目录

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分于都县工业和信息化局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年三公经费预算情况说明

第三部分于都县工业和信息化局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部门名词解释

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。

具体实施落实全县三年主攻工业；推进我县服装产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装、招商；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；“政务网乡乡通”工程通信运营维护，政府信息网运营维护，政府门户网站技术支持，OA系统、政务服务网、县中心机房建设与维护；电子商务发展，工业和信息化融合工作。

二、部门基本情况

于都县工业和信息化局预算编制单位1个，设下列5个内设机构，包括：办公室、行业管理股、投资科技股、经济运行股、节能与资源综合利用（含节能监察与综合执法）股。编制数32人，其中：行政编制19人、全额事业编制13人。在职人数39人，其中行政人员22人、全额事业17人，退休人员32人。

第二部分于都县工业和信息化局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年于都县工业和信息化局收入预算总额为754.12万元,较上年增加28.39万元，其中：一般公共预算拨款收入635.12万元，较上年预算安排增加70.39万元；上年结转（结余）119万元。

（二）支出预算情况

2020年于都县工业和信息化局支出预算总额为754.12万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出516.32万元，包括工资福利支出349.69万元、商品和服务支出79.26万元、对个人和家庭的补助8.37万元；项目支出237.8万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出40.65万元，较上年预算安排减少3.54万元；住房保障支出35.3万元，较上年预算安排增加10.07万元；工业和信息产业监管支出678.17万元，较上年预算安排增加21.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出349.69万元，较上年预算安排增加59.29万元；商品和服务支出79.26万元，较上年预算安排减少118.8万元；对个人和家庭的补助8.37万元，较上年预算安排减少1.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年于都县工业和信息化局财政拨款支出预算总额为635.12万元，较上年预算安排增加70.39万元，具体为基本支出397.32万元，较上年预算安排增加60.39万元；项目支出237.8万元，较上年预算安排增加10万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年于都县工业和信息化局机关运行经费预算635.12万元，较上年预算安排增加70.39万元，增加12.46%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

没有政府采购支出。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金237.8万元，其中：进行了绩效评审的项目11个，涉及资金237.8万元。

（九）项目情况说明

1、工信服务与执法经费及矿产品查验工作经费项目

1）项目概述：引导企业提高产品质量促进产品升级换代及扩大企业出口、降低成本和加强资源综合利用；企业安全检查、企业环境保护及民爆物品管理；查验我县矿产品贸易企业购销货，完成我县税收目标，扶持矿产品贸易企业健康发展。

2）立项依据：根据文件精神

3）实施主体：于都县工业和信息化局

4）实施方案：列入了工业和信息化局日常工作经费方案

5）实施周期：长期

6）年度预算安排：80万元

7）绩效目标和指标：对企业技改服务与安全执法及外购矿产品在本地入库的需要进行实地查验等工作经费。质量指标100%；时效指标按计划完成企业技改服务、执法、查验等工作；成本指标预算编制、财务支出合理、可控；企业满意度100%。

二、2020年三公经费预算情况说明

2020年于都县工业和信息化局“三公”经费年初预算安排40万元。其中：

公务接待费40万元，比上年增加5万元，主要原因是招商引资接待外商费用增加

本年度没有因公出国、公务用车购置及运行经费支出。

第三部分于都县工业和信息化局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务-审计事务-一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）一般公共服务-审计事务-机关服务：指提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务-审计事务-事业运行：指事业单位的基本支出（不包括后勤服务等附属事业单位）。