第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年于都县文化馆单位收入预算总额为 739.34 万元，较上年预算安排增加182 万元，其中：财政拨款收入      679.34 万元，较上年预算安排增加182 万元；教育收费资金收入 0万元，较上年预算安排增加0 万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0 万元；事业单位经营收入 0   万元，较上年预算安排增加0 万元； 附属单位上缴收入0      万元，较上年预算安排增加0 万 元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入   60   万元，较上年预算安排增加0 万元；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加0 万元；上年结转0 万元，较上年预算安排增加0 万元。

（二）支出预算情况

2024年于都县文化馆单位支出预算总额为739.34万元，较上年预算安排增加182万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出546.07万元，较上年预算安排增加64.73 万元，其中：工资福利支出 522.33    万元、商品和服务支出   17.5   万元、对个人和家庭的补助  5.3    万元、资本性支出   0.95   万元；项目支出     193.27万元，较上年预算安排增加  117.27元，其中：工资福利支出   0  万元、商品和服务支出193.27 万元、对个人和家庭的补助   0   万元、资本性支出0   万元、对企业补助     万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0 万元，较上年预算安排增加0 万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出 548.82   万元，较上年预算安排增加99.06 万 元；社会保障和就业支出57.71万元，较上年预算安排增加4.66万元；卫生健康支出   25.58   万元，较上年预算安排增加7.72 万元；节能环保支出 0     万元，较上年预算安排增加0 万元；城乡社区支出0 万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0   万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0 万元；自然资源海洋气象等支出 0万元，较上年预算安排增加0 万元；住房保障支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0 万元，较上年预算安排增加0 万元；灾害防治及应急管理支出0 万元，较上年预算安排增加0 万元；其他支出0   万元，较上年预算安排增加0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 522.33   万元，较上年预算安排增加65.79  万元；商品和服务支出17.5万元， 较上年预算安排减少0.05万元；对个人和家庭的补助  5.3   万元，较上年预算安排减少2.12 万元；资本性支出0.95 万元，较上年预算安排减少0.01  万元； 对企业补助0   万元，较上年预算安排0      万元；对社会保险基金补助 0   万元，较上年预算安排增加0   万元；其他支出  60  万元，较上年预算安排增加0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年于都县文化馆单位财政拨款支出预算总额 679.34  万元，较上年预算安排增加 182 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 546.07 万元，较上年预算安排增加 64.73 万元，其中：工资福利支出 522.33 万元、商品和服务支出 17.5万元、对个人和家庭的补助  5.3  万元、资本性支出 0.95  万元；项目支出133.27 万元，较上年预算安排增加0  万元，其中：工资福利支出 0    万元、商品和服务支出 133.27  万元、对个人和家庭的补助    0  万元、资本性支出0  万元、对企业补助  0 万元、其他支出   0    万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0     万元，较上年预算安排增加0   万元；公共安全支出0     万元，较上年预算安排增加0  万元；教育支出0 万元，较上年预算安排增加0 万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出 548.82  万元，较上年预算安排增加 159.06  万 元；社会保障和就业支出57.71万元，较上年预算安排增加 4.66万元；卫生健康支出    25.58   万元，较上年预算安排增加7.72  万元；节能环保支出     0 万元，较上年预算安排增加0 万元；城乡社区支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出 0元，较上年预算安排增加0 万元；交通运输支出      万元，较上年预算安排增加0 万元；资源勘探工业信息等支出     0 万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0 万元；自然资源海洋气象等支出0 万元，较上年预算安排增加0    万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加0 万元；灾害防治及应急管理支出 0   万元，较上年预算安排增加0     万元；其他支出 0万元，较上年预算安排增加0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 522.33    万元，较上年预算安排增加65.79  万元；商品和服务支出 17.5    万元， 较上年预算安排减少0.05万元；对个人和家庭的补助      5.3  万元，较上年预算安排减少2.13    万元；资本性支出0.95万元，较上年预算安排减少0.01 万元； 对企业补助   0万元，较上年预算安排增加0   万元；对社会保险基金补助  0  万元，较上年预算安排增加0   万元；其他支出 0   万元，较上年预算安排增加0  万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额 0万元，其中： 政府采购货物预算0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

 

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数   1 辆。

2024年单位预算安排购置车辆  0     辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：                   。

（九）项目情况说明

1.免费开放县配套项目

1.项目概述： 开放场馆维护、管理经费。

2.立项依据：根据于赣财{2020}79号经费，用于文化馆开放馆的各种维护费用。

3.实施主体：于都县文化馆

4.实施方案：维护管理好文化馆开放馆的基本设备。

 

5.实施周期：2023年1月--12月

6.年度预算安排：8万元。

7.项目年度绩效目标：数量指标：免费开放活动开展工作场次小于80场

质量指标：免费开放场馆实施率小于90%

成本指标：免费开放活动开展工作费用小于等于8万元

社会效益指标：提升当地文化宣传水平与民众文化保护意识大于95%

满意度指标：群众文化满意度大于95%

 

二、2024年单位“三公”经费预算情况说明

2024年于都县**“三公”经费财政拨款安排7.87      万元，其中：

因公出国（境）费 0    万元，比上年增加0    万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等

公务接待费    0.6 万元，比上年减少0.4     万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费    7.27 万元，比上年增加4.27万元，主要原因是：文化宣传活动增加，文化流动车主要用于文化的流动宣传。

公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。或下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。