于都县公安局2018年度部门决算

目    录

第一部分  于都县公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。

（二）掌握危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分析形势，研究制定对策；组织指导全县公安机关与“法轮功”、“邪教”等非法组织进行斗争。

（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（五）组织指导出（入）境和外国人在我县内居留、旅行的有关管理工作，组织实施全县公安外事工作。

（六）组织实施消防工作、实行消防监督。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所设施。

（八）组织实施全县道路交通安全管理、维护交通秩序，查处交通事故，组织实施机动车辆和驾驶员管理工作，开展交通安全宣传工作。

（九）指导和监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作，指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（十）组织实施并指导全县公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。

（十一）组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作。

（十二）组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全县公安机关收容教养呈报工作。

（十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作。

（十四）组织全县公安科学技术工作、规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（十五）规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十六）落实全县公安政治工作和队伍建设；组织实施管理全县公安教育、培训及技能训练；组织全县公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十七）组织实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍建设的违纪案件。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

[微软用户3] 

二、部门基本情况

纳入本套部门预算编制单位 1 个，包括于都县公安局。内设39个职能机构，其中，执法勤务机构8个、综合管理机构3个、监管场所2个、派出所24个，合署办公机构2个。现有编制数465人，由县财政全额负担，实有人数439人，其中在职人员439人。

第二部分  2018年度部门决算表[微软用户4] 

第三部分  2018年度部门决算情况说明[微软用户5] 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计14,604.04万元，其中年初结转和结余1,049.94万元，较2017年增加1900.01万元，增长14.96%；本年收入合计13,554.10万元，较2017年增加2108.06  万元，增长18.42%，主要原因是：日常公用经费以及拘押收教场所管理经费增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13,440.76万元，占99.16%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入113.34万元，占0.84%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计14,604.04万元，其中本年支出合计13,277.93万元，较2017年增加1623.84万元，增长13.93%，主要原因是：行政运行支出和拘押收教场所管理支出增加；年末结转和结余1,326.11万元，较2017年增加276.17万元，增长26.3%，主要原因是：巡防、禁毒等项目经费年末结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出10,378.93万元，占78.17%；项目支出2,898.99万元，占21.83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为9959.51万元，决算数为13,206.74万元，完成年初预算的132.6%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为9015.35万元，决算数为12,410.72万元，完成年初预算的137.67%，主要原因是：行政运行支出和拘押收教场所管理支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为598.87万元，决算数为796.02万元，完成年初预算的132.92%，主要原因是：在职人员社会养老保险费支出所致。

（三）住房保障支出年初预算数为345.3万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年住房公积金并入行政运行支出计算，不再单列为住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10,307.74万元，其中：

（一）工资福利支出7,663.47万元，较2017年增加1469.62  万元，增长23.73%，主要原因是：一是本年开始将住房公积金并入工资福利支出计算，二是发放2017年度绩效考核优秀单位奖励性工资。

（二）商品和服务支出1,772.08万元，较2017年减少166.96万元，下降8.6%，主要原因是：专用材料费、公务用车运行维护费等支出适当下降，属正常范围内波动。

（三）对个人和家庭补助支出262.29万元，较2017年减少204.58万元，下降43.82%，主要原因是：一是民警死亡抚恤金支出减少，二是将住房公积金并入工资福利支出计算。

（四）资本性支出609.90 万元，较2017年增加64.19万元，增长11.76%，主要原因是：一是购买PDT对讲系统及基站等办公设备，二是购买十二辆公务用车导致公车购置费大量增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为521.07万元，决算数为521.07万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加203.23万元，增长63.94%，其中：[微软用户6] 

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。[微软用户7] 

（二）公务接待费支出年初预算数为66.76万元，决算数为66.76万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少5.29万元，下降7.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是严格按照公务接待范围、接待标准公务接待，二是接待用餐大部分安排在本部门食堂，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出454.31万元，其中公务用车购置年初预算数为273.57万元，决算数为273.57万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加201.25万元，增长278.16%。主要原因是：购买5辆驭胜越野车，4辆长城越野车，1辆哈弗越野车，1辆福特越野车，1辆全顺改装巡逻车；公务用车运行维护费支出年初预算数为180.74万元，决算数为180.74万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加7.3万元万元，增长4.2%。主要原因是：新购置公车增加，适当增加公务用车运行维护费，属于正常波动范围。[微软用户8] 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 2381.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加772.67万元，增长48.01%，主要原因是：办公设备购置费、专用设备购置费以及公车购置费用增加。 [微软用户9] 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）[微软用户10] 

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车71辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。[微软用户11] 

九、预算绩效情况说明[微软用户12] 

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目

 5个，共涉及资金2464.36万元，占一般公共预算项目支出总额的85.01%。2018年度无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“禁毒工作经费”、“天网工程”等 2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出747.58万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，禁毒工作经费项目预算支出300万元，实际支出80.54万元，部门预算支出与执行结果的差异金额为219.46万元，主要原因是禁毒教育基地和办公场所未全部完工验收，评价等级良；天网工程项目预算支出2288万元，实际支出667.04万元，部门预算支出与执行结果的差异金额为1620.96万元，主要原因是天网工程尚未全部验收所致，评价等级良。

    组织对于都县公安局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13206.74万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，县财政年初批复我单位2018年度部门预算支出9959.51万元，年度预算调整3594.59万元，当年实际完成收入13554.1万元；完成支出13277.93万元；收支差异金额276.17万元；年末结转结余1326.11万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映公共应急大队经费项目绩效自评结果。

公共应急大队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共应急大队经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为456万元，执行数为542.68万元，完成预算的119%。主要产出和效果：一是参与处置突发事件50起；二是参与安保活动86起，出动安保活动人次1720人；三是协助查处违法犯罪70起。发现的问题及原因：一是对重要区域、目标的防控工作到位率不高；二是对应急队员的训练、培训内容不够丰富。下一步改进措施：一是加强对重要区域、目标的防控工作，增加街面见警率；二是丰富对应急队员的培训内容和锻炼方式，切实提高应急队员的综合素质。

    公共应急大队项目绩效自评综述：评价等级为优秀。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政
拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共服务支出：反映单位保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。
（八）社会保障和就业支出：反映单位用于社会保障和就业方面的支出。
（九）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。