于都县文化广电新闻出版旅游局

单位2021年度决算

目    录

第一部分  于都县文化广电新闻出版旅游局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度于都县文化广电新闻出版旅游局单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度于都县文化广电新闻出版旅游局单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 于都县文化广电新闻出版旅游局单位概况

一、单位主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游事业、广播影视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化艺术、广播影视、新闻出版工作相关规定和管理办法并组织实施；

2.研究拟定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织协调全县旅游整体形象的宣传推广和市场营销活动；

3.组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；

4.承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

5.负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；

6.负责全县国际、国内旅行社资质的初审；

7.指导全县文化旅游教育培训工作，组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；

8.制定文化和旅游规划编制和工作方案，开展文化和旅游宣传，全力打造长征国家文化公园，大力发展红色旅游，提升于都知名度，助推于都经济社会高质量发展。

二、单位基本情况

于都县文化广电新闻出版旅游局隶属县政府工作部门，内设办公室（行政审批服务股）、综合股（“扫黄打非”工作办公室）2个行政职能股室；管理县图书馆、县文化馆（挂“非物质文化遗产保护中心”牌子）文化市场综合执法大队、县文化旅游融合发展中心；下属股级事业单位6个：艺术研究室、产业发展办、长征源文化传媒中心、长征源美术馆、长征文化研究室。

本单位2021年年末实有人数57人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员14人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；实有人数43人，其中行政编制15人，事业编制28人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度于都县文化广电新闻出版旅游局单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计28160.69万元，其中年初结转和结余1098.4万元，较2020年增加24099.91万元，增长593.47%；本年收入合计27062.29万元，较2020年增加23896.35万元，增长754.79%，主要原因是：机构改革单位合并，长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设奖补资金增加、文化宣传费用增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入28160.69万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计28160.69万元，其中本年支出合计28160.69万元，较2020年增加24099.91万元，增长593.47%，主要原因是：机构改革单位合并，长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设奖补资金增加、文化宣传费用增加等；年末结转和结余1098.4万元，较2020年增加135.8万元，增长14.1%，主要原因是：存在部分文化旅游项目及宣传费用未及时使用，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1466.59万元，占5.2%；项目支出26269.1万元，占94.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1159.33万元，决算数为28160.69万元，完成年初预算的2429.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1121.06万元，决算数为28082.04万元，完成年初预算的2504.95%，主要原因是：长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设资金奖补资金增加、文化宣传费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1644.59万元，其中：

（一）工资福利支出648.83万元，较2020年增加424.69万元，增长189.47%，主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

（二）商品和服务支出757.27万元，较2020年增加726.96万元，增长2398.41%，主要原因是：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出23.91万元，较2020年增加9.97万元，增长71.52%，主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

（四）资本性支出36.59万元，较2020年增加36.59万元，增长0%，主要原因是：办公设备和专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.73万元，决算数为20.73万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加16.51万元，增长391.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.73万元，决算数为20.73万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加16.51万元，增长391.23%，主要原因是文化旅游业务工作量陡增。决算数较年初预算数增加的主要原因是：红色旅游影响力快速提升后，各地红培团队、旅行社来我县踩线活动频繁，市文广新旅局、县两办交办的接待任务多。加上我县是长征国家文化公园项目建设重点县，省市领导非常关注，调度频繁。全年国内公务接待236批，累计接待2591人次，其中外事接待0批，累计接待00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）万元，增长（下降）%。全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出793.85万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加775.33万元，增长4186.44%，主要原因是：机构改革事业单位合并，长征国家文化公园建设办公费增加，印刷费增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，维修费增加，租赁费增加，人员编制数量增加，委托业务费增加，专用材料费增加，其他交通费用增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额2014.49万元，其中：政府采购货物支出175.31万元、政府采购工程支出458万元、政府采购服务支出1381.18万元。授予中小企业合同金额2014.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2014.49万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.74%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金37万元，占项目支出总额的0.14%。组织对“旅游宣传推广项目”、“文化市场执法专项经费（扫黄打非经费）项目”、“文化艺术中心维护管理费项目”、“基层文化站培训经费项目”、“罗田岩森林公园景区维护项目”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37万元。从评价情况来看，五个项目均进行了预算绩效评价，评价得分均高于95分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映“文化市场执法专项经费（扫黄打非经费）”、“文化艺术中心维护管理费”、“基层文化站培训经费”、“旅游宣传工作经费”、“罗田岩森林公园景区维护项目”等五个项目绩效自评结果。

“旅游宣传工作经费”项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心维护管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的开展，宣传了我县的旅游资源，扩大我县旅游品牌的知名度和影响力，对我县旅游文化产业产生积极的社会效益和经济效益。突出打好“长征文化、时尚之都、富硒产业、体育融合”四大品牌，坚持全域旅游发展理念，以长征国家文化公园建设为抓手，不断加大景区开发力度，完善旅游服务配套设施，强化旅游产品宣传营销，全域旅游“破茧成蝶”，“长征”品牌全面打响。

文化艺术中心维护管理项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心维护管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：文化艺术中心维护管理良好，提供公共服务水平提高。完成较好，达到预期目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。