于都县图书馆2022年度决算

目    录

第一部分  于都县图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县图书馆概况

一、单位主要职责

（一）负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文

献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作;

（二）负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的

修补等基础性工作;

(三)根据不同的读者群，分别提供书刊阅览服务，以及

负责报刊的验收、加工、上架等工作;

(四)为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆计算机等设备的维护等工作;

(五)对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务技术指导与管理；

(六)承办县委、县政府和县文广新旅局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 4个内设机构，分别是办公室、采编部辅导组、传统服务组、共享工程组。

本单位2022年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员 0 人，退休人员0（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计225.1万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0  %；本年收入合计 225.1 万元，较2021年增加4.93 万元，增长2.24  %，主要原因是：在职人员正常晋升薪级，工资上调。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 224.24 万元，占 99.6 %；其他收入 0.86 万元，占 0.4 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计225.1万元，其中本年支出合计  225.1 万元，较2021年减少12.28万元，下降5.17 %，主要原因是：受疫情影响，2022活动次数较2021年有所减少，活动经费支出减少；年末结转和结余 0  万元，较2021年减少 17.21万元，下降100%，主要原因是：2022年以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 138.44 万元，占 61.5 %；项目支出  86.66 万元，占 38.5  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为187.5万元，决算数为224.24万元，完成年初预算的 119.59%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为152.24万元，决算数为191.22万元，完成年初预算的 125.6 %，主要原因是：图书服务活动项目、分馆建设辅导支出增加了 2022 年经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.47万元，决算数为10.04万元，完成年初预算的74.54%，主要原因是：2022年社保基数暂未通知进行上调调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.19万元，决算数为10.62万元，完成年初预算的115.6%，主要原因是：2022年增加1人。

（四）住房保障支出年初预算数为12.6万元，决算数为12.35万元，完成年初预算的98%，主要原因是：减少了住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.45 万元，其中：

（一）工资福利支出  133.84 万元，较2021年减少19.01 万元，下降 12.44 %，主要原因是：绩效工资减少。

（二）商品和服务支出  3.67 万元，较2021年减少3.2万元，下降46.58%，主要原因是：节约意识增强，办公费有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.94万元，较2021年减少0.12万元，下降11.32%，主要原因是：减少了生活补贴支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.13 万元，决算数为 1.65 万元，完成全年预算的 52.72 %，决算数较2021年减少1.03万元，下降38.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出全年预算数为  1.65 万元，决算数为 1.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少0.05 万元，下降2.9%，主要原因是：严格按照八项规定控制公务接待支出。全年国内公务接待 17 批，累计接待165人次，其中外事接待0批，累计接待165人次，主要为：各邻县图书馆馆长及工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费支出全年预算数为  1.49 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0.98万元，下降100 %，主要原因是受疫情影响，减少了流动图书车的下乡次数，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，减少了流动图书车的下乡次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 4  个全面开展绩效自评，共涉及资金  86.66万元，占项目支出总额的 100  %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

图书馆：反映图书馆的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。