第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年于都县图书馆单位收入预算总额为262.76万元，较上年预算安排减少85.49万元，其中：财政拨款收入252.76  万元，较上年预算安排增加59.51万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少145万元。

（二）支出预算情况

2024年于都县图书馆单位支出预算总额为262.76万元，较上年预算安排减少85.49万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 150.61万元，较上年预算安排增加20.36万元，其中：工资福利支出144.76万元、商品和服务支出5.85万元；项目支出112.15万元，较上年预算安排减少105.85万元，其中：商品和服务支出82.59 万元、对个人和家庭的补助0.6万元、资本性支出28.96万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出223.81万元，较上年预算安排减少92.24万元；社会保障和就业支出15.62万元，较上年预算安排增加1.04万元；卫生健康支出8.36万元，较上年预算安排增加1.67万元；住房保障支出14.98万元，较上年预算安排增加4.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出144.76万元，较上年预算安排增加19.91万元；商品和服务支出88.44万元， 较上年预算安排增加40.04万元；对个人和家庭的补助0.6   万元，较上年预算安排减少1.4万元；资本性支出28.96万元，较上年预算安排增加10.96万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年于都县图书馆单位财政拨款支出预算总额252.76万元，较上年预算安排增加59.51万元；

按支出项目类别划分：基本支出150.61万元，较上年预算安排增加20.36万元，其中：工资福利支出144.76万元、商品和服务支出5.85万元；项目支出102.15万元，较上年预算安排增加39.15万元，其中：商品和服务支出72.59 万元、对个人和家庭的补助0.6万元、资本性支出28.96万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出213.81万元，较上年预算安排增加52.76万元；社会保障和就业支出15.62万元，较上年预算安排增加1.04万元；卫生健康支出8.36万元，较上年预算安排增加1.67万元；住房保障支出14.98万元，较上年预算安排增加4.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出144.76万元，较上年预算安排增加19.91万元；商品和服务支出78.44万元， 较上年预算安排增加30.04万元；对个人和家庭的补助0.6   万元，较上年预算安排减少1.4万元；资本性支出28.96万元，较上年预算安排增加10.96万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆，流动图书车1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

(单位预算应至少选择1个项目支出在本部分予以说明，并在《第二部分 2024年单位预算表》中公开纳入单位预算所有项目的《项目绩效目标表》。如本单位没有项目，则说明：“2024年本单位未安排项目支出”。)

24ysxm0365免费开放县配套项目

1.项目概述：公共图书馆文化馆（站）免费开放经费。

2.立项依据：根据江西省财政厅下发美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放。

3.实施主体：于都县图书馆。

4.实施方案：做好文献资源借阅、检索与咨询工作，举办讲座、展览，保证免费开放的正常运转。

5.实施周期：2024年1月-12月。

6.年度预算安排：8万元。

7.项目年度绩效目标：年度接待读者人次大于8万人。

二、2024年单位“三公”经费预算情况说明

2024年于都县图书馆“三公”经费财政拨款安排3.15万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费1.65万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加（减少）0   万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年度无购车计划等。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅

游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（九）图书馆：反映图书馆的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。