目录

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分于都县工业和信息化局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年三公经费预算情况说明

第三部分于都县工业和信息化局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部门名词解释

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。具体实施落实全县三年主攻工业；推进我县服装产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装、招商；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；“政务网乡乡通”工程通信运营维护，政府信息网运营维护，政府门户网站技术支持，OA系统、政务服务网、县中心机房建设与维护；电子商务发展，工业和信息化融合工作。

二、部门基本情况

于都县工业和信息化局预算编制单位1个，设下列5个内设机构，包括：办公室、行业管理股、投资科技股、经济运行股、节能与资源综合利用（含节能监察与综合执法）股。编制数32人，其中：行政编制19人、全额事业编制13人。在职人数39人，其中行政人员22人、全额事业17人，退休人员31人。

第二部分于都县工业和信息化局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年于都县工业和信息化局收入预算总额为725.73万元,较上年增加168.75万元，其中：一般公共预算拨款收入564.73万元，较上年预算安排增加7.75万元；上年结转（结余）161万元。

（二）支出预算情况

2019年于都县工业和信息化局支出预算总额为725.73万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出497.93万元，包括工资福利支出290.40万元、商品和服务支出198.06万元、对个人和家庭的补助9.47万元；项目支出227.80万元，较上年预算安排增加59.3万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出44.19万元，较上年预算安排增加1.93万元；住房保障支出25.23万元，较上年预算安排增加1.11万元；工业和信息产业监管支出656.31万元，较上年预算安排增加165.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出290.4万元，较上年预算安排增加12.72万元；商品和服务支出198.06万元，较上年预算安排增加96.23万元；对个人和家庭的补助9.47万元，较上年预算安排增加0.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年于都县工业和信息化局财政拨款支出预算总额为564.73万元，较上年预算安排增加7.75万元，具体为基本支出336.93万元，较上年预算安排增加15.05万元；项目支出227.8万元，较上年预算安排增加59.3万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年于都县工业和信息化局机关运行经费预算564.73万元，较上年预算安排增加74.35万元，增加15.16%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

没有政府采购支出。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆

（八）项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金227.8万元，其中：进行了绩效评审的项目10个，涉及资金227.8万元。

二、2019年三公经费预算情况说明

2019年于都县工业和信息化局“三公”经费年初预算安排35万元。其中：

公务接待费35万元，比上年减少5万元，主要原因是认真执行了中央的八项规定。

本年度没有因公出国、公务用车购置及运行经费支出。

第三部分于都县工业和信息化局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务-审计事务-一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）一般公共服务-审计事务-机关服务：指提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务-审计事务-事业运行：指事业单位的基本支出（不包括后勤服务等附属事业单位）。