于都县工业和信息化局2022年部门预算

于都县工业和信息化局2022年部门预算

目录

第一部分 于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县工业和信息化局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。

具体实施落实全县八大行动重点项目；推进我县服装产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装；对我县招商引资及安商服务工作；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；“政务网乡乡通”工程通信运营维护，政府信息网运营维护，政府门户网站技术支持，OA系统、政务服务网、县中心机房建设与维护；电子商务发展，工业和信息化融合工作。

二、机构设置及人员情况

2022年于都县工业和信息化共有预算单位 1个，下设2个一级事业机构（纺织服装产业发展中心、大数据中心）和1个二级事业机构（工业和信息化融合推进中心），单位内设机构情况：

三、编制人数小计78人,其中：行政编制人数14人,全额补助事业编制人数64人。实有人数共计62人,其中：在职人数小计62人,行政在职人数19人,全额补助事业在职人数43人。退休人数小计55人,遗属人数14人。

第二部分 于都县工业和信息化局2022年部门预算表

收支预算总表
填报单位:[401001]于都县工业和信息化局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,528.72	社会保障和就业支出	91.71
（一）一般公共预算收入	2,528.72	卫生健康支出	38.25
（二）政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	2,762.69
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	58.37
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入

本年收入合计	2,951.02	本年支出合计	2,951.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计	2,951.02	支出总计	2,951.02

部门收入总表
[401001]于都县工业和信息化局												单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,951.02		2,528.72	2,528.72								422.30
208	社会保障和就业支出	91.71		91.71	91.71
05	行政事业单位养老支出	77.82		77.82	77.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82		77.82	77.82
08	抚恤	13.89		13.89	13.89
2080801	死亡抚恤	13.89		13.89	13.89
210	卫生健康支出	38.25		38.25	38.25
11	行政事业单位医疗	38.25		38.25	38.25
2101101	行政单位医疗	30.60		30.60	30.60
2101103	公务员医疗补助	7.65		7.65	7.65
215	资源勘探工业信息等支出	2,762.69		2,340.39	2,340.39								422.30
05	工业和信息产业监管	2,762.69		2,340.39	2,340.39								422.30
2150501	行政运行	556.15		556.15	556.15
2150502	一般行政管理事务	734.74		312.44	312.44								422.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,471.80		1,471.80	1,471.80
221	住房保障支出	58.37		58.37	58.37
02	住房改革支出	58.37		58.37	58.37
2210201	住房公积金	58.37		58.37	58.37

部门支出总表
填报单位[401001]于都县工业和信息化局			单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,951.02	730.59	2,220.43
208	社会保障和就业支出	91.71	77.82	13.89
05	行政事业单位养老支出	77.82	77.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82
08	抚恤	13.89		13.89
2080801	死亡抚恤	13.89		13.89
210	卫生健康支出	38.25	38.25
11	行政事业单位医疗	38.25	38.25
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65
215	资源勘探工业信息等支出	2,762.69	556.15	2,206.54
05	工业和信息产业监管	2,762.69	556.15	2,206.54
2150501	行政运行	556.15	556.15
2150502	一般行政管理事务	734.74		734.74
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,471.80		1,471.80
221	住房保障支出	58.37	58.37
02	住房改革支出	58.37	58.37
2210201	住房公积金	58.37	58.37

财政拨款收支总表
[401001]于都县工业和信息化局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,528.72	一、本年支出	2,528.72	2,528.72
一般公共预算拨款收入	2,528.72	社会保障和就业支出	91.714	91.71
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	38.25	38.25
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	2,340.39	2,340.39
		住房保障支出	58.37	58.37








二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	2,528.72	支出总计	2,528.72	2,528.72


一般公共预算支出表
[401001]于都县工业和信息化局			单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,528.72	730.59	1,798.13
208	社会保障和就业支出	91.71	77.82	13.89
05	行政事业单位养老支出	77.82	77.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82
08	抚恤	13.89		13.89
2080801	死亡抚恤	13.89		13.89
210	卫生健康支出	38.25	38.25
11	行政事业单位医疗	38.25	38.25
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65
215	资源勘探工业信息等支出	2,340.39	556.15	1,784.24
05	工业和信息产业监管	2,340.39	556.15	1,784.24
2150501	行政运行	556.15	556.15
2150502	一般行政管理事务	312.44		312.44
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,471.80		1,471.80
221	住房保障支出	58.37	58.37
02	住房改革支出	58.37	58.37
2210201	住房公积金	58.37	58.37


一般公共预算基本支出表
[401001]于都县工业和信息化局				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	730.59	674.87	55.72
301	工资福利支出	660.82	660.82
30101	基本工资	235.90	235.90
30102	津贴补贴	126.65	126.65
30103	奖金	123.83	123.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	77.82
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65
30113	住房公积金	58.37	58.37
302	商品和服务支出	55.72		55.72
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	7.82		7.82
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.90		16.90
303	对个人和家庭的补助	14.05	14.05
30305	生活补助	14.05	14.05


一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[401001]于都县工业和信息化局					单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	22.00		12.00	10.00
401001	于都县工业和信息化局	22.00		12.00	10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:[401001]于都县工业和信息化局				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

	注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[401001]于都县工业和信息化局				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称	于都县工业和信息化局
联系人		联系电话
部门基本信息
部门所属领域	工业和信息化	直属单位包括	产业办、大数据中心、融合推进中心
内设职能部门	办公室、行业管理股、投资科技股、经济运行股、节能与资源综合利用（含节能监察与综治执法）股	编制控制数	78
在职人员总数	62	其中：行政编制人数	14
事业编制人数	64	编外人数
当年预算情况（万元）
收入预算合计	978.39	其中：上级财政拨款
本级财政安排	978.39	其他资金
支出预算合计	978.39	其中：人员经费	699.59
公用经费	31	项目经费	247.8
年度绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	实际财政供养人员数	=62人
	数量指标	部门整体支出预算总额	=978.39万元
	质量指标	重点项目支出安排率	=100%
	时效指标	项目年度完成进度	=100%
	成本指标	人员基本支出	=699.59万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	是否推动我县工业和信息化产业发展	是
	生态效益指标
	可持续影响指标	项目可持续期限	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=98%
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=98%

项目支出绩效目标表
(2022年度)
于都县工业和信息化局
基本信息
项目名称：		工作经费	项目编码：	360731228888030002073
项目类别：		当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：		2022-01-01	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：		朱卫英	联系人：	赖伟华
联系电话：		13330179988	是否重点项目：	是
项目总金额：		187.8	本年度预算金额：	187.8
基本情况
立项必要性：		2022年财政拨款预算资金
实施可行性：		2022年财政拨款预算资金
项目实施内容：		2022年度工信服务与执法及矿产品查验、大数据中心、改制企业维稳等工作经费
中长期目标：		引导企业提高产品质量促进产品升级换代，企业安全检查，查验我县矿产品贸易企业购销货，维护企业下岗人员的稳定工作，保证大数据中心信息网络正常运行等工作
年度绩效目标：		引导企业提高产品质量促进产品升级换代，企业安全检查，查验我县矿产品贸易企业购销货，维护企业下岗人员的稳定工作，保证大数据中心信息网络正常运行等工作
立项依据
政策依据：		2022年财政预算拨款费用
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
工作经费
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	各项工作完成率		>=95%
	质量	各项工作完成达标率		>=98%
	时效	各项工作完成及时率（%）		>=95
	成本	预算编制、财务支出是否合理、可控		合理、可控
效益指标	社会效益	满足工信产业服务、安全检查、矿产品查验、企业改制维稳、安商服务等工作的需要		满足
	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限		长期
满意度	满意度	服务对象满意度		>=98%

项目支出绩效目标表
(2022年度)
于都县工业和信息化局
基本信息
项目名称：		产业集群工作经费	项目编码：	360731228888030002074
项目类别：		当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：		2022-01-01	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：		林海生	联系人：	郭宁
联系电话：		13979732846	是否重点项目：	是
项目总金额：		40	本年度预算金额：	40
基本情况
立项必要性：		用于推动我县工业产业所需要的工作经费
实施可行性：		用于推动我县工业产业所需要的工作经费
项目实施内容：		推动发展产业集群，带动产业链条延伸，鼓励和引导中小企业与龙头骨干企业合作，培育和发展一批成长性好的企业
中长期目标：		推进我县工业产业的发展
年度绩效目标：		推进我县工业产业的发展
立项依据
政策依据：		2022年财政预算拨款经费
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
产业集群工作经费
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	培育和一批成长性好的企业		>=90%
	质量	推动发展产业集群，带动产业链条延伸		>=90%
	时效	推进我县工业产业工作		按计划完成
	成本	预算编制、财务支出是否合理、可控		合理、可控
效益指标	社会效益	是否带动了全县工业和产业发展		是
	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限		长期
满意度	满意度	企业满意度		>=98%

第三部分 于都县工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年于都县工业和信息化局收入预算总额为2954.02万元,较上年预算安排增加2181.37万元;财政拨款收入2528.72万元,较上年预算安排增加1909.98万元;其他收入422.30万元,较上年预算安排增加（减少）422.30万元;国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0万元,较上年预算安排减少150.91万元。

（二）支出预算情况

2022年于都县工业和信息化局支出预算总额为2951.02万元,较上年预算安排增加2181.37万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出730.59万元,较上年预算安排增加198.74万元;其中：社会保障和就业支出77.82万元,资源勘探工业信息等支出556.15万元,卫生健康支出38.25万元,住房保障支出58.37万元。项目支出2220.43万元,较上年预算安排增加1982.63万元;其中：社会保障和就业支出13.89万元,资源勘探工业信息等支出2206.54万元。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出91.71万元,较上年预算安排增加52.28万元;卫生健康支出38.25万元,较上年预算安排增加38.25万元;资源勘探工业信息等支出2340.39万元,较上年预算安排增加1789.18万元;住房保障支出58.37万元,较上年预算安排增加30.27（减少）。

按支出经济分类划分：工资福利支出660.82万元,较上年预算安排增加327.06万元;商品和服务支出55.72万元,较上年预算安排增加17.77万元;对个人和家庭的补助14.05万元,较上年预算安排增加4.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年于都县工业和信息化局财政拨款支出预算总额为2951.02万元,较上年预算安排增加2181.37万元;

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出2762.69万元,社会保障和就业支出91.71万元,卫生健康支出38.25万元,住房保障支出58.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出730.59万元,较上年预算安排增加111.85万元;其中：社会保障就业支出77.82万元,卫生健康支出38.25万元,资源勘探工业信息等支出556.15万元,住房保障支出58.37万元。项目支出1798.13万元,较上年预算安排增加1560.33万元;其中：社会保障和就业支出13.89万元,资源勘探工业信息等支出1784.24万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算55.72万元，比2021年预算增加17.77万元，增长46.82%。其中：办公及印刷费14万元、办公用房水电费4万元、差旅费10万元、取暖费7.82万元、日常维修费1万元、公务接待费2万元、其他交通费16.9万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 59万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）项目情况说明

1.工作经费项目

1）项目概述：2022年度工信服务与执法及矿产品查验、大数据中心、改制企业维稳等工作经费

2）立项依据：2022年财政拨款预算资金

3）实施主体：于都县工业和信息化局

4）实施方案：列入工业和信息化局日常工作经费方案

5）实施周期：长期

6）年度预算安排：187.8万元

7）绩效目标和指标：；服务对象满意度>=98%。各项工作完成率>=95%；各项工作完成达标率>=98%；各项工作完成及时率>=95；预算编制、财务支出是否合理、可控：合理、可控；满足工信产业服务、安全检查、矿产品查验、企业改制维稳、安商服务等工作的需要：满足；项目可持续发挥作用的期限：长期

2.信息中心网络维护费项目

1）项目概述：用于我县政府信息网络运行和维护的工作经费。

2）立项依据：2022年财政预算拨款经费

3）实施主体：于都县工业和信息化局

4）实施方案：列入工业和信息化局日常工作经费方案

5）实施周期：长期

6）年度预算安排：20万元

7）绩效目标和指标：预算编制、财务支出是否合理、可控：合理、可控；是否满足政府信息网正常运行：满足；各部门满意度：满意。

3.产业集群工作经费项目

1）项目概述：推动发展产业集群，带动产业链条延伸，鼓励和引导中小企业与龙头骨干企业合作，培育和发展一批成长性好的企业

2）立项依据：2022年财政预算拨款经费

3）实施主体：于都县工业和信息化局

4）实施方案：列入工业和信息化局日常工作经费方案

5）实施周期：长期

6）年度预算安排：40万元

7）绩效目标和指标：培育和一批成长性好的企业>=90%；推动发展产业集群，带动产业链条延伸 >=90% ；推进我县工业产业工作：按计划完成；预算编制、财务支出是否合理、可控：合理、可控；是否带动了全县工业和产业发展：是；项目可持续发挥作用的期限：长期；企业满意度>=98%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年于都县工业和信息化局“三公”经费一般公共预算安排22万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费12万元，比上年减27万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严格控制公务接待费用开支，减少不必要的公务接待。

公务用车运行维护费10万元，比上年增10万元，主要原因是系统只有公务用车运行维护费科目，所以此项资金是公务租车费用。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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于都县工业和信息化局2022年部门预算

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