于都县工业和信息化局单位2022年度决算

目    录

第一部分于都县工业和信息化局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分于都县工业和信息化局单位概况

一、单位主要职责

于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。具体实施落实全县工业倍增升级行动；落实招商引资任务；具体负责全县安商服务工作；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装以及专项申报；推动重点项目落地投产；推进我县工业产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；电子商务发展，工业和信息化融合工作。

二、单位基本情况

2022年于都县工业和信息化局共有预算单位1个，下设1个正股级事业单位（于都县经济监测分析中心）和1个二类参公单位（于都县工业和信息化融合推进中心），单位内设机构情况：编制人数小计46人,其中：行政编制人数14人,全额补助事业编制人数10人，参公编制人数22人。实有人数共计35人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数19人,全额补助事业在职人数8人，参公在职人数11人。退休人数小计56人,遗属人数15人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计6622.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少5994.56万元，下降47.5%；本年收入合计6622.78万元，较2021年减少5361.38万元，下降44.7%，主要原因是：机构改革人员减少后一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6615.37万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.41万元，占0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计6622.78万元，其中本年支出合计6622.78万元，较2021年减少5994.56万元，下降47.5%，主要原因是：机构改革人员减少后一般公共预算财政拨款收入减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年和2021年均没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出714.22万元，占10.8%；项目支出5908.55万元，占89.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2528.72万元，决算数为6615.37万元，完成年初预算的261.6%。其中：

（一）一般公共财政预算财政拨款支出年初预算数为2528.72万元，决算数为5314.1万元，完成年初预算的210.1%，主要原因是：财政陆续拨付企业的扶持资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为1301.27万元，主要原因是：给付2021年工业倍增升级奖补资金，2022年规模以上工业企业电价补贴，工业企业专项扶持资金等。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无此项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出714.22万元，其中：

（一）工资福利支出587.74万元，较2021年减少251.92万元，下降30%，主要原因是：下属两个事业单位转隶、独立，人员编制减少。

（二）商品和服务支出32.44万元，较2021年减少263.41万元，减少89%，主要原因是：机构改革后人员编制减少，公用经费下降。

（三）对个人和家庭补助支出94.04万元，较2021年减少69.57万元，下降42.5%，主要原因是：机构改革后人员编制减少，抚恤金及生活补助费用下降。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少64.17万元，主要原因是：无该项经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.02万元，决算数为18.49万元，完成全年预算的263.4%，决算数较2021年减少4.57万元，下降19.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要原因是无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.67万元，决算数为18.49万元，完成全年预算的326.1%，决算数较2021年减少4.57万元，下降19.8%，主要原因是厉行公务接待相关规定，有效减少接待支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年支付了2021年举办第二届中国（赣州）纺织服装博览会等大型活动接待资金。全年国内公务接待37批，累计接待207人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市县各级单位来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为1.35万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.35万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出32.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少327.58万元，降低91%，主要原因是：两个事业单位剥离后人员大幅减少，各项公用经费也相应减少。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目53个全面开展绩效自评，共涉及资金3348.73万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。