|
附件1 |
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|
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 |
||||||||||
|
序号 |
主管部门名称1 |
2021年度预算情况 |
绩效自评情况 |
财政对口股室填写 |
||||||
|
预算项目名称 |
资金来源2 |
预算安排金额3（万元） |
B |
预算执行率 |
绩效自评 |
是否报送 |
||||
|
A |
① |
② |
||||||||
|
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
于都县商务局 |
开放型经济发展资金（招商安商经费） |
一般公共预算 |
928.00 |
928.00 |
|
928.00 |
100.00% |
100.00 |
|
|
2 |
于都县商务局 |
商务系统企业改制资金 |
一般公共预算 |
332.00 |
332.00 |
|
332.00 |
100.00% |
100.00 |
|
|
3 |
于都县商务局 |
赣州名特优产品展馆建设费 |
一般公共预算 |
5.80 |
5.80 |
|
5.80 |
100.00% |
100.00 |
|
|
4 |
于都县商务局 |
电子商务发展资金 |
一般公共预算 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
100.00% |
100.00 |
|
|
5 |
于都县商务局 |
成品油市场专项整治工作经费 |
一般公共预算 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
100.00% |
100.00 |
|
|
部门预算项目支出合计 |
|
1,290.80 |
1,290.80 |
- |
1,290.80 |
100.00% |
|
|
||
|
二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
2 |
|
|
|
- |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
… |
|
|
|
- |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
财政专项支出合计 |
|
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
|
|
||
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
开放型经济发展资金（招商安商经费） |
|||||||||||
|
主管部门 |
于都县商务局 |
实施单位 |
于都县商务局 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
928 |
928 |
928 |
928 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
928 |
928 |
928 |
928 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。 |
利用外资，引进县外资金，拟定优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动，协调重大引资项目。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：完成任务数 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成进度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：招商安商经费 |
928万元 |
928万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1：签约率 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1：社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
填报人：廖芷娟 审核人：肖军萍 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
商务系统企业改制资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
于都县商务局 |
实施单位 |
于都县商务局 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
332 |
332 |
332 |
332 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
332 |
332 |
332 |
332 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
巩固商务系统企业改制成果 |
巩固商务系统企业改制成果 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：完成任务数 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成进度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：企业改制工作经费 |
332万元 |
332万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1：维持下岗职工收入 |
稳定 |
稳定 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1：社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
填报人：廖芷娟 审核人：肖军萍 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
赣州名特优产品展馆建设费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
于都县商务局 |
实施单位 |
于都县商务局 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
6 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
6 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
维持赣州名特优产品展馆正常运行 |
维持赣州名特优产品展馆正常运行 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：展馆数 |
1家 |
1家 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成进度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：展馆建设费用 |
5.8万元 |
5.8万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1：展馆营业效果 |
积极 |
积极 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1：社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
填报人：廖芷娟 审核人：肖军萍 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
电子商务发展资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
于都县商务局 |
实施单位 |
于都县商务局 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
推动我县电子商务行业发展 |
推动我县电子商务行业发展 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：完成任务数 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成进度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：工作经费 |
20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1：县电子商务发展情况 |
积极 |
积极 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1：社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
填报人：廖芷娟 审核人：肖军萍 |
||||||||||||
附件5
于都县商务局部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、于都县商务局是县政府主管商务工作的工作部门，贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。
（2）研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（3）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（4）承担牵头协调、整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击和处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，建立商贸领域诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理，履行商贸流通领域安全监督管理职责。
（5）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（6）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理。
（7）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。
（8）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会的相关协调服务工作。
（9）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。
（10）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证件。
（11）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务、家政服务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。
（12）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。
（13）负责县属国有、集体商贸企业的改制后续管理工作。
（14）承担县开放型经济工作领导小组办公室的日常工作。
（15）完成县委、县政府交办的其他任务。
（16）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。
2、纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为于都县商务局。单位内设机构情况：
于都县县商务局内设2个职能股室，包括：办公室、于都县招商服务中心。
办公室负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全保卫等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、信息化、建议提案办理等工作。
于都县招商服务中心主要承担负责客商的接待、咨询、洽谈和跟踪服务；协助组织实施区域经济合作的招商活动；负责指导、协调、调度、考核招商引资工作等职责。
县商务局2021年年末编制人数32人，其中：行政编制8人、事业编制24人；年末实有人数32人，其中在职人员32人、退休人员38人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；负责商贸服务行业管理，承担牵头协调、整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任；商业网点规划、商业体系建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
2021年于都县商务局共执行五个预算项目支出，其绩效目标分别为：开放型经济发展资金（招商安商经费）928万元、商务系统企业改制资金332万元、赣州名特优产品展馆建设费5.8万元、电子商务发展资金20万元和成品油市场专项整治工作经费5万元。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
2021年于都县商务局共执行五个预算项目支出，分别为：开放型经济发展资金（招商安商经费）、商务系统企业改制资金、赣州名特优产品展馆建设费、电子商务发展资金和成品油市场专项整治工作经费，所有项目预算执行率皆为100%。
（五）当年部门预算及执行情况。
2021年于都县商务局支出预算总额为947087254.88元，其中工资福利支出5296872.37元，商品和服务支出11212026.71元，对个人和家庭的补助269056元，对企业补助930309299.8元。部门预算执行结果与预算无差异。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：完成全年商务局成品油市场专项整治、开放型经济发展和电子商务发展工作的执行和调度工作，维持了赣州名特优产品展馆的正常运行，巩固了商务系统企业改制的成果。
（二）履职效果情况：全县成品油市场专项整治、开放型经济发展和电子商务发展工作达到预期效益，经济效益和社会效益都达到了预期效益指标，总体目标实现了（1）保障成品油市场稳定、有序和安全生产；（2）扩大招商引资成果，2021年全县实际利用外资14424万美元（其中现汇764万美元），实际利用省外资金58.79亿元，同比增幅8.85%，全县已签约项目90个，签约金额363.93亿元；（3）推进全县电子商务发展，全年网络零售额达20.72亿元。
（三）社会满意度及可持续性影响：取得了服务企业对于本县招商引资政策兑现的极高满意度，为本县更好地进行招商引资工作奠定口碑。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、主要问题：相关管理制度不够全面严谨，需要进一步完善。
2、原因分析：单位内部对于部门整体支出绩效评价工作的重视不够，相关工作人员对于该工作的业务知识储备不够。
（二）改进的方向和具体措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算，避免年终大幅度追加及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
已在于都县商务局的政府网站公开。
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
成品油市场专项整治工作经费 |
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主管部门 |
于都县商务局 |
实施单位 |
于都县商务局 |
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|
项目资金 |
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
5 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
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— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
负责商贸服务行业管理，承担牵头协调、整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任；商业网点规划、商业体系建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。 |
负责商贸服务行业管理，承担牵头协调、整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任；商业网点规划、商业体系建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：完成任务数 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成进度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：整顿工作经费 |
5万元 |
5万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1：市场整顿效果 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1：社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
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|
指标2： |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
填报人：廖芷娟 审核人：肖军萍 |
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附件3 |
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2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 |
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序号 |
预算部门名称1 |
2021年度预算安排情况（万元） |
绩效自评情况 |
财政对口科室填写 |
|
|
绩效自评 |
是否报送 |
是否报送 |
|||
|
1 |
于都县商务局 |
94,708.73 |
100.00 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
合计 |
94,708.73 |
|
|
|
|
附件8
于都县商务局部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、开放型经济发展资金（招商安商经费）是2021年度设立的用于推进本县招商引资和安商服务工作的项目，本项目年初预算安排金额为928万元，预算执行金额为928万元，预算执行率为100%。2021年全县外出招商116批次，其中县领导带队招商95批次；58支招商队有50支招商队外出招商达114批次，83个部门、15个乡镇参与。全县共举办了45场招商推介会，分别在本县、增城、中山、东莞、晋江、青岛、北京等地召开了纺织服装、光电电声、装配式建筑等产业招商推介会。1-12月全县已签约项目90个，签约金额363.93亿元，其中首位产业纺织服装类项目48个，签约金额81.06亿元。引进亿元以上项目26个，10亿元以上项目8个，20亿元以上项目6个，50亿元以上项目2个，100亿元以上项目1个。
2、商务系统企业改制资金是2021年度设立的用于巩固商务系统企业改制成果的项目，项目内容包括三个改制企业下岗职工的养老保险和医疗保险单位部分由县财政据实拨付、县商务局代缴，县商务局原返聘的职工继续聘用。本项目年初预算安排金额为332万元，预算执行金额为332万元，预算执行率为100%，保障了本县三个改制企业下岗职工的养老保险和医疗保险单位部分的正常缴付。
3、赣州名特优产品展馆建设费项目是2021年度设立的用于维护赣州名特优产品展馆运营的项目，展馆以“赣南优品”为定位，突出赣南知名、特色、优质的产品，目的为打响优质“赣品”品牌，扩大“赣品”影响力，推进“赣品”走出江西，走向全国。本项目年初预算安排金额为5.8万元，预算执行金额为5.8万元，预算执行率为100%，保障了赣州名特优产品展馆的正常运营。
4、电子商务发展资金项目是2021年度设立的用于推动本县电子商务工作的项目，2021年全县网络零售额达20.72亿元，同比增长16.88%，上欧村、楂林村、东溪村和贡江镇荣获2021年全国淘宝村、淘宝镇。本项目年初预算安排金额为20万元，预算执行金额为20万元，预算执行率为100%。
5、成品油市场专项整治工作经费项目是2021年度设立的用于整治本县成品油市场的项目，工作内容包括监管加油站的安全生产工作，防止加油站的安全事故发生。本项目年初预算安排金额为5万元，预算执行金额为5万元，预算执行率为100%。
（二）项目绩效目标
1、总体目标：（1）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。（2）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；负责商贸服务行业管理，承担牵头协调、整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任；商业网点规划、商业体系建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；（3）承担县委、县政府的和县开放型经济工作领导小组办公室交办的其他事项。
2、阶段性目标：（1）协调组织重大招商活动，协调重大引资项目。（2）全年力争完成签约项目77个以上，其中引进亿元以上项目10个以上，10亿元以上项目10个以上，20亿元项目6个以上，50亿元项目2个以上，100亿元项目2个以上，纺织服装首位产业项目32个以上。（3）外贸出口实现40亿元，增长40%以上。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价于都县商务局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。绩效对象：商务局项目费。范围：2021年1-12月项目经费1290.8万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则：（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。
2.绩效评价指标体系本次绩效评价的评分标准以计划标按照为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行全面的评价。根据该项目的特点，设置了绩效评价指标体系，该指标体系设有一级指标4个、二级指标10个、三级指标17个。一级指标的权重设置分别为：决策20分、过程20分、产出30分、效益30分相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则设立了评价指标体系，开展评价工作。
（三）绩效评价工作过程
1、资金管理：项目资金实际到位与预算资金比率一致，预算按照计划时间执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定规范运行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、组织实施：建立健全相应的财务和业务管理制度，保障项目顺利实施。项目实施符合相关管理规定，资料齐全并及时归档。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）综合评价情况决策：本项目立项依据充分项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在绩效目标合理性、指标明确性、预算编制合理性方面有待进一步提高。过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规，监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。产出：项目按计划落实本县商务领域工作的协调；招商引资业务报表的制定和报送，掌握全县招商引资的业务进展情况。效益：完成推动本县招商引资和安商服务的工作。
（二）评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、社会调查等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为98分，绩效评级为“优”，各指标具体得分情况如：
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附件4 |
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部门整体支出绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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部门（单位）名称 |
于都县商务局 |
下属单位个数 |
1 |
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|
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|||||
|
资金来源：（1）财政拨款 |
947087254.88元 |
947087254.88元 |
100% |
||||||
|
（2）其他资金 |
|
|
|
||||||
|
资金结构：（1）基本支出 |
|
|
|
||||||
|
（2）项目支出 |
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|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
|||||||
|
实际利用资金率达到100%，促进商务部门各项工作开展。 |
实际利用资金率达到100%，促进商务部门各项工作开展。 |
||||||||
|
分解目标自评 |
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|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
|
管理指标 |
30 |
预算编审管理 |
预算编制完整性 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
预算执行管理 |
支付进度率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
部门结转结余资金管理 |
结转结余率 |
5% |
5% |
3 |
3 |
|
|||
|
国库管理 |
国库资金安全性 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
预算绩效管理 |
绩效目标编制规范性 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
预决算信息公开管理 |
预决算信息公开性 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
财政监督管理 |
监督制度健全性 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
政府采购管理 |
政府采购执行率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
资产管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
产出指标 |
25 |
数量指标 |
完成项目数 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成进度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
效果指标 |
35 |
经济效益指标 |
促进本县经济发展 |
积极 |
积极 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合公共财政支持范围，符合商务工作职责任划分原则，且未发现存在实施内容重叠的同类项目，故本指标满分3分，得3分。
2、项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求，故本指标满分2分，得2分。
3、绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则，预算绩效管理既要全面推进，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目的实施效果，本指标满分3分，得3分。
4、绩效指标明确性：项目总目标相适应，但缺少资金投入、项目实施管理类指标，产出目标中缺少产出质量、时效等指标，无法体现年度工作量及其年度预算的匹配性等指标满分4分，得3分。
5、预算编制科学性：预算编制经进科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分 按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配。
6、资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际商务工作相适应。指标满分4分得4分。
（二）项目过程情况
1、资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标满分4分得4分。
2、预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分4分得4分。
3、资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在截留、挪用、占用等违规行为。指标满分4分得4分。
4、管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度指标满分4分得4分。
5、制度执行有效性：规范经费报销的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分4分得4分。
（三）项目产出情况
1、实际完成率：进一步优化营商环境，扩大招商引资成果，100%解决了问题，指标满分5分得5分。
2、质量达标率：完成全年工作计划，攻坚克难、超额完成全年目标任务数指标满分5分得5分。
3、完成及时性：及时兑现企业政策补贴资金及时足额拨付，根据相关规定完成该项目所需时间。指标满分10分得10分。4、成本节约率：全年支出没有超预算，保证项目进行但预算不够，指标满分10分得10分。
（四）项目效益情况
1、实施效益：享受相关优惠政策50家企业，带动工人就业率，改善招商引资环境，未对周边产生生态环境影响，招商引资工作长期有效进行，指标满分15分得14分。
2、据问卷调查结果显示，社会公众和服务对象满意程度100%，无劣迹投诉，对帮扶单位及人个做好资金扶助，解决困难指标满分15分得15分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验：组织对项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。加强绩效管理工作的监督检查，预防重大经济损失。措施：1、强化源头管理。2、坚持路面联合执法。3、加大宣传引导力度。
存在的问题和分析：一是人员不足；二是经费有限。
六、有关建议
（一）细化前期准备，保障有序开展。项目单位应严格把关前期准备工作，明确项目实施的前提条件在计划确定后应严格执行与监督，强化计划约束刚性。如发生突发情况，即刻采取应急手段，在不偏离原计划的情况下，继续推进项目实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。
（二）完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。
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