |
298.79 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
八、上年结转（结余） |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
298.79 |
支出总计 |
298.79 |
|
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
填报单位:609001于都县果茶局 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
|
合计 |
298.79 |
2.09 |
284.70 |
284.70 |
|
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.26 |
|
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
|
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.26 |
|
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
269.04 |
2.09 |
254.95 |
254.95 |
|
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
|||||||||||
|
01 |
农业农村 |
269.04 |
2.09 |
254.95 |
254.95 |
|
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
147.04 |
0.09 |
134.95 |
134.95 |
|
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
|||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
62.00 |
2.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
|
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
12.49 |
|
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
|
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
填报单位:609001于都县果茶局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
298.79 |
176.79 |
122.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
269.04 |
147.04 |
122.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
01 |
农业农村 |
269.04 |
147.04 |
122.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
147.04 |
147.04 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
填报单位:609001于都县果茶局 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
284.70 |
一、本年支出 |
284.70 |
284.70 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
284.70 |
社会保障和就业支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
专项收入 |
|
农林水支出 |
254.95 |
254.95 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
284.70 |
支出总计 |
284.70 |
284.70 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
填报单位:609001于都县果茶局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
支出功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
|
合计 |
284.70 |
164.70 |
120.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.26 |
17.26 |
|
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.26 |
17.26 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
254.95 |
134.95 |
120.00 |
||||||
|
01 |
农业农村 |
254.95 |
134.95 |
120.00 |
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
134.95 |
134.95 |
|
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
60.00 |
|
60.00 |
||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
60.00 |
|
60.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
|
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
12.49 |
12.49 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
|
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||||||
|
填报单位:609001于都县果茶局 单位：万元 |
||||||||||
|
支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
|
合计 |
164.70 |
148.10 |
16.60 |
||||||
|
|
工资福利支出 |
147.17 |
147.17 |
|
||||||
|
3010101 |
职务工资 |
28.42 |
28.42 |
|
||||||
|
3010102 |
级别工资 |
39.13 |
39.13 |
|
||||||
|
3010201 |
工作性津贴 |
14.11 |
14.11 |
|
||||||
|
3010202 |
生活性补贴 |
21.18 |
21.18 |
|
||||||
|
3010205 |
岗位津贴 |
1.22 |
1.22 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
5.63 |
5.63 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.26 |
17.26 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.15 |
6.15 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.58 |
1.58 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
|
||||||
|
|
商品和服务支出 |
16.60 |
|
16.60 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
|
0.50 |
||||||
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
||||||
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.60 |
|
1.60 |
||||||
|
30208 |
取暖费 |
0.62 |
|
0.62 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||
|
3022901 |
高温津贴 |
1.36 |
|
1.36 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
6.12 |
|
6.12 |
||||||
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.93 |
0.93 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.93 |
0.93 |
|
||||||
|
“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位:609001于都县果茶局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
609 |
果茶局 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:609001于都县果茶局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：本年度未安排政府性基金预算支出。
|
|
||
|
|
|
|
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合计 |
298.79 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17.26 |
|
|
农林水支出 |
269.04 |
|
|
住房保障支出 |
12.49 |
|
|
财政拨款预算表 |
|||
|
|
|
|
|
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
284.70 |
284.70 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
农林水支出 |
254.95 |
254.95 |
|
|
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
(2021年度） |
|||||||||||||||
|
部门名称 |
于都县果茶局 |
||||||||||||||
|
联系人 |
刘桂香 |
联系电话 |
13807973638 |
||||||||||||
|
部门（单位）职能 |
|||||||||||||||
|
职能依据 |
于府办发[2010]151号 |
||||||||||||||
|
职能简述 |
研究制订全县果、茶业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业产业发展工作。 |
||||||||||||||
|
近三年单位职能是否出现过重大变化 |
否 |
||||||||||||||
|
部门基本信息 |
|||||||||||||||
|
是否为一级预算主管部门 |
是 |
上级主管部门 |
于都县农业农村局 |
||||||||||||
|
部门所属领域 |
农业 |
直属单位包括 |
|
||||||||||||
|
内设职能部门 |
人秘股、发展规划股、市场信息股、技术指导股、苗木植保股 |
编制控制数 |
28 |
||||||||||||
|
在职人员总数 |
26 |
其中：行政编制人数 |
12 |
||||||||||||
|
事业编制人数 |
16 |
编外人数 |
|
||||||||||||
|
部门基本制度建设情况 |
|||||||||||||||
|
√财务管理 √预算管理 √财政专项资金管理 √重点工作管理 √资产管理 √人力资源管理 √政府采购管理 √合同管理 √工程建设管理 √档案管理 |
|||||||||||||||
|
上年预算情况（万元） |
|||||||||||||||
|
预算批复数 |
373.39 |
预算调整数 |
0 |
||||||||||||
|
实际支出数 |
371.3 |
预算执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年末结转结余数 |
2.09 |
|
|
||||||||||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||||||||||||
|
收入预算合计 |
298.79 |
其中：上级财政拨款 |
|
||||||||||||
|
本级财政安排 |
284.7 |
其他资金 |
14.09 |
||||||||||||
|
支出预算合计 |
298.79 |
其中：人员经费 |
170.29 |
||||||||||||
|
公用经费 |
8.5 |
项目经费 |
120 |
||||||||||||
|
其他需要说明的问题 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
部门（单位）目标 |
|||||||||||||||
|
部门职能分解 |
部门中期目标 |
部门年度绩效目标 |
|||||||||||||
|
研究制订全县果、茶业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业产业发展工作。 |
目标1：抓好脐橙产业开发，壮大产业规模。全县高标准开发脐橙面积2500亩，基地开发坚持规划先行，高标准建园。新开发标准茶园500亩，标准茶园全面采用无性系优质苗木。 |
目标1：抓好脐橙产业开发，壮大产业规模。全县高标准开发脐橙面积5000亩，基地开发坚持规划先行，高标准建园。新开发标准茶园1000亩，标准茶园全面采用无性系优质苗木。 |
|||||||||||||
|
年度主要任务 |
|||||||||||||||
|
工作任务名称 |
主要内容 |
对应的拟安排项目 |
对应年度绩效目标 |
项目内容 |
预算资金（万元） |
是否重点项目支出 |
|||||||||
|
总额（万元） |
财政拨款（万元） |
其他资金 （万元） |
|||||||||||||
|
抓好脐橙产业开发，壮大产业规模。 |
抓好脐橙产业开发，壮大产业规模。 |
抓好脐橙产业开发，壮大产业规模。 |
目标1：抓好脐橙产业开发，壮大产业规模。全县高标准开发脐橙面积5000亩，基地开发坚持规划先行，高标准建园。新开发标准茶园1000亩，标准茶园全面采用无性系优质苗木。 |
抓好脐橙产业开发，壮大产业规模。 |
|
|
|
否 |
|||||||
|
做好柑桔黄龙病防控工作 |
做好柑桔黄龙病防控工作 |
做好柑桔黄龙病防控工作 |
目标2：做好柑桔黄龙病防控工作坚决打好柑桔黄龙病防控攻坚战，确保脐橙产业健康发展，常态化开展柑桔黄龙病防控工作。 |
做好柑桔黄龙病防控工作 |
60 |
60 |
|
否 |
|||||||
|
强化脐橙市场营销，保障果农增收。 |
强化脐橙市场营销，保障果农增收。 |
强化脐橙市场营销，保障果农增收。 |
目标3：强化脐橙市场营销，保障果农增收。加大品牌建设，深化营销市场对接，进一步加大四川、青海市场开拓力度，提高赣南脐橙市场占有率和品牌知名度。 |
强化脐橙市场营销，保障果农增收。 |
60 |
60 |
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否 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
历史目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：实际财政供养人员数 |
17 |
18 |
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指标2：部门整体支出预算总额 |
298.79 |
373.39 |
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指标3：全年预算安排项目数量 |
2 |
2 |
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指标4：项目支出预算总额 |
120 |
120 |
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质量指标 |
指标1：“三公经费”变动率 |
下调10% |
下调10% |
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指标2：预算调整率 |
0% |
0% |
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指标3：重点项目支出安排率 |
0% |
0% |
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指标4：项目验收达标率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
指标1：半年预算执行进度 |
60% |
60% |
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指标2：全年预算执行进度 |
100% |
100% |
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指票3：项目年度完成进度 |
100% |
100% |
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成本指标 |
指标1：编制内实有职工人均基本支出 |
70000元 |
70000元 |
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指标2：公用经费总额控制 |
85000元 |
90000元 |
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指标3：保障重点工作、重点任务安排资金 |
200000元 |
200000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：壮大脐橙产业发展，促进果农收入提高 |
面积22万亩，产量10万吨 |
面积21万亩，产量9万吨 |
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指标2：带动贫困户发展果业，贫困户增收 |
年增收2000元 |
年增收2000元 |
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指标4：加强果农技术培训 |
培训5000人次 |
培训5000人次 |
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社会效益指标 |
提高赣南脐橙知名度，带动果农共同富裕 |
带动果农共同富裕 |
带动果农共同富裕 |
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生态效益指标 |
减少化学农药污染，保护土壤防止水土流失 |
防止污染，保护生态环境 |
防止污染，保护生态环境 |
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可持续影响指标 |
果业持续发展，果农生活持续改善 |
果业持续稳定发展 |
果业持续稳定发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度从业者受指导帮扶率均提升 |
大于90% |
大于90% |
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指标2：干部职工满意度大幅度提升 |
大于95% |
大于95% |
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填报单位负责人：刘观胜 填报人：刘桂香 填报时间：2021年4月2日 |
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
柑橘黄龙病防控 |
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主管部门及代码 |
果茶局 |
实施单位 |
于都县果茶局 |
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项目属性 |
当年项目 |
项目期 |
2021-01-01 |
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2021-12-31 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
60 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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总体 |
目标1：控制柑橘黄龙病扩散，促进全县柑橘产业健康持续发展目标2：实现农民收入增加，提高农民生活水平，奔小康目标3：保护生态环境，减少农药化学污染，保护土壤质量，水质量，空气质量 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
防控柑橘黄龙病 |
防控柑橘黄龙病 |
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质量指标 |
柑橘树发病率呈明显下降趋势 |
柑橘树产量增加 |
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时效指标 |
12个月 |
=12个月 |
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成本指标 |
60万元 |
60万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进农民增收奔小康 |
促进农民增收奔小康 |
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社会效益指标 |
推进脐橙产业健康发展，实现农民增收，提高农民的生活水平 |
推进脐橙产业健康发展，实现农民增收，提高农民的生活水平 |
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|
生态效益指标 |
减少农药等化学药物的使用，保护土壤免受有毒化学物质的污染，降低了空气污染和水污染。 |
减少农药等化学药物的使用，保护土壤免受有毒化学物质的污染，降低了空气污染和水污染。 |
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可持续影响指标 |
脐橙产业健康可持续发展，农民生活水平持续提高 |
脐橙产业健康可持续发展，农民生活水平持续提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
从业者受指导帮扶率达100% |
从业者受指导帮扶率达100% |
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
赣南脐橙市场营销 |
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主管部门及代码 |
果茶局 |
实施单位 |
于都县果茶局 |
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项目属性 |
当年项目 |
项目期 |
2021-01-01 |
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2021-12-31 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
60 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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总体目标 |
加大四川青海等主攻城市的宣传，开展赣南脐橙果品质量安全追溯体系建设 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
市场开拓数量 |
>=4 |
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打假维权活动次数 |
>=10 |
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质量指标 |
果品质量合格率 |
>=100% |
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时效指标 |
项目完成及时率（%） |
=100% |
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成本指标 |
60万元 |
60万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
果农增收率 |
>=10% |
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社会效益指标 |
赣南脐橙品牌提升率 |
>=10% |
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生态效益指标 |
减少化学农药、保持水土，防止流失 |
减少化学农药、保持水土，防止流失 |
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可持续影响指标 |
果业可持续发展，果农生活持续改善 |
果业可持续发展，果农生活持续改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
消费者满意度（%） |
>=100% |
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第三部分 于都县果茶局2021年部门
预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年于都县果茶局收入预算总额为298.79万元，较上年减少74.6万元，其中：一般公共预算拨款收入284.7万元，较上年预算安排减少8.23万元；上级补助收入12万元，上年结转（结余）2.09万元。
（二）支出预算情况
2021年于都县果茶局支出预算总额为298.79万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出176.79万元，较上年预算安排减少11.14万元，包括工资福利支出147.17万元、商品和服务支出16.60万元、对个人和家庭的补助0.93万元；项目支出122万元，较上年预算安排减少63.46万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出284.70万元，较上年预算安排减少88.69万元,是农林水支出-其中为农业 行政运行134.95万元，病虫害控制（柑橘黄龙病防控）60万元，其他农业支出（脐橙市场营销）60万元。社会保障和就业支出17.26万元，较上年预算安排减少0.88万元；住房保障支出12.49万元，较上年预算安排减少3.24万。
按支出经济分类划分：工资福利支出147.17万元，较上年预算安排减少7.59万元；商品和服务支出16.6万元，较上年预算安排减少201.19万元；对个人和家庭的补助0.93万元，较上年预算安排增加0.09万元。
(三）财政拨款支出情况
2021年于都县果茶局财政拨款支出预算总额为284.70万元，较上年预算安排减少8.23万元，具体为：一般公共服务支出284.70万元，较上年预算安排减少8.23万元；一、基本支出164.70万元，工资福利支出147.17万元，较上年预算安排减少7.59万元；商品和服务支出16.60万元；对个人和家庭的补助0.93万元，较上年预算安排增加0.09万元。二、项目支出120万元，其中病虫害控制（柑橘黄龙病防控经费）60万元，其他农业支出（脐橙营销及脐橙节经费）60万元。
（四）政府性基金情况
2021年于都县果茶局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2021年于都县果茶局没有使用国有资本经营情况预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。
于都县果茶局2021年部门机关运行费预算16.60万元，比2020年预算减少0.73万元，比上年预算减少4.21%。
其中：办公及印刷费0.50万元,水费0.10万元、电费0.80万元，邮电费1.60万元,较上年预算安排减少0.4万元,维修费0.5万元，工会经费2.0万元，公务接待3.0万元,高温津贴1.36万元，取暖补贴0.62万元，其他交通费用6.12万元。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额101万元，其中：政府采购货物预算79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22万元。
(八）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的有部门整体绩效和2个项目管理绩效，涉及资金298.79 万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目 0个，涉及资金 0万元。
1.赣南脐橙市场营销项目
1）项目概述：提升赣南脐橙市场知名度、美誉度、保护赣南脐橙（于都产区）品牌。
2）立项依据：于财发[2015]12号
3）实施主体：于都县果茶局
4）实施方案：进一步做好脐橙市场营销，加强营销资金管理。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：60万元
7） 绩效目标和指标：加大四川青海等主攻城市的宣传，开展赣南脐橙果品质量安全追溯体系建设。
2.柑橘黄龙病防控项目
1）项目概述：防控柑橘黄龙病，促进全县柑橘产业产量增加，实现果农增收奔小康。
2）立项依据：于财发[2015]12号
3）实施主体：于都县果茶局
4）实施方案：做好柑橘黄龙病防控，加强黄龙病防控资金管理。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：60万元
7）绩效目标和指标：控制柑橘黄龙病扩散，促进全县柑橘产业健康持续发展；实现农民收入增加，提高农民生活水平，奔小康；保护生态环境，减少农药化学污染，保护土壤质量，水质量，空气质量
3、部门整体绩效
1）项目概述：加快脐橙产业升级发展，做强做大于都果业。
2）立项依据：于财发[2015]12号
3）实施主体：于都县果茶局
4）实施方案：做好果业发展升级工作，做强做大于都果业。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：298.79 万元
7）绩效目标和指标：
①抓好脐橙产业开发，壮大产业规模。全县高标准开发脐橙面积5000亩，基地开发坚持规划先行，高标准建园。新开发标准茶园1000亩，标准茶园全面采用无性系优质苗木。
②做好柑桔黄龙病防控工作坚决打好柑桔黄龙病防控攻坚战，确保脐橙产业健康发展，常态化开展柑桔黄龙病防控工作。
③强化脐橙市场营销，保障果农增收。加大品牌建设，深化营销市场对接，进一步加大四川、青海市场开拓力度，提高赣南脐橙市场占有率和品牌知名度。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年于都县果茶局“三公”经费年初预算安排9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元。
公务接待费9万元，比上年增加0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行经费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：2017年公务车改革后没有保留公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
（三）事业单位经营收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其它收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指果茶局为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分
（三）行政运行（2130101）：指果茶局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。
（四）住房公积金（2210201）：是指果茶局为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分
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