于都县农业农村局部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 于都县农业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 于都县农业农村局部门概况
一、部门主要职能
（一）于都县农业农村局本级是主管全县农业和农村工作的县政府组成部门，其主要职责是：在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，承担拟定种植业畜牧业、养殖业、农业机械化、乡村振兴、农村经济体制改革、农业综合开发、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实践等职责。
（二）在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，管理和指导县域农业生产；服务“三农”；大力发展粮油生产和“菜篮子”工程；开展农业新品种、新技术的推广应用；依法开展农业综合执法；开展农民负担的监督检查；开展动植物疫病的防控；加强农产品质量安全监管，畜禽屠宰管理，创新农业经营体系；争资争项；完成农村土地承包经营权确权登记工作；开展农村集体产权制度试点工作;完成高标准农田建设等工作。
二、部门基本情况
于都县农业农村局纳入部门决算编制单位18个，包括办公室（含人事、党建、群团）（负责会议组织、文电处理、机要保密、新闻宣传、接待接访、后勤服务等机关日常运转工作，承担机关党建、党风廉政建设工作，承担机关及下属单位的机构编制、人事管理、人事工资、社会保障、技术职称评聘，工会、妇女、共青团、离退休老干部的管理工作等）、计划财务股（提出扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等政策和项目建议，编制局机关年度财务计划、部门预算并组织实施；组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；负责粮食风险基金的监督；协调中央储备粮和省、市级储备粮收购资金的供应、管理和补贴的结算；国有资产、政府采购管理工作；组织开展内部审计等工作）、全面推进乡村振兴办、种植业股（研究起草种植业和农业机械化发展政策、规划和组织实施）、农村合作经济指导股（牵头组织实施农业农村综合改革等工作）、农产品质量安全监管股（组织实施农产品质量安全监督管理有关工作）、养殖业股（指导行业结构调整和产业布局及标准化生产）、科教信息市场股（提出主要农产品和重要农业生产资料的流通和价格政策建议等）、政策法规股（负责农业农村有关行政审批事项的受理和审批工作）、农田建设管理股（提出农田建设项目需求建议）、新农村建设股（牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治等工作）、产业扶贫办（指导农业产业扶贫开发等工作）、农业技术推广服务股、农机服务股、农业环境监测服务股、农产品质量检测服务股、执法大队等。编制数257人，其中：行政编制41人、全额事业编制219人。实有人数260人，其中：在职人员271人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
39,130.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8,128.90 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
9,609.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
317.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
207.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,784.04 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
47,145.02 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
235.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
833.89 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5,344.86 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
56,868.64 |
本年支出合计 |
58 |
56,868.64 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
56,868.64 |
总计 |
62 |
56,868.64 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
56,868.64 |
47,259.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,609.47 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.57 |
317.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.67 |
305.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
243.19 |
243.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
207.42 |
207.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207.42 |
207.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
169.56 |
169.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,784.04 |
2,784.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,875.19 |
1,875.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
1,327.68 |
1,327.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
547.51 |
547.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
908.85 |
908.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
908.85 |
908.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
47,145.02 |
37,535.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,609.47 |
||
|
21301 |
农业农村 |
33,609.51 |
24,000.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,609.47 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,819.46 |
2,819.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
356.90 |
356.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
32.05 |
32.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
157.82 |
157.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
311.96 |
311.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
9,028.70 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,998.70 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
14,107.29 |
14,107.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
5,760.58 |
5,760.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
874.81 |
264.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
610.77 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10,083.90 |
10,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10,083.90 |
10,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
152.18 |
152.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
152.18 |
152.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,880.36 |
1,880.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1,880.36 |
1,880.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,419.07 |
1,419.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,419.07 |
1,419.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
833.89 |
833.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
646.09 |
646.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
646.09 |
646.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
187.80 |
187.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
187.80 |
187.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5,344.86 |
5,344.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,344.86 |
5,344.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,344.86 |
5,344.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
56,868.64 |
3,580.31 |
53,288.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.57 |
317.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.67 |
305.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
243.19 |
243.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
207.42 |
207.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207.42 |
207.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
169.56 |
169.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,784.04 |
0.00 |
2,784.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,875.19 |
0.00 |
1,875.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
1,327.68 |
0.00 |
1,327.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
547.51 |
0.00 |
547.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
908.85 |
0.00 |
908.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
908.85 |
0.00 |
908.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
47,145.02 |
2,819.46 |
44,325.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
33,609.51 |
2,819.46 |
30,790.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,819.46 |
2,819.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
356.90 |
0.00 |
356.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
32.05 |
0.00 |
32.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
157.82 |
0.00 |
157.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
311.96 |
0.00 |
311.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
9,028.70 |
0.00 |
9,028.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
14,107.29 |
0.00 |
14,107.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
53.69 |
0.00 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
5,760.58 |
0.00 |
5,760.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
874.81 |
0.00 |
874.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10,083.90 |
0.00 |
10,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10,083.90 |
0.00 |
10,083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
152.18 |
0.00 |
152.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
152.18 |
0.00 |
152.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,880.36 |
0.00 |
1,880.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1,880.36 |
0.00 |
1,880.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,419.07 |
0.00 |
1,419.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,419.07 |
0.00 |
1,419.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
833.89 |
0.00 |
833.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
646.09 |
0.00 |
646.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
646.09 |
0.00 |
646.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
187.80 |
0.00 |
187.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
187.80 |
0.00 |
187.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5,344.86 |
0.00 |
5,344.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,344.86 |
0.00 |
5,344.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,344.86 |
0.00 |
5,344.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39,130.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,128.90 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
317.57 |
317.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
207.42 |
207.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,784.04 |
0.00 |
2,784.04 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
37,535.55 |
37,535.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
833.89 |
833.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5,344.86 |
0.00 |
5,344.86 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
47,259.18 |
本年支出合计 |
59 |
47,259.18 |
39,130.28 |
8,128.90 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
47,259.18 |
总计 |
64 |
47,259.18 |
39,130.28 |
8,128.90 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
39,130.28 |
3,580.31 |
35,549.97 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.57 |
317.57 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.67 |
305.67 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
243.19 |
243.19 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
207.42 |
207.42 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207.42 |
207.42 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
169.56 |
169.56 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
37,535.55 |
2,819.46 |
34,716.09 |
||
|
21301 |
农业农村 |
24,000.04 |
2,819.46 |
21,180.57 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,819.46 |
2,819.46 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
356.90 |
0.00 |
356.90 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
32.05 |
0.00 |
32.05 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
157.82 |
0.00 |
157.82 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
311.96 |
0.00 |
311.96 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
14,107.29 |
0.00 |
14,107.29 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
53.69 |
0.00 |
53.69 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
5,760.58 |
0.00 |
5,760.58 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
264.04 |
0.00 |
264.04 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10,083.90 |
0.00 |
10,083.90 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10,083.90 |
0.00 |
10,083.90 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
152.18 |
0.00 |
152.18 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
152.18 |
0.00 |
152.18 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,880.36 |
0.00 |
1,880.36 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1,880.36 |
0.00 |
1,880.36 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,419.07 |
0.00 |
1,419.07 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,419.07 |
0.00 |
1,419.07 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
235.86 |
235.86 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
833.89 |
0.00 |
833.89 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
646.09 |
0.00 |
646.09 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
646.09 |
0.00 |
646.09 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
187.80 |
0.00 |
187.80 |
||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
187.80 |
0.00 |
187.80 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,316.53 |
302 |
商品和服务支出 |
143.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,103.00 |
30201 |
办公费 |
2.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
647.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
608.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
123.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.19 |
310 |
资本性支出 |
1.75 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
243.19 |
30206 |
电费 |
3.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.48 |
30207 |
邮电费 |
1.45 |
31002 |
办公设备购置 |
1.75 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
169.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
37.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.89 |
30211 |
差旅费 |
4.59 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
235.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
76.51 |
30214 |
租赁费 |
3.54 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.32 |
30215 |
会议费 |
3.77 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
1.49 |
30216 |
培训费 |
0.35 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
22.49 |
30217 |
公务接待费 |
33.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.89 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
74.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.07 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
70.08 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.90 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.59 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.30 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,434.85 |
公用支出合计 |
145.45 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
8,128.90 |
8,128.90 |
0.00 |
8,128.90 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,784.04 |
2,784.04 |
0.00 |
2,784.04 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,875.19 |
1,875.19 |
0.00 |
1,875.19 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
1,327.68 |
1,327.68 |
0.00 |
1,327.68 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
547.51 |
547.51 |
0.00 |
547.51 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
908.85 |
908.85 |
0.00 |
908.85 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
908.85 |
908.85 |
0.00 |
908.85 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5,344.86 |
5,344.86 |
0.00 |
5,344.86 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
5,344.86 |
5,344.86 |
0.00 |
5,344.86 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
5,344.86 |
5,344.86 |
0.00 |
5,344.86 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
66.00 |
55.03 |
55.03 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
16.00 |
21.60 |
21.60 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
16.00 |
21.60 |
21.60 |
|
3.公务接待费 |
6 |
50.00 |
33.43 |
33.43 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
33.43 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
261 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
1,544 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：于都县农业农村局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
4 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计56868.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计56868.64万元，较2021年增加27482.43万元，增长93.52%，主要原因是：政府性基金预算、其他收入、项目支出增加和预算执行因素。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入47259.18万元，占83.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9609.47万元，占16.9 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计56868.65万元，其中本年支出合计56868.65万元，较2021年增加27482.43万元，增长93.52%，主要原因是：政府性基金预算、其他收入、项目支出增加和预算执行因素；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：财政管理体制改革和会计核算口径改变。
本年支出的具体构成为：基本支出3580.31万元，占6.28%；项目支出53288.34万元，占93.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为26960.65万元，决算数为47259.18万元，完成年初预算的175.28%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数335.54万元，决算数为317.57万元，完成年初预算的94.64%，主要原因是：机构改革，人员调整
（二）城乡社区支出年初预算数为1550万元，决算数为2784.04万元，完成年初预算的179.62%，主要原因是：项目支出增加
（三）卫生健康支出年初预算数为146.34万元，决算数207.42万元，完成年初预算的141.74%，主要原因是：机构改革，人员调整
（四）农林水支出年初预算数为18531.74万元，决算数为37535.55万元，完成年初预算的202.55%，主要原因是：项目支出增加和预算执行因素。
（五）住房保障支出支出年初预算数为251.65万元，决算数为235.86万元，完成年初预算的93.72%，主要原因是：机构改革，人员调整。
（六）粮油物资储备支出年初预算数2259万元，决算数为833.89万元，完成年初预算的36.91%，主要原因是：项目支出和预算执行因素
（七）其他支出年初预算数3886.38万元，决算数为5344.86万元，完成年初预算的137.53%，主要原因是：本年度支付了以前年度的项目支出
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3580.31万元，其中：
（一）工资福利支出3316.53万元，较2021年减少1083.43万元，下降24.62%，主要原因是：新的预算支付系统上线，支出归类有较大改变。
（二）商品和服务支出143.7万元，较2021年减少652.16万元，下降81.94%，主要原因是：新的预算支付系统上线，支出归类有较大改变。 （三）对个人和家庭补助支出118.32万元，较2021年增加35.56万元，增长42.97%，主要原因是：机构改革合并后，增发了离休人员绩效工资。
（四）资本性支出1.75万元，较2021年增加1.75万元，增长100%，主要原因是：本年度新增购置了办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为66万元，决算数为55.03万元，完成全年预算的83.38%，决算数较2021年增加40.32万元，增长274.03 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位未安排和发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未安排和发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位未安排和发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为50万元，决算数为33.43万元，完成全年预算的66.86%，决算数较2021年增加18.72万元，增长127.2%，主要原因是机构改革合并，业务合并，接待任务增加及支付了2021年度发生的公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻执行县“十个一律和十个严禁”的规定。全年国内公务接待261批，累计接待1544人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各级调研验收和来于研学接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位当年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为16万元，决算数为21.6万元，完成全年预算的135%，决算数较2021年增加21.6万元，增长100 %，主要原因是本年度支付了以前年度的公务用车运行费用，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：支付了以前年度的公务用车支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出143.7万元，较上年决算数减少652.16万元，降低81.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，决算编制口径改变较大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额408.92万元，其中：政府采购货物支出208.56万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额408.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额408.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门共有公车4辆，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是指租用城资公司4台电动车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金335 万元，占项目支出总额的13.68 %。
组织对“柑橘黄龙病防控经费”、“农产品质量安全监管及农业综合执法”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 335万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据绩效评价指标评分，逐项分析柑橘黄龙病防控经费资金绩效工作情况，项目绩效评价评分基本达到评价标准，得98分；根据绩效评价指标评分，农产品质量安全监管检测及农业综合执法资金绩效工作情况，项目绩效评价评分均达到评价标准，得满分100分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7677.02 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，履职完成情况方面各项工作达标率100%，履职效果方面多项工作走在全市乃至全省前列。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
柑橘黄龙病防控经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
于都县农业农村局 |
项目实施单位 |
于都县农业农村局 |
|||||||
|
项目负责人 |
林五月生 |
联系电话 |
|
|||||||
|
项目类型 |
经常性项目（√） 一次性项目（） |
|||||||||
|
计划投资额（万元） |
60 |
实际到位资金（万元） |
60 |
实际使用性况（万元） |
60 |
|||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
|||||
|
市县财政 |
60 |
市县财政 |
60 |
|
|
|||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
5 |
立项依据充分性 |
2 |
2 |
||||
|
立项程序规范性 |
3 |
3 |
||||||||
|
绩效目标 |
5 |
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
||||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 |
||||||||
|
资金投入 |
10 |
预算编制科学性 |
5 |
5 |
||||||
|
资金分配合理性 |
5 |
5 |
||||||||
|
过程 |
资金管理 |
10 |
资金到位率 |
5 |
5 |
|||||
|
预算执行率 |
5 |
5 |
||||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 |
||||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
2 |
2 |
||||||
|
管理执行有效性 |
3 |
3 |
||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
10 |
10 |
||||
|
产出质量 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
产出时效 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
产出成本 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益 |
经济效益 |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
社会效益 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
|
环境效益 |
5 |
5 |
3 |
|||||||
|
可持续影响 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
|
满意度 |
5 |
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
98 |
||||
|
评价等次 |
优¨√ 良¨ 中¨ 差¨ |
|||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
||||||||||
|
项目名称 |
农产品质量安全监管检测及农业综合执法 |
|||||||
|
主管部门 |
于都县农业农村局 |
项目实施单位 |
于都县农业农村局 |
|||||
|
项目负责人 |
王志福 |
联系电话 |
0797-6218701 |
|||||
|
项目类型 |
经常性项目（√） 一次性项目（） |
|||||||
|
计划投资额（万元） |
275 |
实际到位资金（万元） |
60 |
实际使用性况（万元） |
275 |
|||
|
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
|
0 |
|||
|
省财政 |
0 |
省财政 |
0 |
|
0 |
|||
|
市县财政 |
275 |
市县财政 |
60 |
|
275 |
|||
|
其他 |
0 |
其他 |
0 |
|
0 |
|||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
20 |
根据省农业农村厅相关文件要求将农产品质量安全、农业综合执法等相关工作所需经费列入本级预算。 |
20 |
20 |
||
|
|
|
|
||||||
|
绩效目标 |
10 |
辖区内农产品农药兽药残留、重金属及其它有毒有害物质得到有效控制，农产品质量安全得到保障。减少农业投入品使用，改善全县农业生态环境，促进农业产业可持续发展。 |
10 |
10 |
||||
|
|
|
|
||||||
|
资金投入 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||||
|
过程 |
资金管理 |
10 |
资金到位率100% |
5 |
5 |
|||
|
预算执行率100% |
5 |
5 |
||||||
|
资金管理 |
|
|
|
|
||||
|
组织实施 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
40 |
100家入网主体每家至少被巡检巡查2次 |
10 |
10 |
||
|
完成定量检测1815批次 |
10 |
10 |
||||||
|
乡镇完成快速检测4800批次 |
10 |
10 |
||||||
|
全面办理农产品安全案件 |
10 |
10 |
||||||
|
产出质量 |
5 |
定量快速检测结果准确 |
5 |
5 |
||||
|
产出时效 |
5 |
在2022年12月31日前完成检测任务 |
5 |
5 |
||||
|
产出成本 |
|
|
|
|
||||
|
效益 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
5 |
不发生重大农产品质量安全事件 |
5 |
5 |
||||
|
环境效益 |
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
||||
|
满意度 |
5 |
群众满意度≧98% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
||
|
评价等次 |
优¨ √良¨ 中¨ 差¨ |
|||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一、本部门项目绩效目标情况
2022年，我单位年初预算项目资金2448万元，项目支出1811.90万元，项目资金执行率74.02%。2022年，我局各项工作有序开展并取得有效成果。
二、单位自评工作开展情况
（一）绩效自评目的
通过收集部门基本情况、预算制定明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益；有利于指导预算编制、优化财政支出结构，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。 通过开展部门财政支出绩效评价，掌握部门相关制度建设及执行情况，完善部门管理制度，保证资金管理的规范性、安全性和有效性；通过绩效自评，从部门决策、部门管理、部门绩效等几方面找出部门实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门更好地发挥财政资金提供参考建议。
（二）自评组织过程
1. 前期准备。为了顺利推进部门自评工作，我局成立自评工作组，由财务部门牵头，组织各相关股站（室）共同开展绩效自评工作。按照中央、省、市“全方位、全过程、全覆盖”的管理要求，2022年度县本级部门预算支出绩效自评实行全覆盖，即对部门整体支出和所有项目支出开展绩效自评。
2. 组织实施。2023年2月28前完成部门绩效自评，并完成自评成果上报。将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评成果提交局领导审定后报县财政局。
三、综合评价结论
我局2022年绩效自评工作按照《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》(于财发[2023]8号）的要求开展，2022年部门整体支出绩效评价等级为“优”。
四、绩效目标完成情况总体分析
(一）履职完成情况
2022年，我局经济运行稳步前进。在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，管理和指导县域农业生产；服务“三农”；大力发展粮油生产和“菜篮子”工程；开展农业新品种、新技术的推广应用；依法开展农业综合执法；开展农民负担的监督检查；开展动植物疫病的防控；加强农产品质量安全监管，畜禽屠宰管理，创新农业经营体系；争资争项；完成农村土地承包经营权确权登记工作；开展农村集体产权制度试点工作;完成高标准农田建设等工作。各项工作达标率100%；
（二）履职效果情况
在县委、县政府的坚强领导下，于都县农业农村局坚持“稳”字当头、稳中求进，奋力发起乡村振兴攻势，不断补齐乡村基础设施、产业发展等短板弱项，为全面推进乡村振兴战略夯实“三农”基础，稳产保供水平迈上新台阶，特色产业获得新发展，富硒农业实现新突破，农村改革取得新成果，农村面貌呈现新气象，多项工作走在全市乃至全省前列。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
各项工作得到县委、县政府及服务对象的高度认可。
（四）其他需要说明的问题
年初预算中，高标准农田建设县级配套项目、于都“硒”品牌打造和脐橙营销及脐橙节经费项目2022年未实施，2023年进行实施。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）原因：
1.忽略指标的分解与转化。由于各股室自评人对评价指标的理解的差异而造成的误差。同样是优、良、合格、不合格等标准，但不同的考评人对这些标准的理解会有偏差。
2.参考数据准备不充分。参考的数据并没有结合实际情况，具体问题具体分析，没有从多方面收集信息进行分析。
3.指标和目标的平衡性不足。个别绩效考核标准没有达到准确量化的要求，能量化的没有量化，不能量化的没有细化。
（二）措施：
1.定量可评
绩效考核标准应当达到准确量化的要求，能量化的尽量量化，不能量化的也要细化。更容易进行考核评价。
2.客观合理
评价指标应当按照项目在现有条件下，解决自评者评价松紧度不同的主要措施是:
（1）评价工具和标准进行科学和量化设计。
评价标准没有量化，评价标准不统一，造成评价维度过于主观，受评价者个人因素影响过大，所以，首先要对评价指标进行量化，统一考核标准，保障谁来打分都是相差不大。
（2）考核成绩按照考核者不同认知层面划分权重。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目、资金使用管理办法，为完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
绩效自评报告完成后，我局将依规在县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“柑橘黄龙病防控经费”、“农产品质量安全监管及农业综合执法”项目，部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指农业农村局为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分
（二）行政运行（2130101）：是指农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。
（三）住房公积金（2210201）：是指农业农村局为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分。
第五部分 附 件
附：柑橘黄龙病防控经费绩效评价报告、农产品质量安全监管及农业综合执法项目绩效评价报告。
柑橘黄龙病经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
我中心2022年项目经费主要包括分类防控经费、分类管理经费、重点加强幼龄果园、集中连片果园和失管果园的防控工作，全县柑橘园平均病株率控制在2%以内，2022年以来，我中心充分调动县乡各种力量和科学精准防控措施，有效阻击柑橘黄龙病蔓延，确保全县全年23.7万亩柑橘园生产形势持续稳定向好。
二、绩效目标情况
根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化、明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。加强黄龙病防控物资储备，精准做好分类防控、分类管理，所需资金从柑橘黄龙病防控经费工作项目支出。
三、项目综合评价
（一）项目决策情况（20分）
我中心对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得20分。
（二）项目过程情况（20分）
项目资金的管理，组织实施符合相关规定，该项指标得20分。
（三）项目产出情况（35分）
项目产出效果十分突出，组织果农参加市里培训4期60人次，举办县级培训14期889人次，乡村培训47期4420人，全县果农素质提升明显，柑橘黄龙病控制在2%以内，确保我县柑橘产业健康有序发展，该项指标得35分。
（四）项目效益情况（25分）
项目经济效益及社会效益显著，全县脐橙17.4万亩，产量达9万吨，比上年递增5%，实现脐橙销售收入6亿元，脐橙产业集群收入12亿元，带动从业人员6.9万人，其中带动脱贫户0.42万户共计1.7万人，果农对黄龙病防控满意度高，我县创造了柑橘界三个第一：编制发布了第一个富硒脐橙团体标准，获评第一个“中国富硒好果”、全国农业技术推广协会认定的第一个“中国富硒脐橙产业基地”，探索出了赣南脐橙产业高质量发展的“于都路径”。该项指标得23分。
四、存在问题及建议
（一）项目资金到位较迟；
（二）项目资金偏少、全县柑橘园23.7万亩，涉及果园3000余个，项目资金投入明显不足。
建议：加大对柑橘黄龙病防控经费投入，不断完善黄龙病防控队伍建设。
农产品质量安全监管及农业综合执法项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。安排275万元农产品质量安全资金，推动农产品质量安全监管检测及农业综合执法工作落实落细，切实保障人民群众“舌尖上的安全”，提高农业综合执法能力。项目资金已使用并完成拨付。
（二）项目绩效目标。一是100家入网主体每家至少被巡检巡查2次。二是县级完成定量检测3000批次，乡镇完成快速检测4800批次。三是全面办理农产品质量安全及综合执法案件。四是全方位提升农业综合执法水平与能力
二、绩效评价工作开展情况
联合乡镇、执法大队对入网主体开展巡查检查，巡查检查2000次，检查820项内容；县级定量检测3100批次，乡镇快速检测7090批次；农业综合执法工作在全国列入先进窗口单位，综合执法水平受到省市表彰。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据绩效评价指标评分，逐项分析农产品质量安全监管检测及农业综合执法资金绩效工作情况，项目绩效评价评分均达到评价标准，得满分100分
四、绩效评价指标分析
对照绩效指标，我县2022年度农产品质量安全监管检测及农业综合执法决策指标（项目立项、绩效目标）、过程指标（资金管理）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效）、效益指标（社会效益、满意度）等均全面完成目标任务。2022年度我县农产品质量安全形势平稳向好，农业综合执法水平走在全市前列，未发生重大农产品质量安全事件。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是部分乡镇监管检测人员队伍结构不够稳定，人员变动大。二是部分企业农产品质量安全意识不强。三是监管、执法合力仍需再增强，农产品质量安全监管执法工作涉及多个环节、多个部门,需要多部门通力合作。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
于都县农业农村局
2023年10月29日
-
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