江西省于都县公安局交通管理大队
2021年度决算
目 录
第一部分 江西省于都县公安局交通管理大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省于都县公安局
交通管理大队概况
一、单位主要职能
（一）是负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序。
（二）是依法处理本县辖区内发生的各类交通事故。
（三）是依法查处辖区的道路交通违法行为，保障道路交通安全。
（四）是负责辖区内机动车辆及驾驶人的管理。
（五）是贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。
（六）是参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。
（七）是完成市公安局交警支队、县委、县政府和县公安局党委下达的其它工作任务。
二、单位基本情况
本单位设立15个内设机构，分别是办公室，宣教科，财务科，秩序科，违法处理中心，信息中心，车管科，事故处理中队，贡江中队，机动中队，银坑中队，黄麟中队，罗坳中队，禾丰中队，岭背中队。
本单位2021年年末实有人数76人，其中在职人员76人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员263人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4838.15万元，其中年初结转和结余1310.1万元，较2020年增加1152.92万元，增长733.5%；本年收入合计3528.05万元，较2020年减少702.53万元，下降16.61 %，主要原因是：2021年度计算口径变更。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3260.22万元，占92.41 %；其他收入267.83万元，占7.59%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计4838.15万元，其中本年支出合计4838.15万元，较2020年增加631.03万元，增长15%，主要原因是：2021年信息化建设投入增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少180.6万元，下降100%，主要原因是：加快了资金使用进度，及时支付应付款项。
本年支出的具体构成为：基本支出3458.63万元，占71.49%；项目支出1379.53万元，占28.51%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4819.36万元，决算数为4570.32万元，完成年初预算的94.83%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为4603.3万元，决算数为4304.6万元，完成年初预算的93.51%，主要原因是：年初卫生健康支出列入公共安全支出等；
（二）社会保障和就业支出年初预算数为93.87万元，决算数为130.37万元，完成年初预算的138.88%，主要原因是：因省经费保障不足，原定于省经费保障的辅警社保支出由县经费进行保障；
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为70.32万元，主要原因是年初预算该项支出计入公共安全支出；
（四）住房保障支出年初预算数为100.16万元，决算数为65.03万元，完成年初预算的64.93%.主要原因是按实际支出填列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3190.8万元，其中：
（一）工资福利支出2369.9万元，较2020年增加433.89万元，增长22.41%，主要原因是：2021年度辅警工资福利性支出基本由县财政进行支付。
（二）商品和服务支出656.52万元，较2020年减少102.8万元，下降15.66%，主要原因是：2021年度将职工、辅警被装经费等列入了项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出46.79万元，较2020年减少20.63万元，下降30.6%，主要原因是：2021年度未发生抚恤金支出。
（四）资本性支出117.59万元，较2020年增加65.87万元， 主要原因是：2021年度需要更新更换的办公设备较多，机房因失火更换服务器等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为86.5万元，决算数为 77.32万元，完成预算的89.39%，决算数较2020年增加15.64万元，增长25.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，主要原因是本年未安排未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.5万元，决算数为3.43万元，完成预算的29.83%，决算数较2020年减少0.78万元，下降18.5%，主要原因是2021年执法检查次数较上年更少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格规范公务接待。全年国内公务接待57批，累计接待370人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：交警交叉检查及上级督导检查接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出75万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，主要原因是全年未安排未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为75万元，决算数为73.89万元，完成预算的98.52%，决算数较2020年增加16.43万元，增长28.59%，主要原因是上级配发警用执法执勤车辆6辆，年末公务用车保有31辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部分车辆运维费用由省经费进行保障。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出774.11万元，较上年决算数减少73.71万元，降低8.69%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出及差旅费标准下降。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额1169万元，其中：政府采购货物支出175.75万元、政府采购工程支出676万元、政府采购服务支出317.25万元。授予中小企业合同金额1169万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1169万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金200万元，占项目支出总额的14.5%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。
5基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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