目录
第一部分于都县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分于都县工业和信息化局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分于都县工业和信息化局2018年部门预算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说。
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分于都县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。
具体实施落实全县三年主攻工业；推进我县服装产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装；对我县招商引资及安商服务工作；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；“政务网乡乡通”工程通信运营维护，政府信息网运营维护，政府门户网站技术支持，OA系统、政务服务网、县中心机房建设与维护；电子商务发展，工业和信息化融合工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
设下列5个内设机构，包括：办公室、行业管理股、投资科技股、经济运行股、节能与资源综合利用（含节能监察与综合执法）股。编制数32人，其中：行政编制19人、全额事业编制13人。在职人数39人，其中行政人员22人、全额事业17人，退休人员31人。
第二部分于都县工业和信息化局2018年部门决算表
第三部分于都县工业和信息化局2018年部门决算
情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计7035.18万元，其中上年结转和结余188.99万元，较上年减少5.81%；本年收入合计6846.19万元，较上年减少12.95%，主要原因是财政拨款中减少了墙革基金返还收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5396.19万元，占76.70%，其他收入1450万元，占20.61%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计6873.93万元，较上年减少12.73%，；年末结转和结余188.99万元，较上年减少14.68%，主要原因是公用经费支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出630.55万元，占9.17%；项目支出6243.38万元，占90.83%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为490.38万元，决算数为6873.93万元，完成年初预算的1401.76%。
（一）一般公共服务支出年初预算数为490.38万元，决算数为383.60万元，完成年初预算的78.23%，主要原因是公用经费支出减少。
（二）科学技术支出年初预算数为0，决算数为4005.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是财政返企业的扶持资金。
（三）资源勘探信息等支出年初预算数为168.5万元，决算数为1034.71万元，完成年初预算的614.07%，主要原因是信息中心的政府采购项目资金。
四、一般公共支出预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出630.54万元，其中：
（一）工资福利支出462.72万元，较上年增长15.97%，主要原因是增加了每年的工资调标。
（二）商品和服务支出109.37万元，较上年减少46.44%，主要原因是公务接待经费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出58.45万元，较上年减少22.70%，主要原因是其他补助减少。
五、一般公共支出预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为8.16万元，其中：
（一）没有因公出国的支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为8.16万元，完成预算的20.4%，决算数较2017年减少5万元，下降12.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是认真贯彻了中央的八项规定。
（三）没有公务用车的支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出630.54万元，较年初预算数增加140.16万元，增长28.58%，主要原因是下乡扶贫差旅费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金168.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度工信服务与执法经费及矿产品查验经费、政府信息网维护费等7个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金168.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对工信服务与执法经费及矿产品查验经费、政府信息网维护费等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出168.5万元。政府基金预算支出168.5万元。从评价情况来看，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。
组织对经济运行股1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出80万元。从评价情况来看，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果将起到一定作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，工信服务与执法经费及矿产品查验经费、政府信息网维护费等7个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为168.5万元，执行数为168.5万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是对项目资金使用坚持量入为出的原则；二是严格控制项目资金的支出范围；三是杜绝不合格规定支出，做到专款专用。发现的问题和原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
第四部分:名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
