于都县口岸办2018年部门决算
目 录
第一部分 于都县口岸办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县口岸办概况
一、部门主要职能
于都县口岸办是县政府组成部门，主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的方针、政策和规定。2、负责本县口岸的管理协调。3、负责全县口岸文明共建的组织实施。4、承办县委、县政府和县商务局交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。
县口岸办内设秘书股和业务股2个职能股室。
秘书股负责综合协调、日常管理和口岸服务体系建设的日常工作，负责电子口岸发展规划的制定和组织实施，完成办领导交办的其他工作。
业务股负责本县口岸发展规划的制定、实施；负责推动“大通关”及口岸区域合作，承担口岸管理体制及查验制度改革的有关工作；负责发展口岸物流和口岸中介服务机构的指导协调；负责口岸业务报表的制定和报送，掌握全县进出口企业的业务进展情况；负责协调相关部门之间的口岸事务；完成领导交办的其他工作。
县口岸办公室全额拨款事业编制6名。其中，领导职数：主任1名，副主任2名，股级职数2名。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
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公开01表 |
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
92.39 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.30 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
80.52 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
92.39 |
本年支出合计 |
51 |
93.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3.85 |
年末结转和结余 |
53 |
2.57 |
|
总计 |
27 |
96.24 |
总计 |
54 |
96.24 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
|
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
92.39 |
92.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
80.52 |
80.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
80.52 |
80.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
80.52 |
80.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
92.39 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
80.52 |
80.52 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
92.39 |
本年支出合计 |
53 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
3.85 |
|
55 |
|
|
|
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||||||||
|
总计 |
28 |
96.24 |
总计 |
57 |
96.24 |
96.24 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
|
|
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
93.68 |
93.68 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
80.52 |
80.52 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
80.52 |
80.52 |
0.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
80.52 |
80.52 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
66.21 |
302 |
商品和服务支出 |
27.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
25.98 |
30201 |
办公费 |
4.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
14.47 |
30202 |
印刷费 |
3.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
10.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.30 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
30211 |
差旅费 |
2.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
4.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.73 |
30214 |
租赁费 |
4.15 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
7.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.45 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.75 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
66.21 |
公用支出合计 |
27.46 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.64 |
0.64 |
|||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
0.64 |
0.64 |
|||||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
0.64 |
0.64 |
|||||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
22 |
|||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
110 |
|||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：于都县口岸办公室 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2018年度于都县口岸办决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计92.39万元，其中上年结转和结余3.85万元，较上年增长1 %；本年收入合计92.39万元，较上年增长6 %，主要原因是：基本性支出（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）有增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入92.39万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计93.68万元，其中本年支出合计93.68万元，较上年下降0.9 %，主要原因是：商品和服务支出减少；年末结转和结余3.85万元，较上年增长2 %，主要原因是：基本支出结转、项目支出结转增长。
本年支出的具体构成为：基本支出93.68万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为95万元，决算数为92.39万元，完成年初预算的98%，主要原因是：一般公共服务支出有所减少。其中：
一般公共服务支出年初预算数为95万元，决算数为92.39万元，完成年初预算的98%，主要原因是：一般公共服务支出有所减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.39万元，其中：
（一）工资福利支出66.21万元，较2017年增加6万元，增长6.2 %，主要原因是：人员、工资增加。
（二）商品和服务支出27.46万元，较2017年增加10万元，增长5 %，主要原因是：办公费和交通费增长。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年无增加、减少。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年无增加、减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.64万元，完成预算的100%，决算数较上年下降1%，其中：公务接待费有所减少。
（一）因公出国（境）支出年初无预算、决算。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.64万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降1 %。主要原因是：节约减少来人来访开支。
（三）公务用车购置及运行维护费年初无预算、决算。
六、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出93.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加7.5万元，增长5.2%，主要原因是：社会保障和就业支出、商业服务业等支出有所增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0。
八、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金93.68万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据财政预算管理要求，我部门今年组织对社会保障和就业支出绩效自评结果。
社会保障和就业支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。
从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。加强绩效管理工作的监督检查，预防重大经济损失。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
|
项目名称： |
口岸工作经费 |
||||||
|
项目类别： |
√经建类 □社会事业类 □其他类 |
||||||
|
项目单位： |
于都县口岸办公室 |
(盖章) |
|||||
|
评价类别： |
□实施过程评价 √完成结果评价 |
||||||
|
评价实施方： |
□中介机构 □专家组 √单位评价组 |
||||||
|
评价年度： |
2018年度 |
|
|||||
|
主管部门： |
|
|
|
(盖章） |
|||
|
2018年 9月 26 日 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩评基表-1-1 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
口岸工作经费 |
||||||
|
项目单位 |
于都县口岸办公室 |
||||||
|
主管部门 |
于都县商务局 |
联系人 |
肖军萍 |
电话 |
6232452 |
手机 |
15579700912 |
|
地址 |
政府大院 |
邮编 |
342300 |
||||
|
项目属性 |
1.新增项目□ |
2.延续项目√ |
|||||
|
项目概况 |
1.立项背景和依据 根据财政下达指标数，统一由财政拨款到口岸办 |
||||||
|
2.绩效目标描述 1、宣传好口岸、外贸等相关政策，创造良好通关环境2、建立海关、商检、口岸联合机制，实现进出口绿灯快速通道。3、充分发挥“省级加工贸易梯度承接转移重点承接地”等平台作用 |
|||||||
|
3.实施和调整情况 由财政每年下达预算指标，拨款到县口岸办 |
|||||||
|
4.利益关联情况 指导、协调和监督口岸工作 |
|||||||
|
绩评基表-1-2 |
|||||||||||||||
|
投入情况 |
合 计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营性收入 |
上级补助收入 |
其他收入（含下级上解、用事业基金弥补收支差额等） |
|||||||||
|
①以前年度结余结转数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
②当年预算安排 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
③实际到位 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
④实际支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
⑤结余结转数=①+③-④ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
其中：结转数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
项目实际支出明细情况 |
明细内容(至主要末级经济科目) |
项目预算支出 |
项目实际支出 |
||||||||||||
|
口岸工作经费 |
5 |
5 |
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
5 |
5 |
|||||||||||||
|
项目 起止时间 |
计划开始： |
2018/1/1 |
计划完成： |
2018/12/30 |
|||||||||||
|
实际开始： |
2018/1/1 |
实际完成： |
2018/12/30 |
||||||||||||
|
项目用款单位个数 |
1 |
按计划应完成的项目个数 |
1 |
实际按计划完成的项目个数 |
1 |
||||||||||
|
未按计划完工的原因 |
|
||||||||||||||
|
办理验收手续的项目数 |
1 |
验收结论 |
优秀( 个) |
合格( 1 个) |
不合格( 个) |
||||||||||
|
备注 |
|
||||||||||||||
|
绩评基表-2 |
|||||||||||||||
|
二、项目投入和管理情况 (40分) |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
评价标准 |
评价得分 |
|||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||||||||||||
|
投入指标(20分) |
项目立项(10分) |
项目立项规范性 |
项目立项规范，符合相关要求 |
4.00 |
|||||||||||
|
绩效目标合理性 |
项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，是促进事业发展所必需 |
3.00 |
|||||||||||||
|
绩效指标明确性 |
绩效目标设定的绩效指标清晰、细化 |
3.00 |
|||||||||||||
|
资金落实(10分) |
资金到位率 |
资金到位率达到100% |
5.00 |
||||||||||||
|
到位及时率 |
到位及时率达到100% |
5.00 |
|||||||||||||
|
过程指标(20分) |
业务管理(10分) |
管理制度健全性 |
业务管理制度合法、合规、完整 |
4.00 |
|||||||||||
|
制度执行有效性 |
遵守相关法律法规和业务管理制度 |
3.00 |
|||||||||||||
|
项目质量可控性 |
|
3.00 |
|||||||||||||
|
财务管理(10分) |
管理制度健全性 |
有相应的项目资金管理办法，否符合相关财务会计制度的规定。 |
4.00 |
||||||||||||
|
资金使用合规性 |
否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 |
3.00 |
|||||||||||||
|
财务监控有效性 |
已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 |
3.00 |
|||||||||||||
|
得分小计 |
40.00 |
||||||||||||||
|
备注： 一、二级共性指标分值已统一设定。请各部门参照附件3《预算绩效评价共性指标体系框架》评价要点制订指标评价标准及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内确定三级指标分值。 |
|||||||||||||||
|
绩评基表-3 |
||||||||
|
三、项目绩效实现情况（60分） |
||||||||
|
绩效指标 |
评价内容 |
评价 得分 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
预期总目标值 |
实际值 |
|||
|
项目产出（30分） |
产出数量 指标（8分） |
指标1： |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（4分） |
|
|
4 |
||
|
指标2： |
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。（4分） |
|
|
4 |
||||
|
……… |
|
|
|
|
|
|
||
|
产出质量 指标（10分） |
指标1： |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
|
|
4 |
|||
|
指标2： |
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。（4分） |
|
|
4 |
||||
|
……… |
|
|
|
|
||||
|
产出时效 指标（6分） |
指标1： |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（3分） |
|
|
3 |
|||
|
指标2： |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。（3分） |
|
|
3 |
||||
|
……… |
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（2分） |
|
|
2 |
||||
|
产出成本 指标（6分） |
指标1： |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（2分） |
|
|
2 |
|||
|
指标2： |
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（2分 |
|
|
2 |
||||
|
……… |
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。（2分） |
|
|
2 |
||||
|
……… |
|
|
|
|
|
|||
|
项目效果（25分） |
经济效益 指标（7分） |
指标1： |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|
|
6 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|
||||
|
……… |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 指标（6分） |
指标1： |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|
|
6 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||
|
……… |
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标（6分） |
指标1： |
项目实施是否改善生态环境（6分）） |
|
|
6 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||
|
……… |
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标（6分） |
指标1： |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。（6分） |
|
|
6 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||
|
……… |
|
|
|
|
||||
|
满意度（5分） |
社会公众或服务对象满意度 |
指标1： |
社会公众和服务对象对项目实施效果是否满意。（5分） |
|
|
6 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||
|
……… |
|
|
|
|
||||
|
得分小计 |
60 |
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项目总得分 |
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主管部门（单位）评价等级 |
优□ 良□ 中 √ 差□ |
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优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下) |
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备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标与各部门编制部门预算时的绩效目标申报表填写内容一致，如未申报绩效目标情况，则由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则,要具体；(3)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数确定；如未制订预期绩效目标，可参照标准值填写；（4）实际值数据来源于附表《绩效指标基础数据表》中“计算结果（实际值）”栏；(5)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。 |
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绩评基表-3之附表 |
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绩效指标基础数据表 |
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绩效指标 |
计算公式 |
计算因素1 |
计算因素2 |
计算因素3 |
计算结果(实际值) |
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一级 |
二级指标 |
三级指标 |
名称 |
数值 |
名称 |
数值 |
名称 |
数值 |
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项目产出 |
产出数量 指标 |
指标1：实际完成率 |
(实际产出数/计划产出数)*100% |
实际产出数 |
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计划产出数 |
1 |
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1 |
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指标2： |
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产出质量 指标 |
指标1 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
实际实施数 |
1 |
质量达标实施数 |
1 |
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1 |
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指标2： |
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产出时效 指标 |
指标1 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 |
实际完成率时间 |
1 |
计划完成时间 |
1 |
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1 |
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指标2： |
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……… |
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产出成本 指标 |
指标1 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
实际成村 |
1 |
计划成本 |
1 |
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1 |
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指标2： |
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……… |
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……… |
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—— |
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项目效果 |
经济效益 指标 |
指标1 |
(实际产出数/计划产出数)*100% |
实际产出数 |
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计划产出数 |
1 |
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1 |
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指标2： |
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……… |
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社会效益 指标 |
指标1 |
(实际产出数/计划产出数)*100% |
实际产出数 |
1 |
计划产出数 |
1 |
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|
1 |
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指标2： |
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……… |
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生态效益指标 |
指标1 |
(实际产出数/计划产出数)*100% |
实际产出数 |
1 |
计划产出数 |
1 |
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|
1 |
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指标2： |
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……… |
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可持续影响指标 |
指标1 |
(实际产出数/计划产出数)*100% |
实际产出数 |
1 |
计划产出数 |
1 |
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1 |
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指标2： |
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……… |
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满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
指标1 |
(实际产出数/计划产出数)*100% |
实际产出数 |
1 |
计划产出数 |
1 |
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1 |
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指标2： |
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……… |
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备注：本表内的数据由各部门根据项目实施单位填写的基础数据汇总。在各部门确定了绩效指标（三级指标）名称、明确其计算公式和各计算因素名称后，应通知项目实施单位填写并上报绩评基表-1、表-2、表-3之附表，并对其填写基础数据进行审核，确保数据的客观性和准确性。 |
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绩效评价人员 |
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姓名 |
单位 |
职称/职务 |
签名 |
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彭卫红 |
于都县口岸办 |
副主任 |
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肖军萍 |
于都县口岸办 |
科员 |
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评价组组长(签名): |
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年 月 日 |
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第三方机构负责人(签名并盖章): |
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年 月 日 |
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项目资金绩效评价报告（模板） |
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关于2018年度口岸办项目资金的绩效评价报告 |
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摘要 二、绩效评价情况 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
