于都县工业和信息化局部门2022年度部门决算

目     录

第一部分于都县工业和信息化局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分于都县工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。具体实施落实全县工业倍增升级行动；落实招商引资任务；具体负责全县安商服务工作；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装以及专项申报；推动重点项目落地投产；推进我县工业产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；电子商务发展，工业和信息化融合工作；承担纺织服装产业经济运行统计、招商引资和企业服务及牵头承办纺织服装产业博览会，进行商务考察，推广新型增体材料运用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：于都县工业和信息化局和于都县纺织服装产业发展中心，下设1个正股级事业单位（于都县经济监测分析中心）和1个二类参公单位（于都县工业和信息化融合推进中心）。

本部门2022年年末实有人数111人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员56人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计8246.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加减少4371.19万元，下降34.6%；本年收入合计8246.15万元，较2021年减少3738.01万元，下降31.2%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8238.74万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.41万元，占0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计8246.15万元，其中本年支出合计8246.15万元，较2021年减少4371.19万元，下降34.6%，主要原因是：机构改革人员减少后一般公共预算财政拨款收入减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出948.83万元，占11.5%；项目支出7297.32万元，占88.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2528.72万元，决算数为8246.15万元，完成年初预算的326.1%。其中：

（一）一般公共财政预算财政拨款支出年初预算数为2528.72万元，决算数为6091万元，完成年初预算的240.9%，主要原因是：财政陆续拨付企业的扶持资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为2147.74万元，主要原因是：给付2021年工业倍增升级奖补资金，2022年规模以上工业企业电价补贴，工业企业专项扶持资金等。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无此项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出948.83万元，其中：

（一）工资福利支出685.44万元，较2021年减少154.22万元，下降18.4%，主要原因是：下属事业单位转隶，人员编制减少。

（二）商品和服务支出145.29万元，较2021年减少150.56万元，下降50.9%，主要原因是：机构改革后人员编制减少，公用经费下降。

（三）对个人和家庭补助支出104.34万元，较2021年减少59.27万元，下降36.2%，主要原因是：机构改革后人员编制减少，抚恤金及生活补助费用下降。

（四）资本性支出13.76万元，较2021年减少50.41万元，主要原因是：机构改革后下属单位分离，该项支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.02万元，决算数为18.55万元，完成全年预算的264.2%，决算数较2021年减少4.51万元，下降19.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要原因是无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.67万元，决算数为18.55万元，完成全年预算的327.2%，决算数较2021年减少4.51万元，下降19.6%，主要原因是厉行公务接待相关规定，有效减少接待支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年支付了2021年举办第二届中国（赣州）纺织服装博览会等大型活动接待资金。全年国内公务接待37批，累计接待207人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市县各级单位来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为1.35万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.35万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出159.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少200.97万元，降低55.8%，主要原因是：机构改革后人员减少，各项公用经费也相应减少。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对县工信局新能源汽车推广工作经费、2021年度“企业上台阶”等奖励资金等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出517.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职所需。绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。资金投入预算编制科学性，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2022年度部门绩效自评总报告见附件

2、项目自评表（自选两个项目）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年春节期间重点企业不停产补助奖励资金”、“县工信局“八大行动”重点项目集中开（竣）工仪式资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

于都县工业和信息化局部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本次绩效评价工作开展是对我局53个项目专项资金的使用效率和效益进行评价分析，从项目实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进使用专项项目资金的建议和措施，提高专项资金的使用效率和效益，促进我县工业经济的高质量发展。

1.总体目标：（1）工业倍增升级卓有成效，工业经济指标稳中向好，重点产业集群量质双增，纺织服装龙头昂起，重点项目建设全面提速，公共平台建设加快推进；（2）企业安全生产工作成果凸显，按照“党政同责、一岗双责”的要求，学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，积极安排部署各项安全生产工作；（3）企业安商服务做优做细，建立健全促改革优环境为核心的政策保障体系，针对性解决企业运营成本高、招工难度大、小微企业成长慢、融资渠道窄等“老大难”问题；（4）信息化工作有序推进，政务信息服务优化升级，数字经济发展明显提速。积极推进数字产业化。

2.阶段性目标：（1）坚持发展首位产业，抓招商扩增量。抓平台补链条，抓活动树形象；（2）均衡发展主导产业，光电电声产业取得新突破，装配式建筑加快发展，统筹抓好其他产业发展；（3）实施科技创新驱动，培育创新主体，完善创新机制；（4）保障机关各项工作顺利开展；（5）保障专项工作顺利开展。

二、单位自评工作开展情况

根据《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发[2023]8号）和《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9号）文件评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映专项资金项目的实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

2、根据《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发[2023]8号）文件要求，结合本单位的项目运行的具体情况，运用科学、合理的评价方法，对我局实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

三、综合评价结论

2022年工信局安排资金项目53个，资金预算安排3348.7271万元，因其他资金项目和兑现奖励项目资金预算数与到账数不相符，所有项目实际到账数为1934.1354万元,实际执行数1694.556万元，执行率87.61%。各项目已按计划、进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，有效地推进了我县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务工作，取得了较好的社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.其他资金项目预算数416.7万元，实际到账2.1083万元，全年执行数2.1083万元，执行率100%。

2.兑现奖励项目预算数1000万元，实际到账0万元，全年执行数0万元，执行率未达100%的原因是该项目企业不符合兑现奖励条件，导致无法拨付，12月省财政厅调度后已把该项资金划走。

3.春节走访困难企业工作资金项目预算数11万元，全年执行数11万元，执行率100%。

4.于都产业宣传视频拍摄制作费项目预算数19万元，全年执行数11万元，执行率100%。

5.任用谋抚恤金项目预算数13.894万元，全年执行数13.894万元，执行率100%。

6.2021年度中国毛纺织行业协会“金典奖”走进于都系列活动相关费用项目预算数10.8956万元，全年执行数10.8956万元，执行率100%。

7.第十七届中国国际中小企业博览会工作经费项目预算数19.34万元，全年执行数19.34万元，执行率100%。

8.走访专家人才劳模代表项目预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%。

9.春节走访贫困户项目预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100%。

10.卫健委付党员自愿捐款慰问防疫人员资金项目预算数0.3万元，全年执行数0.3万元，执行率100%。

11.组织部付于都企业进高校活动费用项目预算数5.3万元，全年执行数5.3万元，执行率100%。

12.第二届中国(赣州)纺织服装产业博览会工作经费(2021年结转)项目预算数81万元，全年执行数77.06万元，执行率95.14%，执行率未达100%的原因是上半年纺织服装中心从我单位剥离，后续没有提供相应发票，导致剩下的资金无法拨付。

13.信息中心网络维护费项目预算数20万元，全年执行数19.9465万元，执行率99.73%，执行率未达100%的原因是上半年大数据中心从我单位剥离，后续没有提供相应发票，导致剩下的资金无法拨付。

14.新能源汽车推广工作经费项目预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。

15.产业集群工作经费项目预算数10.3237万元，全年执行数10.3237万元，执行率100%。

16.赢家时装(赣州)有限公司2021年度省级企业技术中心市级奖励资金项目预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%。

17.八大行动重点项目开(竣)工仪式活动资金项目预算数28万元，全年执行数28万元，执行率100%。

18.2020年工业企业入规工作奖励项目预算数14万元，全年执行数14万元，执行率100%。

19.工作经费项目预算数81.865万元，全年执行数81.865万元，执行率100%。

20.赢家时装(赣州)有限公司2021年工业技术改造投资专项资金(第二批)项目预算数151.33万元，全年执行数151.33万元，执行率100%。

21.孙晋祥抚恤金项目预算数16.7017万元，全年执行数16.7017万元，执行率100%。

22.孙子新抚恤金项目预算数16.8137万元，全年执行数16.8137万元，执行率100%。

23.2022年退役军人“三节”走访慰问金项目预算数22.7万元，全年执行数22.7万元，执行率100%。

24.陈丽霞职业年金项目预算数4.3959万元，全年执行数4.3959万元，执行率100%。

25.蔡家荣上半年离休干部基础绩效项目预算数0.7314万元，全年执行数0.7314万元，执行率100%。

26.政府信息网络软件购置2021年收回存量资金项目预算数5.8401万元，全年执行数5.8401万元，执行率100%。

27.5G通讯基础设施专项规划编制经费2021年结转资金项目预算数5.94万元，全年执行数5.94万元，执行率100%。

28.2022年中餐补助项目预算数12.65万元，全年执行数12.65万元，执行率100%。

29.2021年度“企业上台阶”等奖励资金项目预算数310.24万元，全年执行数111.646万元，执行率35.99%，执行率未达100%的原因是国库未及时支付，导致资金被收回。

30.2021年工业项目固定资产投资工作经费(9-10月)2021年结转资金项目预算数16.94万元，全年执行数16.94万元，执行率100%。

31.提升北京美轮科技有限公司时尚综合体整体环境经费项目预算数27.7227万元，全年执行数11.4189万元，执行率41.19%，执行率未达100%的原因是国库未及时支付，导致资金被收回，加上业务股室未及时提供项目发票，导致无法拨付。

32.2022年工业培增升级行动领导小组工作经费项目预算数30万元，全年执行数17.1492万元，执行率57.16%，执行率未达100%的原因是国库未及时支付，导致资金被收回，加上业务股室未及时提供项目发票，导致无法拨付。

33.省级中小企业发展专项资金(江西仔衣库服饰有限公司)50万元，全年执行数50万元，执行率100%。

34.拨付于都昭虹网络科技有限公司专题运营维护费12万元，全年执行数12万元，执行率100%。

35.2022年度工业固投台账资料整理服务费6.1万元，全年执行数6.1万元，执行率100%。

36.2020年度5G基站建设电费补贴费用55.5万元，全年执行数55.5万元，执行率100%。

37.2022年春节期间重点企业不停产补助奖励资金57.64万元，全年执行数57.64万元，执行率100%。

38.2021年工业固投台账资料服务费20.27万元，全年执行数20.27万元，执行率100%。

39.职业年金补收金额(尹平)4.7335万元，全年执行数4.7335万元，执行率100%。

40.一次性抚恤金及丧葬费(肖锡美)16.8953万元，全年执行数16.8953万元，执行率100%。

41.电子政务平台、政府信息网平台运维费(2021年结转)16万元，全年执行数16万元，执行率100%。

42.原东方红水泥厂改制企业费用(2021年结转)7万元，全年执行数7万元，执行率100%。

43.办公费(2021年结转)8万元，全年执行数6.095万元，执行率76.19%,执行率未达100%的原因是业务股室未及时提供项目发票，导致无法拨付。

44.2021年度赣州市工业经济监测分析平台企业信息员奖励资金4.59万元，全年执行数4.59万元，执行率100%。

45.江西于都南方万年青水泥有限公司6800t/d新型干法熟料水泥生产线及配套余热发电技改项目技改补助390.32万元，全年执行数390.32万元，执行率100%。

46.于都县安盛钨业有限公司2022年8月企业发展专项奖励扶持资金47.168万元，全年执行数47.168万元，执行率100%。

47.兑现润鹏矿业和高山青草奶业2021年度工业企业电价补贴资金80万元，全年执行数80万元，执行率100%。

48.兑现退休职工舒君勇职业年金3.5886万元，全年执行数3.5886万元，执行率100%。

49.于都县安盛钨业有限公司2022年8-9月企业发展专项奖励扶持资金115.586万元，全年执行数115.586万元，执行率100%。

50.工信局退休职工曹斌职业年金4.9469万元，全年执行数4.9469万元，执行率100%。

51.县工信局离休干部蔡家荣医疗统筹金4.5万元，全年执行数4.5万元，执行率100%。

52.于都金铭矿业有限公司2022年10月企业发展专项奖励扶持资金56.265万元，全年执行数56.265万元，执行率100%。

53.2022江西服装周暨第三届中国(赣州)纺织服装产业博览会项目预算资金0万元，全年执行数0万元，执行率0%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.偏离绩效目标的原因主要有：一是去年上半年我局两个下属事业单位纺织服装中心和大数据中心从我单位剥离，后续没有提供相应发票，导致剩下的资金无法拨付；二是财政拨款数与实际到账数不符，导致预算数无法全部执行；三是业务股室未及时提供发票，导致无法拨付。

2.改进措施：预算编制过程中单位内部各处室间沟通协调充分，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。项目资金使用后，组织对项目资金管理使用情况、目标实现程度、资金使用效益等进行结效自评，并根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，逐步使预算更加合理、科学。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果在政府网站上进行信息公开。接受社会监督。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实春节期间疫情防控工作部署，防止因人员大幅流动、聚集，进一步增加疫情传播风险和防控压力，鼓励支持县域内相关企业和在建工程不停工、不停产，努力实现2022年一季度“开门红”，县财政核拨2022年春节期间重点企业不停产补助奖励资金57.64万元，纳入本次绩效评价范围的资金为57.64万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：依据于府办抄字[2022]123号拨付2022年春节期间重点企业不停产补助奖励资金57.64万元

2.阶段性目标：依据于府办抄字[2022]123号拨付2022年春节期间重点企业不停产补助奖励资金57.64万元

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

2022年春节期间重点企业不停产补助奖励资金57.64万元

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

根据《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发[2023]8号）和《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9号）文件评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映专项资金项目的实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

2、根据《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发[2023]8号）文件要求，结合本单位的项目运行的具体情况，运用科学、合理的评价方法，对我局实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年春节期间重点企业不停产补助奖励资金57.64万元，全年执行数57.64万元，执行率100%，自评得分100分。

     四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职所需。

2、绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。

3、资金投入预算编制科学性，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金管理到位，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2、项目实施具有相应的财务和业务管理制度，相关的手续完备。

（三）项目产出情况。

项目完成率达100%，完成质量达100%。

（四）项目效益情况。

各项目在实施中对我县的工业发展和各部门信息化发挥长期作用，企业满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1、支持重点项目不停工：对春节假期（2022年1月31日至2月6日，下同）正常施工的项目，按2022年2月份发放的全勤员工工资单上的员工数，县级财政给予每人1000元的补助。其中，省重点项目，市级财政在县级财政补助基础上再补助每人1000元。

2、支持重点企业不停产：对2021年营业收入10亿元及以上的规上工业企业，在春节假期连续生产，日均用电量达到2021年全年日均用电量80％及以上的，按企业2022年2月份发放的全勤员工工资单上的员工数，市、县财政给予企业每人1000元补助。对2021年营业收入1亿元以上10亿元以下的规上工业企业，在春节假期连续生产，日均用电量达到2021年全年日均用电量80％及以上的，按企业2022年2月份发放的全勤员工工资单上的员工数，县级财政给予企业每人500元补助。

3、支持重点企业增加用工：鼓励春节假期，积极组织和动员企业开展多种形式的线上线下招聘活动，增加用工。对2021年营业收入10亿元及以上的规上工业企业在2022年一季度新增的员工(企业2022年3月份发放全勤员工工资单人数较2021年12月份员工工资单人数增加数)，县级财政按每人500元标准给予奖励，市级财政另外给予每人500元补助；对2021年营业收入1亿元以上10亿元以下的规上工业企业，县级财政按每人200元标准给予奖励。

4、支持重点企业加快发展：对2021年营业收入10亿元及以上的规上工业企业，2022年一季度营业收入同比增长30%及以上的，市、县财政分别给予企业经营管理团队10万元奖励；对2021年营业收入1亿元以上10亿元以下的规上工业企业，县级财政一次性给予企业经营管理团队5万元奖励。

（二）存在的问题及原因分析。

1、水泥等建材企业受低温雨水天气等影响，市场销售低迷，且大多企业基本库满，造成产能利用率低，用电降幅较大，对工业和制造业用电增速产生较大影响（水泥企业用电总量约占全市的15%左右）。

2、资金到位慢，补贴发放周期过长，春节期间重点企业不停产补助奖励资金7月份才到位，给企业带来一定的资金压力。

六、有关建议

要严格落细落实各项惠企稳岗政策，压实责任，做好服务，为春节期间“项目不停工、企业不停产”创造良好条件。要深入企业项目一线，协调解决项目建设、企业生产中遇到的困难和问题，出实招、办实事、解难题，鼓励和支持企业进一步加快项目建设、释放产能。要统筹安全与生产，时刻把安全生产工作抓在手上、放在心上，狠抓隐患排查整改，健全应急方案，切实做到情况清、底数明，确保项目、企业安全高效推进和生产，为实现全年经济社会发展目标任务打下坚实基础。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告

一、基本情况

（二）项目概况

为进一步推进“八大行动”工作，加快重点项目建设，营造大抓项目、抓大项目浓厚氛围，推动工业倍增升级，我县举行2022年“八大行动”重点项目集中开（竣）工仪式。县财政拨付县工信局28万元，用于“八大行动”重点项目集中开（竣）工仪式资金。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：依据于府办抄字[2022]13号安排县工信局“八大行动”重点项目集中开（竣）工仪式资金28万元。

2.阶段性目标：依据于府办抄字[2022]30号安排县工信局“八大行动”重点项目集中开（竣）工仪式资金28万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

县工信局“八大行动”重点项目集中开（竣）工仪式资金28万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

根据《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发[2023]8号）和《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9号）文件评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映专项资金项目的实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

2、根据《于都县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发[2023]8号）文件要求，结合本单位的项目运行的具体情况，运用科学、合理的评价方法，对我局实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

八大行动重点项目集中开（竣）工仪式活动项目预算数28万元，全年执行数28万元，执行率100%，评价得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职所需。

2、绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。

3、资金投入预算编制科学性，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金管理到位，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2、项目实施具有相应的财务和业务管理制度，相关的手续完备。

（三）项目产出情况。

项目完成率达100%，完成质量达100%。

（四）项目效益情况。

项目在实施中对我县的工业发展和各部门信息化发挥长期作用，企业满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是打好招大引强冲刺战。主动加强与客商联系，充分发挥驻点招商队的作用，采取线上、线下相结合的方式，对好企业、好项目，积极洽谈、一事一议，切实引进和落地一北批大项目。打好项目落地冲刺战。算好长远账和综合账，采取容缺审批、并联审批、“边批边干”等方式，加快项目前期工作，推动项目尽快落地、开工。

二是以等不起、坐不住的责任感、紧迫感，创新工作方法，雷厉风行抓好项目建设，确保项目形成更多实物工作量。勤督查，发挥好督查、协调、组织、落实作用，常态化开展督查，确保事事有回音、性他有落实，进一步提高工作效率。

（二）存在的问题及原因分析。

大多数重点项目建设都有变化、有进度、有突破，但也存在统筹协调不够、项目建设进度偏慢等问题。

六、有关建议

各重点项目牵头领导要当好“第一责任人”，加强组织领导、抓好统筹调度，实时掌握行动进展情况，及时协调解决工作中的困难问题。要强化担当、积极作为，多到项目一线协调推进，以扎实作风推进项目建设提速提质提效。

七、其他需要说明的问题

无