于都县博物馆2018年度部门决算

目    录

第一部分  于都县博物馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县博物馆概况

一、部门主要职能

于都县博物馆是县文广新局主管文物工作的副科级事业单位，主要职责是：

    （一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《江西省文物保护条例》，研究拟订全县文物、博物馆事业发展的规划，并组织实施。

    （二）研究和指导全县文物保护与抢救工作，组织实施文物保护单位的“四有”工作，组织实施申报县级以上文物保护工作，承担县级以上文物保护单位的保护和管理工作。

    （三）受主管局委托，依法做好文物行政执法工作，负责对民间收藏市场监督的日常管理。

    （四）收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗存；开展历史文化和近现代史文化研究、宣传和对外交流活动。

    （五）负责所辖文物景点的日常开发管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地。

    （六）负责所辖旅游景点的日常开放管理工作，开展红色旅游宣传和对外交流活动。

（七）承办县委、县政府和县文广局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：于都县博物馆，内设办公室、保管研究部、陈列部、群工部、安全保卫部、中央红军长征出发纪念馆、赣南省苏维埃政府旧址暨长征前夕毛泽东同志旧居——何屋管理处。

本部门2018年年末编制人数 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，退休人员 10 人。

第二部分  2018年度部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3440.65万元，其中年初结转和结余 2032.29 万元，较2017年增加1696.09 万元，增长506.11  %；本年收入合计 1343.07 万元，较2017年减少1359.23万元，下降50.3 %，主要原因是：上年初结转和结余数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1359.07 万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  3440.65 万元，其中本年支出合计  1532.85 万元，较2017年增加527.45万元，增长34.4 %，主要原因是：文物保护项目维修支出增加；年末结转和结余 1907.65  万元，较2017年减少 124.55 万元，下降6.13 %，主要原因是：文物保护项目维修支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  173.99 万元，占 11.35 %；项目支出  1358.86 万元，占 88.65 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1343.07 万元，决算数为  1467.56万元，完成年初预算的 109.3%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 1325.99 万元，决算数为 1449.17 万元，完成年初预算的 109.3 %。主要原因：文物保护项目维修支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.4  万元，决算数为 18.4 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：人员无增减变化，按照年初预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.99 万元，其中：

（一）工资福利支出  156.37 万元，较2017年减少 23.53 万元，下降 13.1 %，主要原因是：临聘人员相对减少，奖励性工资减少。

（二）商品和服务支出  10.68 万元，较2017年减少 89.72 万元，下降 89.4 %，主要原因是：购买商品和服务类开支减少了。

（三）对个人和家庭补助支出 6.94 万元，较2017年减少 11.66 万元，下降 62.7 %，主要原因是：退休人员离世，退休工资减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  2.2 万元，决算数为 1.69 万元，完成预算的  %，决算数较2017年减少 6.51 万元，下降 79.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为  2.2 万元，决算数为  1.69万元，完成预算的76.8 %，决算数较2017年减少 2.71 万元，下降 61.6 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待量减少了。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：事业单位公车改革，公务用车已上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  1467.56 万元，较年初预算数增加124.49 万元，增长9.3 %，主要原因是：文化宣传类费用增加了。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的  100%。组织对2018年度“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

    共组织对“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，从评价情况来看，这个项目完成效果较好，未出现项目资金超支现象，有效地促进了博物馆的发展。。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”项目绩效自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的  100%。主要产出和效果：一是保障纪念馆接待工作的常态化进行；二是对纪念馆环境卫生及安全得到了提升。发现的问题及原因：一是工作人员不足；二是经费不足。下一步改进措施：一是继续招聘工作人员；二是向上级申请专项经费。    

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（如文物保护资金）

三、文化旅游体育与传媒支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业支出：指在编人员养老保险等费用支出。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。