江西省于都县公安局交通管理大队

2020年度部门决算

目    录

第一部分   江西省于都县公安局交通管理大队概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省于都县公安局交通管理大队部门概况

一、部门主要职能

于都县公安局交通管理大队是主管交通管理工作行政部门，主要职能是：

一是负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序。

二是依法处理本县辖区内发生的各类交通事故。

三是依法查处辖区的道路交通违法行为，保障道路交通安全。

四是负责辖区内机动车辆及驾驶人的管理。

五是贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。

六是参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

七是完成市公安局交警支队、县委、县政府和县公安局党委下达的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入部门预算编制单位1个，即江西省于都县公安局交通管理大队，内设15个科室中心，分别为办公室，宣教科，财务科，秩序科，违法处理中心，信息中心，车管科，事故处理中队，贡江中队，机动中队，银坑中队，黄麟中队，罗坳中队，禾丰中队，岭背中队。

本部门2020年年末编制人数80人，其中行政编制54人，事业编制26人；年末实有人数342人，其中在职人员342人。

 2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4387.72万元，其中年初结转和结余157.18万元，较2019年增加46.7万元，增长42.27%；本年收入合计4230.58万元，较2019年减少772.34万元，下降15.44 %，主要原因是：2020信息化建设投入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3781.88万元，占89.39%；其他收入448.65万元，占10.61%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4387.72万元，其中本年支出合计4207.12万元，较2019年减少748.54万元，下降15.1%，主要原因是：2020年信息化建设投入减少，2020年度奖励工资减少；年末结转和结余180.6万元，较2019年增加23.42万元，增长14.9 %，主要原因是：正常结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3263.12万元，占77.56%；项目支出944万元，占22.44%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3150.22万元，决算数为3764.79万元，完成年初预算的119.5 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为2962.37万元，决算数为3491.85万元，完成年初预算的117.87 %，主要原因是：公安信息化建设投入917.16万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为87.59万元，决算数为141.25万元，完成年初预算的161.26%，主要原因是辅警人员增加，社保费用增加；

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为64.55万元，完成年初预算的126.24%，主要原因是年初预算该项支出计入公共安全支出；

（四）住房保障支出年初预算数为100.16万元，决算数为67.13万元，完成年初预算的67.02%.主要原因是按实际支出填列：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2814.47万元，其中：

（一）工资福利支出1936.01万元，较2019年减少665.16万元，下降25.57 %，主要原因是：2020年奖励工资减少。

（二）商品和服务支出759.32万元，较2019年减少5万元，下降0.7 %，主要原因是：正常开支。

（三）对个人和家庭补助支出67.42万元，较2019年增加61.94万元，增长1130.29%，主要原因是：公务员医疗补助发放等。

（四）资本性支出51.72万元，较2019年减少117.68万元，下降69.47%，主要原因是：2020年度需要更新更换的办公设备较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为86.5万元，决算数为61.68万元，完成预算的71.3%，决算数较2019年增加10.54万元，增长20.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，0决算数较2019年无变动。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.5万元，决算数为  4.21万元，完成预算的36.6%，决算数较2019年减少3.82万元，下降47.57 %，主要原因是.2020全年国内公务接待78批，累计接待624人次，其中外事接待0 批，主要为：交警交叉检查及上级督导检查接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为75万元，决算数为57.46万元，完成预算的76.61%，决算数较2019年增加14.85万元，增长25.84 %，主要原因是2019年度在省经费中支付了6个月燃油费，2020省经费支付了3个月燃料费，年末公务用车保有25辆。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出847.82万元，较上年决算数减少86.49万元，降低9.26 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额968.88万元，其中：政府采购货物支出51.72万元、政府采购工程支出917.16万元。授予中小企业合同金额968.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.72万元，占政府采购支出总额的5.34%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求组织对江西省于都县公安局交通管理大队开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3764.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年大队在县委、县政府和县局党委的坚强领导下，忠诚履职、锐意进取、攻坚克难，统筹疫情防控和护航经济社会发展，融入“六稳”“六保”工作大局，扎实做好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作，圆满完成了重大活动（节点）交通安保任务，为护航全县打好“六大攻坚战”，建设平安于都创造了安全稳定的道路交通环境，取得了一定的成效。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

2020年本部门未安排项目 

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。

5基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。