于都县工业和信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职能

于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。

具体实施落实全县工业倍增升级工作；推进我县服装产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装、招商；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；“政务网乡乡通”工程通信运营维护，政府信息网运营维护，政府门户网站技术支持，OA系统、政务服务网、县中心机房建设与维护；电子商务发展，工业和信息化融合工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。内设机构有产业办、信息中心、办公室、行业管理股、投资科技股、经济运行股、节能与资源综合利用（含节能监察与综合执法）股。编制数32人，其中：行政编制14人、全额事业编制18人。

本部门2021年年末实有人数117人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计12617.34万元，其中年初结转和结余633.18万元，较2020年增加267.60万元，增长2.17%；本年收入合计11984.16万元，较2020年减少216.61万元，下降1.78%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11984.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计12617.34万元，其中本年支出合计12617.34万元，较2020年增加267.60万元，增长2.17%，主要原因是：增加了企业的扶持资金的拨付；年末结转和结余0万元，较2020年减少712.16万元，下降100%，主要原因是：下发资金均已拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出1363.28万元，占10.80%；项目支出11254.06万元，占89.20%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为618.74万元，决算数为12617.34万元，完成年初预算的1939.20%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为618.74万元，决算数为12617.34万元，完成年初预算的1939.20%，主要原因是：财政拨付企业的扶持资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项资金。

（三）国有资本预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12617.34万元，其中：

（一）工资福利支出839.66万元，较2020年增加450.94万元，增长116.01%，主要原因是：单位合并，人员编制数量增加。

（二）商品和服务支出295.85万元，较2020年增加164.61万元，增长125.43%，主要原因是：单位合并，业务量增多，使公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出163.61万元，较2020年增加60.54万元，增长58.74%，主要原因是：单位合并，抚恤金及生活补助费用增加。

（四）资本性支出64.17万元，较2020年增加57.17万元，增长716.71%，主要原因是：信息中心政府网络设备采购支付预留的保证金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.06万元，决算数为39万元，完成预算的169.12%，决算数较2020年增加15.94万元，增长69.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为23.06万元，决算数为39万元，完成预算的169.12%，决算数较2020年增加15.94万元，增长69.12%，主要原因是2021年县举办第二届中国（赣州）纺织服装博览会大型活动，使公务接待费用增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年县举办第二届中国（赣州）纺织服装博览会大型活动，使公务接待费用增加。全年国内公务接待93批，累计接待1170人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待参加服博会全国各地的来宾。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出360.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加221.78万元，增长160.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；信息系统运行维护支出增加；人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金237.80万元，占项目支出总额的2.11%。

组织对“产业集群工作经费”、“政府信息网维护费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出237.80万元。从评价情况来看，各项目已按计划、进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，有效地推进了我县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务等工作，取得了较好的社会效益。

组织对“产业办”、“信息中心”等5个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出237.80万元。从评价情况来看，绩效目标基本实现全覆盖。从整体情况来看，我局严格按照初预算进行部门整体支出，在支出过程中能严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施并加强了监督，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映产业集群工作经费、政府信息网维护费等项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，组织对“政府信息网”等11个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出227.8万元，其中：银坑副食品厂遗属补助年初预算4万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；企业家联合会工作经费5万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金7万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；“政务网乡乡通”、江西政务网及应急指挥平台维护费31.5万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；政府信息网维护费20万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；电子政务平台运行维护费20万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；工信服务与执法经费及矿产品查验经费80万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；产业（服装）集群办工作经费30万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；网络费用20.3万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；改制企业综治维稳工作经费10万，执行率达100%，绩效项目自评得分100分；“店小二”服务工作经费10万元，执行率达100%，绩效项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：2020年，我局的招商引资及安商服务工作、企业技改服务与安全执法及矿产品查验、企业下岗职工信访维稳、推进我县工业产业（服装）发展、政府信息网络平稳运行等各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：内部制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算；2、进一步加强项目资金管理；3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

2021年工信局项目资金安排237.80万元。其中：银坑副食品厂遗属补助金4万元，原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金7万元，企业家联合会工作经费5万元，工信服务与执法经费及矿产品查验工作经费80万元，改制企业综合维稳工作经费10万元，产业集群工作经费30万元，“政务网乡乡通”工程通信和运维经费、江西政务网及应急指挥平台维护经费31.5万元，政府信息网维护费20万元，电子政务平台运行维护费20万元，网络费用20.3万元，“店小二”服务工作经费10万元。11个项目资金已全部投入使用完成。

二、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

2021年项目资金安排237.80万元。当年财政拨付资金237.80万元，单位实际使用237.80万元，主要使用项目有：1、银坑副食品厂遗属补助4万元，用于原银坑副食品厂改制企业职工和遗属的补助费用：2、企业家联合会工作经费5万元，用于组织企业学习培训、建立银企对接平台，召开年会、座谈会，架起政府和企业沟通的桥梁等作用：3、原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金7万元，用于原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金等费用的发放；4、“政务网乡乡通”工程通信和运维经费，江西政务网及应急指挥平台维护费经费31.5万元，用于对我县政务网乡乡通网络、江西政务网于都分厅的正常运行、于都县应急指挥平台的平稳运行的作用；5、政府信息网维护费20万元，发挥对我县政府信息公开平台的平稳运行作用；6、电子政务平台运行维护费20万元，发挥对我县电子政务平台的平稳运行作用；7、宽带租赁专线业务服务费用20.3万元，发挥对县电子政务出口及全县网络视频线路的维护作用；8、工信服务与执法经费及矿产品查验工作经费80万元，用于对各企业技术改造项目核准、备案等报批程序工作、对各企业外购矿产品在本地入库的需进行实地查验工作及对各企业的安全生产、环境保护、民爆物品管理等工作发挥作用；9、产业集群工作经费30万元，对推动发展产业集群，带动产业链条延伸，鼓励和引导中小企业与龙头骨干企业开展合作，培育和发展一批成长性好的企业发挥作用：10、改制企业综合维稳工作经费10万元，主要用于维护企业下岗人员的稳定工作；11、“店小二”服务工作经费10万元，对我县招商引资及安商服务工作发挥作用。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2021年我单位项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目按规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合要求。评分方法按照一级指标、二级指标、三级指标作为评分标准。

（3）绩效评价工作过程。

2021年我单位绩效评价工作分为3个步骤：1、绩效计划，绩效计划是绩效管理流程的第一个环节，发生在新的绩效期间的开始，管理者和被管理者共同的投入和参与是进行绩效管理的基础；2、绩效实施与管理，制定了绩效计划之后，在工作的过程中，管理者要对被评估者的工作进行指导和监督，对发现的问题及时予以解决；3、绩效评估，在绩效期结束后，依据预先定制好的计划，对绩效目标完成情况进行评估。

三、综合评价情况及评价结论

2021年，年初安排资金项目11个，预算资金237.80万元，各项目已按计划、进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，有效地推进了我县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务工作，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评审和综合评价，2021年度工信局项目资金综合评价得分100分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：

1、项目立项符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职所需。

2、绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。

3、资金投入预算编制科学性，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

项目过程情况：

1、资金管理到位，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2、项目实施具有相应的财务和业务管理制度，相关的手续完备。

项目产出情况：

项目完成率达100%，完成质量达100%。

项目效益情况：

各项目在实施中对我县的工业发展和各部门信息化发挥长期作用，企业满意度达100%。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。