于都县农业农村局本级2023年单位预算
目 录
第一部分 于都县农业农村局本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 于都县农业农村局本级2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 于都县农业农村局本级2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年单位“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县农业农村局本级概况
一、单位主要职责
于都县农业农村局是主管全县农业和粮食工作的县政府组成部门，主要职责是：在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，承担拟定种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实践等职责。
二、机构设置及人员情况
2023年于都县农业农村局本级内设21个股室，包括：办公室、计划财务股、全面乡村振兴办、人事、党建、群团、种植业股、农村股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、养殖业股、科教信息市场股、政策法规股、农田建设管理股、产业扶贫办、新农村建设股、农业技术推广服务股、农机服务股、农业环境监测服务股、农产品质量检测服务股、执法大队等。
编制人数小计267人，其中：行政编制人数23人，全额补助事业编制人数244人。实有人数共计251人，其中：在职人数小计251人，包括行政在职人数31人,参照公务员管理的事业单位在职人数18人,全额补助事业在职人数202人。离休人数小计2人，退休人数小计334人，遗属人数57人。
第二部分 于都县农业农村局本级2023年单位预算表
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收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
10,679.88 |
社会保障和就业支出 |
332.72 |
|
（一）一般公共预算收入 |
10,679.88 |
卫生健康支出 |
128.44 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
29,641.18 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
249.54 |
|
二、教育收费资金收入 |
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粮油物资储备支出 |
328.00 |
|
三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
20,000.00 |
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本年收入合计 |
30,679.88 |
本年支出合计 |
30,679.88 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
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收入总计 |
30,679.88 |
支出总计 |
30,679.88 |
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单位收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
|
合计 |
30,679.88 |
|
10,679.88 |
10,679.88 |
|
|
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|
|
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|
20,000.00 |
|
||
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208 |
社会保障和就业支出 |
332.72 |
|
332.72 |
332.72 |
|
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05 |
行政事业单位养老支出 |
332.72 |
|
332.72 |
332.72 |
|
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|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.72 |
|
332.72 |
332.72 |
|
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|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
128.44 |
|
128.44 |
128.44 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
128.44 |
|
128.44 |
128.44 |
|
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|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102.75 |
|
102.75 |
102.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.69 |
|
25.69 |
25.69 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
29,641.18 |
|
9,641.18 |
9,641.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
||
|
01 |
农业农村 |
29,641.18 |
|
9,641.18 |
9,641.18 |
|
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|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,333.78 |
|
2,333.78 |
2,333.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130110 |
执法监管 |
305.00 |
|
305.00 |
305.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26,852.40 |
|
6,852.40 |
6,852.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
249.54 |
|
249.54 |
249.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
02 |
住房改革支出 |
249.54 |
|
249.54 |
249.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
249.54 |
|
249.54 |
249.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
328.00 |
|
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
04 |
粮油储备 |
328.00 |
|
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
328.00 |
|
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[502001]于都县农业农村局 |
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|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
30,679.88 |
3,044.48 |
27,635.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.72 |
332.72 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
332.72 |
332.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.72 |
332.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
128.44 |
128.44 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
128.44 |
128.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102.75 |
102.75 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.69 |
25.69 |
|
|
213 |
农林水支出 |
29,641.18 |
2,333.78 |
27,307.40 |
|
01 |
农业农村 |
29,641.18 |
2,333.78 |
27,307.40 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,333.78 |
2,333.78 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
305.00 |
|
305.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26,852.40 |
|
26,852.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
249.54 |
249.54 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
249.54 |
249.54 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
249.54 |
249.54 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
328.00 |
|
328.00 |
|
04 |
粮油储备 |
328.00 |
|
328.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
328.00 |
|
328.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
10,679.88 |
一、本年支出 |
10,679.88 |
10,679.88 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
10,679.88 |
社会保障和就业支出 |
332.72 |
332.72 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
128.44 |
128.44 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
9,641.18 |
9,641.18 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
249.54 |
249.54 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
10,679.88 |
支出总计 |
10,679.88 |
10,679.88 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10,679.88 |
3,044.48 |
7,635.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.72 |
332.72 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
332.72 |
332.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.72 |
332.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
128.44 |
128.44 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
128.44 |
128.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102.75 |
102.75 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.69 |
25.69 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9,641.18 |
2,333.78 |
7,307.40 |
|
01 |
农业农村 |
9,641.18 |
2,333.78 |
7,307.40 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,333.78 |
2,333.78 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
305.00 |
|
305.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6,852.40 |
|
6,852.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
249.54 |
249.54 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
249.54 |
249.54 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
249.54 |
249.54 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
328.00 |
|
328.00 |
|
04 |
粮油储备 |
328.00 |
|
328.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
328.00 |
|
328.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,044.48 |
2,933.33 |
111.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,869.25 |
2,869.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,053.72 |
1,053.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
613.17 |
613.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
487.03 |
487.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
332.72 |
332.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
102.75 |
102.75 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.69 |
25.69 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
249.54 |
249.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
111.15 |
|
111.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
30228 |
工会经费 |
51.87 |
|
51.87 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.28 |
|
14.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.08 |
64.08 |
|
|
30305 |
生活补助 |
64.08 |
64.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
502 |
于都县农业农村局 |
59.28 |
|
45.00 |
14.28 |
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
ysxm0266农业综合执法及粮食流通执法工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
275 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
275 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年农产品质量安全及生猪屠宰等执法，确保我县农产品质量安全，实现农业综合执法0投诉，切实维护农民的合法利益。全面巡查县域内河道，严厉打击非法电毒炸鱼等行为。确保政策性粮食收储和出库监管政策执行到位确保粮食库存数量真实，质量良好、储存安全、管理规范、确保粮食流通顺畅、市场规范有序 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成检测数 |
≥2个 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
检测方法准确 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按进度完成检测任 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全县农产品质量安全水平 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
ysxm0041柑橘黄龙病防控 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
采购扑杀木虱药物，科学有效防控，使疫情面积和危害程度逐年降低，做到早发现，早处置，力争将柑橘黄龙病危害控制在较低水平，控制疫情蔓延,确保全年农业生产稳定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
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产出指标 |
数量指标 |
防控柑橘黄龙病乡镇数 |
＝23个 |
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质量指标 |
柑橘树发病率呈明显下降趋势 |
明显 |
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时效指标 |
柑橘黄龙病防控时间范围控制 |
2023年12月31日前 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
推进脐橙产业健康发展，实现农民增收，提高农民的生活水平 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
从业者受指导帮扶率 |
100% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
ysxm0268粮食应急供应网点及应急加工企业定额补贴费用 |
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主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
7.4 |
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|
其中：财政拨款 |
7.4 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
通过粮食应急供应网点及应急加工企业进行定额补贴，保障粮食供应及加工企业正常运转，使居民基本生活资料得到保障。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
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产出指标 |
数量指标 |
粮食应急供应网点及加工企业定额补贴 |
7.4万元/年 |
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质量指标 |
资金使用 |
按时完成 |
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时效指标 |
资金拨付 |
≥100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障粮食加工及供应 |
有利于 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥85% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
ysxm0269粮食流通监管专项经费 |
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主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
全面落实粮食安全党政同责要求，守牢粮食安全底线，规范粮食流通序，保障县域粮食安全，承担县域内粮食流通领域政策性粮食收储和销售出库监管工作 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成检测任务 |
≥1个 |
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|
质量指标 |
检测方法准确。 |
100% |
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|
时效指标 |
按进度完成检测任。按季度进度上报检测数据至网报系统 |
100% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全县农产品质量 |
有效提升 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
ysxm0376梓山、禾丰、车溪、银坑现代农业产业园管理经费 |
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主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
100 |
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|
其中：财政拨款 |
100 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
通过产业园招聘劳务派遣工进行规范化管理，建立立农业产业化龙头企业、新型农业市场经营主体发展农业产业，带动县内有农业生产发展能力的贫困户、贫困边缘户和一般农户进行产业发展。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
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|
产出指标 |
数量指标 |
产业园建设数 |
100% |
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|
质量指标 |
产业园验收通过率（%） |
100% |
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|
时效指标 |
产业园按期完成率 |
100% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善功能性农业产业结构，提高富硒农产品影响力 |
有效提高 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
种植户满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
ysxm0028农村环卫保洁第三方治理 |
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主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
6,510 |
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|
其中：财政拨款 |
6,510 |
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|
其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
根据于府办字【2019】91号文件要求，在2019年11月13日与锦江生态有限公司（深能发展）签订5年合同，现延续农村生活垃圾专项治理，实现村庄干净整洁有序，村民环境意识普遍增强，基本建成“整洁美丽，和谐宜居”新农村。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
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|
产出指标 |
数量指标 |
农村环卫保洁覆盖乡镇数 |
23个 |
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质量指标 |
村庄干净整洁率 |
≥95% |
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|
时效指标 |
环卫保洁工作及时性 |
每月完成 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
卫生保洁机器化作业面积 |
全县 |
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|
社会效益指标 |
村民环境意识普遍提高 |
≥80% |
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|
生态效益指标 |
环卫服务 |
农村环境生态宜居 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
环卫服务满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
ysxm0205县级储备粮费用补贴 |
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主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
328 |
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其中：财政拨款 |
328 |
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其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
保障县级储备粮油2819.22万元贷款利息及时偿付，县级储备粮油原粮稻谷11000吨，县级储备食用油100吨的保管、轮换费用有保障，粮食安全储备有保障。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成县政府批复县储粮收购数量 |
100% |
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|
质量指标 |
收购稻谷符合国标三等 以上质量 |
100% |
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|
时效指标 |
按时完成收购任务 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
按照粮食最低收购价收购， 销售按照粮食交易挂牌竞价销售。 |
100% |
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|
社会效益指标 |
种粮积极性提升率（%） |
100% |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度（%） |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
ysxm0043高标粮田建设县级配套 |
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主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
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|
项目资金 |
年度资金总额 |
100 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
通过2万亩高标农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提供农业综合生产能力。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设高标准农田 |
2万亩 |
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|
质量指标 |
工程竣工验收合格单 |
≥95% |
|||||||
|
时效指标 |
市级全面验收完成时间 |
按时完成 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进当地农业生产发展 |
有利于 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
ysxm0267富硒产业发展工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
502-于都县农业农村局 |
实施单位 |
于都县农业农村局 |
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|
项目资金 |
年度资金总额 |
235 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
235 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
|||||||||
|
打造“于都硒”县域公共品牌，认证富硒农产品可以实现富硒产业标准化生产，提升富硒产品质量标准和技术规范，保证富硒农产品的质量，推动富硒产业高质量发展 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推广先进适用、高产优质、安全环保的农业生产新技术 |
3 |
||||||
|
质量指标 |
示范推广率=(实际示范推广面积/计划示范推广面积）×100% |
95% |
|||||||
|
时效指标 |
产业发展各项目完成时间 |
按时完成 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进富硒产业发展项目 |
有利于 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
||||||
第三部分 于都县农业农村局本级2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年于都县农业农村局收入预算总额为30679.88万元,较上年预算安排增加2899.56万元。其中：财政拨款收入10679.88万元,较上年预算安排减少16280.77万元;其他收入20000万元。
（二）支出预算情况
22023年于都县农业农村局支出预算总额为30679.88万元,较上年预算安排增加2899.56万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出3044.48万元,较上年预算安排减少54.65万元，其中：工资福利支出2869.25万元,商品和服务支出111.15万元,对个人和家庭的补助64.08万元；项目支出27635.4万元,较上年预算安排增加2954.21万元，其中：商品和服务支出7200万元,资本性支出435.4万元,其他支出20000万元。
按支出功能科目划分：农林水支出29641.18万元,较上年预算安排增加10289.76万元;社会保障和就业支出332.72万元,较上年预算安排减少2.82万元;卫生健康支出128.44万元,较上年预算安排减少17.9万元;住房保障支出249.54万元,较上年预算安排减少2.11万元；粮油物资储备支出328万元，较上年预算安排减少1931万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2869.25万元,较上年预算安排增加15.29万元;商品和服务支出7311.15万元,较上年预算安排增加7123.84万元;对个人和家庭的补助64.08万元,较上年预算安排增加6.22万元;资本性支出435.4万元；其他相关支出20000万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年于都县农业农村局财政拨款支出预算总额为10679.88万元,较上年预算安排减少16280.77万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出3044.48万元,较上年预算安排减少54.65万元，其中：工资福利支出2869.25万元,商品和服务支出111.15万元,对个人和家庭的补助64.08万元；项目支出7635.4万元,较上年预算安排减少16226.12万元，其中：商品和服务支出7200万元，资本性支出435.4万元。
按支出功能科目划分：农林水支出9641.18万元,较上年预算安排减少8890.56万元;社会保障和就业支出332.72万元,较上年预算安排减少2.82万元;卫生健康支出128.44万元,较上年预算安排减少17.9万元;住房保障支出249.54万元，较上年预算安排减少2.11万元；粮油物资储备支出328万元，较上年预算安排减少1931万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2869.25万元,较上年预算安排增加15.29万元;商品和服务支出7311.15万元,较上年预算安排增加7123.84万元;对个人和家庭的补助64.08万元,较上年预算安排增加6.22万元;资本性支出435.4万元。
（四）政府性基金情况
2023年于都县农业农村局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年于都县农业农村局本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算111.15万元，比2022年预算减少76.16万元，下降40.66%。
包括工会经费51.87万元，公务接待费45万元，公务用车运行维护费14.28万元。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，机关事务局派蔬菜办业务公务用车1辆。
2023年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）项目情况说明
2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金7635.4万元。
1.农业综合执法及粮食流通执法工作经费
1）项目概述：为完善农产品质量安全检验检测体系，根据省发改委《赣发改农经字[2010]1164号》及《赣发改设审字[2011]3048号》文件批复立项建设，开展农产品质量安全抽检监测，是实施农产品质量安全监管的基础性工作，是行政决策和依法监管的重要手段，也是采取针对性预防控制措施、不断提高农产品质量安全水平的重要技术支撑和措施。是开展农产品质量安全监管的重要辅助手段。2、根据《食品安全法》第三十五条、第七十七条，县级以上农业行政部门应当加强对农业投入品使用的管理和指导，建立健全农业投入品的安全使用制度，县级以上农业行政部门应当依照《中华人民共和国农产品质量安全法》规定的职责，对食用农产品进行监督管理及粮食流通执法。
2）立项依据：《赣发改农经字[2010]1164号》、《赣发改设审字[2011]3048号》、赣农字【2013】79号、：赣府厅发【2014】10号、赣农字【2015】49号。
3）实施主体：农业农村局农业执法大队、农产品质检站
4）实施方案：1、督促指导农产品生产经营主体严把质量安全关口，切实保障农产品质量安全；2、有效维护人民群众的切身利益，促进各地市场农资市场健康有序发展；3、确保我县生猪屠宰市场健康有序运行；4、促使养殖业健康发展；5、粮食流通安全。
5）实施周期：长期
6）年度预算安排：275万元
7）绩效目标和指标：1、全县农产品质量安全水平得到显著提升，无公害农产品、绿色食品和有机食品比重明显加大，农产品价格和市场竞争力显著提高，促进农业增效、农民增收，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善全县农业生态环境，促进全县农业可持续发展；2、围绕畜牧业“结构调整、污染防治、疫病防控、产品质量、三产联动”五个重点，把畜牧业发展成为农业主导产业为目标，以农业增效，农民增收为目的，以抓好畜产品质量安全为己任，不断完善动物疫病防控体系和畜产品质量安全监管体系；3、粮食流通安全执法。4、有效改善了农村基础设施、公共服务、乡风文明、环境卫生等条件，专项资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。
2.农村环卫保洁第三方治理
1）项目概述：全县农村环卫保洁第三方治理，通过公开招标，已确定浙江杭州锦江集团生态科技有限公司为中标服务商。实施农村环卫保洁第三方治理，是农村人居环境整治、美丽宜居乡村建设的有效手段，是创建省级文明城市、建设幸福美丽于都的重要环节，是贯彻落实乡村振兴战略、决胜脱贫攻坚的行动体现。
2）立项依据：于符办字【2019】91号、于农人居整治办字【2020】2号。
3）实施主体：农业农村局新农村建设股
4）实施方案：1、建立“户入桶、村收集、乡转运（处理）、县处理”的农村环卫清扫收运处置体系，实施政策、推进机制健全；2、各乡镇、县直有关部门紧紧围绕“全方位覆盖、无缝隙对接、市场化运作、一体化”目标，建立管干分离、科学合理、职责明确、调控有力的农村环卫一体化管理机制。3.对锦江集团外包服务考核管理实行县、乡、村三级考核机制。
5）实施周期：长期
6）年度预算安排：6510万元
7）绩效目标和指标：1、全县23个乡镇村庄干净整洁水平得到显著提升；2.完善农村生活垃圾收运处置体系，服务范围内存量垃圾彻底清理，达到国家农村生活垃圾专项治理标准要求；3.建立管干分离、科学合理、职责明确、调控有力的农村环卫一体化管理机制。县级由于都县农业农村局牵头组织每月对各乡镇随机抽查，同时汇总乡镇考核结果，形成月考核报告，报县政府审批，县财政根据县政府审批每月考核报告进行每月经费核算。
二、2023年单位“三公”经费预算情况说明
2023年于都县农业农村局本级“三公”经费一般公共预算安排59.28万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。
公务接待费45万元，比上年预算减少5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费14.28万元，比上年预算减少1.72万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。
公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
于都县农业农村局
2023年2月16日
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