附件：
于都县商务局2022年部门预算
目 录
第一部分 于都县商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 于都县商务局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 于都县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县商务局概况
一、部门主要职责
于都县商务局是县政府组成部门，主要职责是：1、负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；负责商贸服务行业管理，承担牵头协调、整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任；商业网点规划、商业体系建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；2、承担县委、县政府的和县开放型经济工作领导小组办公室交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为于都县商务局。单位内设机构情况：
于都县县商务局内设2个职能股室，包括：办公室、于都县招商服务中心。
办公室负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全保卫等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、信息化、建议提案办理等工作。
于都县招商服务中心主要承担负责客商的接待、咨询、洽谈和跟踪服务；协助组织实施区域经济合作的招商活动；负责指导、协调、调度、考核招商引资工作等职责。
本部门2021年年末编制人数37人，其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数29人,自收自支编制人数0人。实有人数共计34人,其中：在职人数小计34人,行政在职人数7人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计38人,退职人员0人,遗属人数9人。
第二部分 于都县商务局2022年部门预算表
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预算01表 |
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收支预算总表 |
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填报单位:[406001]于都县商务局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
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项目 |
预算数 |
按支出经济分类（款级） |
预算数 |
按支出功能科目（项级） |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3058.25 |
人员类 |
335.13 |
一般公共服务支出 |
1032.51 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2258.25 |
工资福利支出 |
326.59 |
商贸事务 |
1032.51 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
800.00 |
基本工资 |
113.50 |
行政运行 |
272.45 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
64.43 |
招商引资 |
400.00 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
奖金 |
60.58 |
其他商贸事务支出 |
360.06 |
|
三、事业收入 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.16 |
社会保障和就业支出 |
38.16 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
17.04 |
行政事业单位养老支出 |
38.16 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
公务员医疗补助缴费 |
4.26 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.16 |
|
六、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
28.62 |
卫生健康支出 |
21.30 |
|
七、其他收入 |
500.00 |
对个人和家庭的补助 |
8.54 |
行政事业单位医疗 |
21.30 |
|
|
|
生活补助 |
8.54 |
事业单位医疗 |
17.04 |
|
|
|
公用经费 |
25.40 |
公务员医疗补助 |
4.26 |
|
|
|
商品和服务支出 |
25.40 |
城乡社区支出 |
800.00 |
|
|
|
办公费 |
2.00 |
国有土地收益基金安排的支出 |
800.00 |
|
|
|
印刷费 |
2.00 |
其他国有土地收益基金支出 |
800.00 |
|
|
|
取暖费 |
4.24 |
商业服务业等支出 |
1166.15 |
|
|
|
公务接待费 |
12.00 |
其他商业服务业等支出 |
1166.15 |
|
|
|
其他交通费用 |
5.16 |
其他商业服务业等支出 |
1166.15 |
|
|
|
其他运转类 |
290.00 |
住房保障支出 |
28.62 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
290.00 |
住房改革支出 |
28.62 |
|
|
|
生活补助 |
290.00 |
住房公积金 |
28.62 |
|
|
|
特定目标类 |
2907.72 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1230.80 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1230.80 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
39.26 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
39.26 |
|
|
|
|
|
对企业补助（基本建设） |
471.50 |
|
|
|
|
|
其他对企业补助 |
471.50 |
|
|
|
|
|
对企业补助 |
666.15 |
|
|
|
|
|
其他对企业补助 |
666.15 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
500.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
500.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
3558.25 |
本年支出合计 |
3558.25 |
本年支出合计 |
3086.75 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
九、上年结转（结余） |
|
三、结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
国库集中支付结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
其他资金结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3558.25 |
支出总计 |
3558.25 |
支出总计 |
3558.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算02表 |
|
收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位:[406001]于都县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
科目 |
单位名称(科目) |
合计 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转（结余） |
||||||||||||
|
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
国库集中支付结转(结余) |
其他资金结转(结余) |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||||
|
** |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
3558.25 |
3058.25 |
2258.25 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
406001 |
|
|
|
于都县商务局 |
3558.25 |
3058.25 |
2258.25 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
406001 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
272.45 |
272.45 |
272.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
360.06 |
360.06 |
360.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.16 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
17.04 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
212 |
10 |
99 |
其他国有土地收益基金支出 |
800.00 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
1637.65 |
1137.65 |
1137.65 |
|
|
|
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
406001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.62 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
预算03表 |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
填报单位:[406001]于都县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
单位编码 |
科目 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
资本性支出 |
其他相关支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
合计 |
3086.75 |
360.53 |
326.59 |
25.40 |
8.54 |
|
2726.22 |
|
1230.80 |
329.26 |
666.15 |
|
|
|
500.00 |
|
406001 |
|
|
|
于都县商务局 |
3086.75 |
360.53 |
326.59 |
25.40 |
8.54 |
|
2726.22 |
|
1230.80 |
329.26 |
666.15 |
|
|
|
500.00 |
|
406001 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
272.45 |
272.45 |
238.51 |
25.40 |
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
400.00 |
|
|
|
|
|
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
360.06 |
|
|
|
|
|
360.06 |
|
30.80 |
329.26 |
|
|
|
|
|
|
406001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.16 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
17.04 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
212 |
10 |
99 |
其他国有土地收益基金支出 |
800.00 |
|
|
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
1166.15 |
|
|
|
|
|
1166.15 |
|
|
|
666.15 |
|
|
|
500.00 |
|
406001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.62 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算01表 |
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
填报单位:[406001]于都县商务局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
按支出经济分类（款级） |
预算数 |
按支出功能科目（项级） |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3058.25 |
人员类 |
335.13 |
一般公共服务支出 |
1032.51 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2258.25 |
工资福利支出 |
326.59 |
商贸事务 |
1032.51 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
800.00 |
基本工资 |
113.50 |
行政运行 |
272.45 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
64.43 |
招商引资 |
400.00 |
|
|
|
奖金 |
60.58 |
其他商贸事务支出 |
360.06 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.16 |
社会保障和就业支出 |
38.16 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
17.04 |
行政事业单位养老支出 |
38.16 |
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
4.26 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.16 |
|
|
|
住房公积金 |
28.62 |
卫生健康支出 |
21.30 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
8.54 |
行政事业单位医疗 |
21.30 |
|
|
|
生活补助 |
8.54 |
事业单位医疗 |
17.04 |
|
|
|
公用经费 |
25.40 |
公务员医疗补助 |
4.26 |
|
|
|
商品和服务支出 |
25.40 |
城乡社区支出 |
800.00 |
|
|
|
办公费 |
2.00 |
国有土地收益基金安排的支出 |
800.00 |
|
|
|
印刷费 |
2.00 |
其他国有土地收益基金支出 |
800.00 |
|
|
|
取暖费 |
4.24 |
商业服务业等支出 |
666.15 |
|
|
|
公务接待费 |
12.00 |
其他商业服务业等支出 |
666.15 |
|
|
|
其他交通费用 |
5.16 |
其他商业服务业等支出 |
666.15 |
|
|
|
其他运转类 |
290.00 |
住房保障支出 |
28.62 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
290.00 |
住房改革支出 |
28.62 |
|
|
|
生活补助 |
290.00 |
住房公积金 |
28.62 |
|
|
|
特定目标类 |
2407.72 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1230.80 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1230.80 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
39.26 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
39.26 |
|
|
|
|
|
对企业补助（基本建设） |
471.50 |
|
|
|
|
|
其他对企业补助 |
471.50 |
|
|
|
|
|
对企业补助 |
666.15 |
|
|
|
|
|
其他对企业补助 |
666.15 |
|
|
|
收入总计 |
3058.25 |
支出总计 |
3058.25 |
支出总计 |
3058.25 |
|
|
主表：5-2 |
|
财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
填报单位:[406001]于都县商务局 |
单位：万元 |
|
支出经济分类 |
预算数 |
|
** |
1 |
|
合计 |
3058.25 |
|
人员类 |
335.13 |
|
工资福利支出 |
326.59 |
|
基本工资 |
113.50 |
|
津贴补贴 |
64.43 |
|
奖金 |
60.58 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.16 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
17.04 |
|
公务员医疗补助缴费 |
4.26 |
|
住房公积金 |
28.62 |
|
对个人和家庭的补助 |
8.54 |
|
生活补助 |
8.54 |
|
公用经费 |
25.40 |
|
商品和服务支出 |
25.40 |
|
办公费 |
2.00 |
|
印刷费 |
2.00 |
|
取暖费 |
4.24 |
|
公务接待费 |
12.00 |
|
其他交通费用 |
5.16 |
|
其他运转类 |
290.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
290.00 |
|
生活补助 |
290.00 |
|
特定目标类 |
2407.72 |
|
商品和服务支出 |
1230.80 |
|
其他商品和服务支出 |
1230.80 |
|
对个人和家庭的补助 |
39.26 |
|
生活补助 |
39.26 |
|
对企业补助（基本建设） |
471.50 |
|
其他对企业补助 |
471.50 |
|
对企业补助 |
666.15 |
|
其他对企业补助 |
666.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算06表 |
|
基本支出预算表 |
|||||||||||||||||||
|
[406001]于都县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称(科目) |
经济分类科目（类） |
收入来源 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转(结余) |
|||||||||||||
|
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
国库集中支付结转(结余) |
其他资金结转(结余) |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
360.53 |
360.53 |
360.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
|
|
|
于都县商务局 |
|
360.53 |
360.53 |
360.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
|
|
|
于都县商务局 |
|
360.53 |
360.53 |
360.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
工资福利支出 |
238.51 |
238.51 |
238.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
商品和服务支出 |
25.40 |
25.40 |
25.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
对个人和家庭的补助 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
工资福利支出 |
38.16 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
工资福利支出 |
17.04 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
工资福利支出 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
工资福利支出 |
28.62 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
|
“三公经费”支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[406001]于都县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
|
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
** |
** |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
合计 |
|
|
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
|
|
|
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406001 |
于都县商务局 |
|
|
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
|
政府性基金收支预算表 |
||||||||||||||||||
|
[406001]于都县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
单位名称(科目) |
收入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
本年收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合计 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于都县商务局 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
10 |
99 |
其他国有土地收益基金支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09表 |
|
国有资本经营收支预算表 |
||||||||||||||||||
|
[406001]于都县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
单位名称(科目) |
收入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
本年收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本部门2022年度无国有资本经营收支
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
部门名称 |
于都县商务局 |
|||||
|
联系人 |
廖芷娟 |
联系电话 |
15914300543 |
|||
|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
商务 |
直属单位包括 |
|
|||
|
内设职能部门 |
办公室、综合业务股室 |
编制控制数 |
37 |
|||
|
在职人员总数 |
47 |
其中：行政编制人数 |
8 |
|||
|
事业编制人数 |
31 |
编外人数 |
16 |
|||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
2417.33 |
其中：上级财政拨款 |
|
|||
|
本级财政安排 |
2417.33 |
其他资金 |
|
|||
|
支出预算合计 |
2417.33 |
其中：人员经费 |
344.53 |
|||
|
公用经费 |
16 |
项目经费 |
1556.8 |
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资签约项目 |
>=80个 |
|||
|
外贸指标 |
出口额同比增长7.6% |
|||||
|
质量指标 |
开放型经济项目建设成果 |
提高 |
||||
|
推动招商引资高质量企业发展 |
>=1个 |
|||||
|
时效指标 |
专项资金按进度拨付到位 |
>=99% |
||||
|
成本指标 |
在年初部门预算内使用 |
=800万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
开放型经济各项指标全面完成 |
完成 |
|||
|
社会效益指标 |
搭建平台促进发展 |
增强 |
||||
|
生态效益指标 |
优选择性地引进项目，坚决排除高污染、高能耗 |
是 |
||||
|
可持续影响指标 |
建立长效机制，营造氛围促开放 |
提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
>=99% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
于都县商务局 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
项目名称： |
开放型经济发展资金 |
项目编码： |
360731228888030002078 |
|
|
项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
业务类 |
|
|
开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
|
|
项目负责人： |
钟海 |
联系人： |
肖军萍 |
|
|
联系电话： |
15979823690 |
是否重点项目： |
否 |
|
|
项目总金额： |
400 |
本年度预算金额： |
400 |
|
|
基本情况 |
||||
|
立项必要性： |
开放型经济发展资金（招商安商经费）、《招商引资工作方案》 |
|||
|
实施可行性： |
实行招商引资目标责任，并由各单位、各乡镇及各招商队按时保持完成 |
|||
|
项目实施内容： |
注重招大引强、优化营商环境，经费与工作任务挂钩，分为基本经费和绩效经费 |
|||
|
中长期目标： |
大力宣传推介我县营商环境和优惠政策，提升我县知名度和影响力 |
|||
|
年度绩效目标： |
充分调动全县招商工作积极性，促进县域经济转型长级高质量跨越式发展 |
|||
|
立项依据 |
||||
|
政策依据： |
2022年招商引资工作方案 |
|||
|
其他依据： |
|
|||
|
需要说明的其他问题： |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
2022年充分调动全县招商工作积极性，促进县域经济转型长级高质量跨越式发展 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
招商引资签约项目 |
>=80个 |
|
|
外贸指标 |
出口额同比增长7.6% |
|||
|
质量 |
开放型经济项目建设成果 |
同比增长 |
||
|
推动招商引资高质量发展 |
>=1家 |
|||
|
时效 |
专项资金按拔付到位 |
>=99% |
||
|
成本 |
在年初部门预算内使用 |
=400万 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
开放型经济各项指标完成 |
完成 |
|
|
社会效益 |
搭建平台促发展 |
明显增强 |
||
|
生态效益 |
有选择性地引进项目 |
坚决排除高污染、高能耗项目 |
||
|
可持续影响 |
建设长效机制营造氛围促发展 |
同比提高 |
||
|
满意度 |
满意度 |
开放型经济相关单位 |
>=99% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
于都县商务局 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
项目名称： |
开放型经济发展资金 |
项目编码： |
360731228888030002104 |
|
|
项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
业务类 |
|
|
开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
|
|
项目负责人： |
钟海 |
联系人： |
肖军萍 |
|
|
联系电话： |
15979823690 |
是否重点项目： |
否 |
|
|
项目总金额： |
800 |
本年度预算金额： |
800 |
|
|
基本情况 |
||||
|
立项必要性： |
开放型经济发展资金（招商安商经费），《招商引资工作方案》 |
|||
|
实施可行性： |
实行招商引资目标责任，并由各单位、各乡镇及各招商队按时保持完成。 |
|||
|
项目实施内容： |
注重招大引强、优化营商环境，经费与工作任务挂钩，分为基本经费和绩效经费 |
|||
|
中长期目标： |
大力宣传推介我县营商环境和优惠政策，提升我县知名度和影响力。 |
|||
|
年度绩效目标： |
充分调动全县招商工作积极性，促进县域经济转型长级、高质量跨越式发展。 |
|||
|
立项依据 |
||||
|
政策依据： |
2020年招商引资工作方案 |
|||
|
其他依据： |
|
|||
|
需要说明的其他问题： |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
2022年实现充分调动全县招商工作积极性，促进县域经济转型长级、高质量跨越式发展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
招商引资签约项目 |
>=80个 |
|
|
外贸指标 |
出口额同比增长7.6% |
|||
|
质量 |
开放型经济项目建设成果 |
同比增强 |
||
|
推动招商引资高质量发展 |
>=1家 |
|||
|
时效 |
专项资金按进度拨付到位 |
>=99% |
||
|
成本 |
在年初部门预算内使用 |
=800万 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
开放型经济各项指标全面完成 |
完成 |
|
|
社会效益 |
搭建平台促发展 |
明显提升 |
||
|
生态效益 |
有选择性地引进项目，坚决排除高污染、高能耗 |
=100% |
||
|
可持续影响 |
建立长效机制，营造氛围促开放 |
提高 |
||
|
满意度 |
满意度 |
开放型经济相关单位 |
>=99% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
于都县商务局 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
项目名称： |
赣州名特优产品展馆建设费 |
项目编码： |
360731228888030000317 |
|
|
项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
业务类 |
|
|
开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
|
|
项目负责人： |
钟海 |
联系人： |
肖军萍 |
|
|
联系电话： |
15979823690 |
是否重点项目： |
否 |
|
|
项目总金额： |
5.8 |
本年度预算金额： |
5.8 |
|
|
基本情况 |
||||
|
立项必要性： |
赣市开放办字【2020】16号关于印发《赣南名特优产品线上线下城市展销馆集群（展销中心）建设方案》的通知 |
|||
|
实施可行性： |
展销馆建设 |
|||
|
项目实施内容： |
申请展馆租金、水、电费。 |
|||
|
中长期目标： |
展销馆长期建设 |
|||
|
年度绩效目标： |
申请展馆租金、水、电费。 |
|||
|
立项依据 |
||||
|
政策依据： |
根据文件《赣市开放办字【2020】16号关于印发〈赣南名特优产品线上线下城市展销馆集群（展销中心）建设方案〉的通知》立项 |
|||
|
其他依据： |
|
|||
|
需要说明的其他问题： |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
赣州名优特产品展馆建设 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
展馆面积 |
=160平方米 |
|
|
质量 |
展馆运营情况 |
维持长期运营 |
||
|
时效 |
展馆服务有责投诉数（次） |
无 |
||
|
成本 |
年租金 |
=5.76万元 |
||
|
效益指标 |
可持续影响 |
维持长期运营 |
是 |
|
|
满意度 |
满意度 |
满意度 |
>=90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
于都县商务局 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
项目名称： |
商务系统企业改制经费 |
项目编码： |
360731228888080000783 |
|
|
项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
业务类 |
|
|
开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
|
|
项目负责人： |
钟海 |
联系人： |
肖军萍 |
|
|
联系电话： |
15979823690 |
是否重点项目： |
否 |
|
|
项目总金额： |
290 |
本年度预算金额： |
290 |
|
|
基本情况 |
||||
|
立项必要性： |
于都县人民政府批复【2020】第185号 |
|||
|
实施可行性： |
3个改制企业，职工118人。 |
|||
|
项目实施内容： |
3个改制企业，职工118人，养老保险费、医疗保险费单位负担部分 |
|||
|
中长期目标： |
每年3个改制企业，职工118人，养老保险费、医疗保险费单位负担部分，拨付至退休止 |
|||
|
年度绩效目标： |
2022年3个改制企业，职工118人，养老保险费、医疗保险费单位负担部分，拨付至退休止 |
|||
|
立项依据 |
||||
|
政策依据： |
于都县人民政府批复【2020】第185号 |
|||
|
其他依据： |
|
|||
|
需要说明的其他问题： |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
2022年3个改制企业职工118人，养老保险费、医疗保险费单位负担部分。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
3个企业118人（含返聘人员） |
<=118人 |
|
|
质量 |
改制企业的养老保险费、医疗保险费单位负担部分 |
县财政负担 |
||
|
时效 |
按时拨付率 |
及时 |
||
|
成本 |
改制企业的养老保险费、医疗保险费单位负担部分金额 |
以实际金额为准 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
改制企业的养老保险费、医疗保险费单位负担部分据实缴纳 |
据实缴纳 |
|
|
社会效益 |
保持社会稳定 |
稳定性 |
||
|
生态效益 |
防止国有资产流失 |
移交至县国资公司运营管理 |
||
|
可持续影响 |
改制企业的养老保险费、医疗保险费单位负担部分县财政拨付期限 |
据实拨付至退休为止 |
||
|
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度 |
满意 |
|
第三部分 于都县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年于都县商务局收入预算总额为3558.25万元,较上年预算安排增加1745.84万元;财政拨款收入3058.25万元,较上年预算安排增加1250.84万元;国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0万元,较上年预算安排减少5万元。
（二）支出预算情况
2022年于都县商务局支出预算总额为3558.25万元,较上年预算安排增加1745.84万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出360.53万元,较上年预算安排增加123.92万元;其中：工资福利支出326.59万元,商品和服务支出25.4万元,对个人和家庭的补助8.54万元。项目支出2726.22万元,较上年预算安排增加1150.42万元;其中：商品和服务支出1230.8万元,对个人和家庭的补助329.26万元,对企事业单位补助666.15万元，其他相关支出500万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1032.51万元,较上年预算安排增加833.58万元;社会保障和就业支出38.16万元,较上年预算安排增加8.06万元;卫生健康支出21.3万元，较上年预算安排增加21.3万元;城乡社区支出800万元；商业服务业等支出1166.15万元,较上年预算安排减少399.65万元;住房保障支出28.62万元,较上年预算安排增加12.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出326.59万元,较上年预算安排增加125.17万元;商品和服务支出1256.2万元,较上年预算安排增加1228.88万元;对个人和家庭的补助337.8万元,较上年预算安排增加329.93万元;对企业补助1137.65万元,较上年预算安排增加1137.65万元；其他支出500万元，较上年预算安排增加500万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年于都县商务局财政拨款支出预算总额为3058.25万元,较上年预算安排增加1250.84万元;其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1032.51万元,较上年预算安排增加838.58万元；社会保障和就业支出38.16万元,较上年预算安排增加7.06万元；卫生健康支出21.3万元,较上年预算安排增加21.3万元；城乡社区支出800万元，较上年预算安排增加800万元；商业服务业支出等666.15万元，较上年预算安排减少899.65万元；住房保障支出28.62万元，较上年预算安排增加12.04万元。
按支出项目类别划分：基本支出360.53万元,较上年预算安排增加128.92万元;其中：工资福利支出326.59万元,商品和服务支出25.4万元,对个人和家庭的补助8.54万元。项目支出2226.22万元,较上年预算安排增加418.81万元;其中：商品和服务支出1230.8万元,对个人和家庭的补助329.26万元,对企事业单位补贴666.15万元。
（四）政府性基金情况
2022年于都县商务局政府性基金支出总额为800万元，较上年预算安排增加800万元；其中：
按支出项目类别划分：项目支出800万元，较上年预算安排增加800万元；其中：商品和服务支出800万元。
（五）国有资本经营情况
2022年于都县商务局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年于都县商务局机关运行费预算25.4万元，比2021年预算增加12.4万元，增长95.38%。其中办公费2万元，印刷费2万元，取暖费4.24万元，公务接待费12万元，其他交通费用5.16万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年于都县商务局没有政府采购。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，于都县商务局无车辆。
2022年于都县商务局无预算安排购置车辆。
（九）项目情况说明
1. 开放型经济发展资金
1）项目概述：利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。
2）立项依据：于都县2022年招商引资工作方案
3）实施主体：于都县商务局
4）实施方案：依据《于都县2022年招商引资工作方案》实施，注重招大引强，优化营商环境。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：1200万元；其中项目支出400万元，基金支出800万元。
7）绩效目标和指标：招商引资签约项目≥80个；出口额同比增长7.6%。
2.赣州名特优产品展馆建设费
1）项目概述：赣南名特优产品展馆运营维护
2）立项依据：《关于印发<赣南名特优产品线上线下城市展销馆集群（展销中心）建设方案>的通知》（赣市开放办字〔2020〕16号）
3）实施主体：于都县商务局
4）实施方案：依据赣市开放办文件实施，维护展馆运营。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：5.8万元
7）绩效目标和指标：展馆面积160平方米，年租金
5.76万元，维持展馆的长期运营。
3.商务系统企业改制资金
1）项目概述：为妥善解决商务系统改制企业历史遗留问题，防止国有资产流失。
2）立项依据：《关于商务系统改制企业资产移交有关事项的批复》（于都县人民政府批复〔2020〕185号）
3）实施主体：于都县商务局
4）实施方案：依据批复文件实施，于都县原金都商厦、百货公司、外贸公司3个改制企业下岗职工的养老保险和医疗保险单位部分由县财政据实拨付至退休止；返聘人员由县商务局继续聘用。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：290万元
7）绩效目标和指标：3个改制企业下岗职工的养老保险和医疗保险单位部分由县财政据实拨付至退休止，县商务局代为缴纳。
4.专柜租金
1）项目概述：厦门优尼康网络科技有限公司开设品牌服装专柜的租金补贴。
2）立项依据：《抄告单》（于府办抄字〔2022〕11号）
3）实施主体：于都县商务局
4）实施方案：依据合同实施，由县商务局向店面出租方支付租金费用。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：36万元
7）绩效目标和指标：租赁面积200平方米，月租金3万元，年租金36万元。
5.工作经费
1）项目概述：口岸工作经费、电子商务发展资金、商贸服务行业管理经费
2）立项依据：《于都县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（于办字〔2019〕30号）
3）实施主体：于都县商务局
4）实施方案：管理商贸服务行业，规划商业网点，建设商业体系，促进电子商务发展。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：25万元
7）绩效目标和指标：2022年预计全县网络零售额28亿元，同比增长15%左右。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年于都县商务局“三公”经费一般公共预算安排12万元。其中：
公务接待费12万元，比上年增加7万元，主要原因是：拓展招商引资业务。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
社会保障和就业支出：反映单位用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费。
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
城乡社区支出：映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出，包括商业流通事务、涉外发展服务等支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
商品和服务支出：反映对单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出，包括商业流通事务、涉外发展服务等支出。
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