于都县商务局2022年度决算

目    录

第一部分  于都县商务局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县商务局单位概况

一、单位主要职责

于都县商务局是县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；负责商贸服务行业管理，承担牵头协调、整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任；商业网点规划、商业体系建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；

（三）承担县委、县政府的和县开放型经济工作领导小组办公室交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是办公室和于都县招商服务中心。

本单位2022年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计9438.24万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少180.68万元，下降100%；本年收入合计9438.24万元，较2021年减少85185.14万元，下降90.03%，主要原因是：2021年度收入中占比较大的兑现标准厂房租金补贴业务移至于都县工业园区管理委员会。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9386万元，占99.45%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入52.23万元，占0.56%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计9438.24万元，其中本年支出合计9438.24万元，较2021年减少85365.82万元，下降90.04%，主要原因是：2021年度支出中占比较大的兑现标准厂房租金补贴业务移至于都县工业园区管理委员会；年末结转和结余0万元，较2021年不变，主要原因是：资金分配合理，使用及时。

本年支出的具体构成为：基本支出468.67万元，占4.97%；项目支出8969.57万元，占95.03%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3058.25万元，决算数为9386万元，完成年初预算的306.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1032.51万元，决算数为1087.75万元，完成年初预算的105.35%，主要原因是：2022年于都县商务局新招录3名人员，行政运行支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.16万元，决算数为67.47万元，完成年初预算的176.81%，主要原因是：2022年于都县商务局新招录3名人员，行政事业单位养老支出增加；2022年度有2名退休人员去世，死亡抚恤支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为21.3万元，决算数为33.19万元，完成年初预算的155.82%，主要原因是：2022年于都县商务局新招录3名人员，行政事业单位医疗支出增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为800万元，决算数为6184.51万元，完成年初预算的773.06%，主要原因是：2022年增加了一个旅游产业发展扶持项目。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新增农民丰收节项目。

（六）商业服务业等支出年初预算数为666.15万元，决算数为1976.82万元，完成年初预算的296.75%，主要原因是：其他商业服务业等支出增加。

（七）住房保障支出年初预算数为28.62万元，决算数为33.71万元，完成年初预算的117.78%，主要原因是：2022年于都县商务局新招录3名人员，住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.67万元，其中：

（一）工资福利支出388.14万元，较2021年减少141.55 万元，下降26.72%，主要原因是：资金使用时细化了功能类级科目，并作出了相应调整。

（二）商品和服务支出27.98万元，较2021年减少299.06万元，下降91.44%，主要原因是：资金使用时细化了功能类级科目，并作出了相应调整。

（三）对个人和家庭补助支出52.55万元，较2021年增加25.64万元，增长515.34%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年不变。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.26万元，决算数为2.26万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.52万元，下降18.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出无预算、决算。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.26万元，决算数为  2.26万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.52万元，下降18.71%，主要原因是：节约开支。全年国内公务接待29批，累计接待343人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出无预算、决算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出340.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少507.9万元，降低59.86%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1556.8万元，占项目支出总额的17.36%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。