于都县旅发委2018年度部门决算
目 录
第一部分 于都县旅发委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县旅发委概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市、县有关旅游方面的法律、法规、规章和政策，负责研究拟定全县旅游业发展的战略、政策、措施并组织实施。
2、负责制定全县旅游产业发展意见、措施并组织实施，促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态；负责全县旅游产业发展的综合协调；引导休闲度假、指导协调假日旅游和红色旅游工作。
3、会同有关部门研究编制全县旅游产业发展规划、计划并组织实施；指导全县旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发，参与重大旅游项目建设的论证、指导和推进工作。统筹安排、使用各类旅游发展资金；参与旅游业的社会投资和外资引进工作。
4、负责统筹协调全县旅游资源的开发利用和保护工作；指导全县旅游目的地、重点旅游区域和旅游项目的开发建设工作；会同有关部门拟订支持和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施。
5、负责拟定全县旅游市场开发战略并组织实施。组织全县旅游形象推广、重大节庆及其他推广活动；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作。指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。负责协调全县旅游公共服务体系建设管理。指导推进智慧旅游建设，协调推进旅游信息化、网络化建设。
6、负责规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量；受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。
7、负责旅游业的综合协调和推进工作；负责监测全县旅游经济运行情况；收集分析国内外旅游市场动态信息，负责全县旅游统计及行业信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。
8、负责全县旅游行业管理；组织制定和实施行业管理标准、规范；指导全县旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设。
9、制定并组织实施全县旅游人才规划；指导全县旅游人才开发和旅游岗位培训工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门基本情况
于都县旅发委隶属县政府工作部门，内设办公室、综合股2个行政职能股室；管理罗田岩景区管理处、屏山景区管理处；下属股级事业单位3个：市场开发股室、规划建设股室、行业管理股3个股室。纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2018年年末编制人数19人，其中参公编制12人，事业编制7人；年末实有人数19人，其中在职人员15人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计4244.38万元，其中上年结转和结余145.65万元，较上年增长609.45%；本年收入合计4098.72万元，较上年增长570.71 %，主要原因是：1、上级奖补资金增加，包括旅游品牌创建、旅游厕所建设奖补资金等。2、旅游项目增加，包括马脑寨景区征迁项目、旅游规划、旅游宣传（央视广告投放、旅游信息推送等）、智慧旅游项目等。年末结转和结余630万元，较上年上升332.54%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4098.72万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计4244.38万元，其中本年支出合计3614.57万元，较上年增长643.78 %，主要原因是：1、上级奖补资金支出增加，包括旅游品牌创建、旅游厕所建设奖补资金等。2、旅游项目建设支出增加，包括马脑寨景区征迁项目、旅游规划、旅游宣传（央视广告投放、旅游信息推送等）、智慧旅游项目等。年末结转和结余630万元，较上年增加332.54%，主要原因是：部分项目资金当年没有结清，导致结转。比如：马脑寨项目停滞，剩余资金未使用；旅游规划费用按进度分期付款，没有达到进度就没在支付费用。
本年支出的具体构成为：基本支出3614.57万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为278.89万元，决算数为3614.57万元，完成年初预算的 1296 %，主要原因是：1、上级奖补资金支出增加，包括旅游品牌创建、旅游厕所建设奖补资金等。2、旅游项目建设支出增加，包括马脑寨景区征迁项目、旅游规划、旅游宣传（央视广告投放、旅游信息推送等）、智慧旅游项目等。
（一）一般公共服务支出年初预算数为236.76万元，决算数为4098.72万元，完成年初预算的1731%。主要原因是支付旅游规划费用、旅游产业宣传工作经费和旅游品牌创建、旅游厕所奖补经费等。
（二）住房保障支出年初预算数为12.33万元，决算数为12.33万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算平衡。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出383万元，其中：
（一）工资福利支出 185.78万元，较2017年增长59.11%，主要原因是增人增资以及绩效奖励工资支出增加。
（二）商品和服务支出157.84万元，较2017年增加339.79%，主要原因是旅游规划费用列入该项支出，规划编制项目增多导致专用材料费、办公费用增加，搬迁办公场所增加费用。
（三）对个人和家庭补助支出39.38万元，较2017年增长53.11%，主要原因是：补助的标准有所提高，奖金及救济费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为1.07万元，完成预算的21.4%，决算数较2017年减少3.25万元，减少了75.23%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.07万元，完成预算的21.4%，决算数较2017年减少3.25万元，减少了75.23 %，主要原因：来我县考察旅游项目的接待费由对应的项目工作经费支出，不列为一般公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出157.84万元，较2017年增加121.95万元，增加339.79 %，主要原因是：专用材料费、邮电费、劳务费、印刷费和工会经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额79.63万元，其中：政府采购服务支出79.63万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3614.57万元。从评价情况来看，2018年，旅发委围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
0个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的1.9%。共组织对旅游产业宣传推广经费等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，很好地宣传我县的旅游资源，扩大我县旅游品牌的知名度和影响力，带动现代服务业和相关产业的发展，对我县旅游文化产业产生积极的社会效益和经济效益。
组织对于都县旅游发展委员会等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出383万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，2018年，旅发委围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映旅游产业宣传推广经费项目项目绩效自评结果。
旅游产业宣传推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游产业宣传推广经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织全县旅游形象的宣传推广、市场营销活动20场次；二是举办2场旅游新闻宣传和旅游重大活动，发放宣传资料50000份，提升对于都县社会知名度，扩大于都整体旅游环境的影响，推动于都第三产业的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
旅游产业宣传推广经费项目绩效自评综述：很好地宣传我县的旅游资源，扩大我县旅游品牌的知名度和影响力，带动现代服务业和相关产业的发展，对我县旅游文化产业产生积极的社会效益和经济效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
