第三部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年于都县科技和工业信息化局部门收入预算总额为1008.41万元，较上年预算安排减少2641.78万元，其中：财政拨款收入993.41万元，较上年预算安排减少2641.78万元；其他收入15万元，较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况

2025年于都县科技和工业信息化局部门支出预算总额为1008.41万元，较上年预算安排减少2641.78万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出665.11万元，较上年预算安排增加200.06万元，其中：工资福利支出640.36万元、商品和服务支出24.75万元；项目支出343.3万元，较上年预算安排减少2841.83万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出315.30万元、对个人和家庭的补助18.00万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少6.13万元；社会保障和就业支出74.98万元，较上年预算安排增加21.24万元；卫生健康支出52.81万元，较上年预算安排增加25.63万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少2080万元；资源勘探工业信息等支出817.27万元，较上年预算安排减少625.55万元；住房保障支出63.36万元，较上年预算安排增加23.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出640.36万元，较上年预算安排增加198.84万元；商品和服务支出340.05万元，较上年预算安排增加207.72万元；对个人和家庭的补助18万元，较上年预算安排减少8.33万元；资本性支出10万元，与上年持平；对企业补助0万元，较上年预算安排减少3040万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年于都县科技和工业信息化局部门财政拨款支出预算总额993.41万元，较上年预算安排减少2641.78万元；

按支出项目类别划分：基本支出665.11万元，较上年预算安排增加200.06万元，其中：工资福利支出640.36万元、商品和服务支出24.75万元；项目支出328.30万元，较上年预算安排减少2841.83万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出300.30万元、对个人和家庭的补助18万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少6.13万元；社会保障和就业支出74.98万元，较上年预算安排增加21.24万元；卫生健康支出52.81万元，较上年预算安排增加25.63万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少2080万元；资源勘探工业信息等支出802.27万元，较上年预算安排减少625.55万元；住房保障支出63.36万元，较上年预算安排增加23.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出640.36万元，较上年预算安排增加198.84万元；商品和服务支出325.05万元，较上年预算安排增加207.72万元；对个人和家庭的补助18万元，较上年预算安排减少8.33万元；资本性支出10万元，与上年持平；对企业补助0万元，较上年预算安排减少3040万元。万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算143.05万元，比2024年预算增加2.85万元，增加1.99%，主要原因是2025年机关实有人数比2024年增长62.86%。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中:政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

工信工作经费项目

1.项目概述：拨付创业培训工作经费，中小企业服务工作经费，改制企业综合维稳工作经费、企业家联合会工作经费、原银坑副食品厂遗属补助、原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金、工信服务与执法经费及矿产品查验工作经费、科技推广费

2.立项依据：2025年财政拨款预算资金

3.实施主体：于都县科技和工业信息化局

4.实施方案：列入于都县工业和信息化局日常工作经费方案

5.实施周期：长期

6.年度预算安排：112.3万元

7.项目绩效目标：

数量指标：资金拨付完成率≥90%

质量指标：资金拨付合格率≥90%

成本指标：工作经费=112.3万元

社会效益指标：架起政府和企业沟通的桥梁，建立银企对接平台持续发挥作用；扶持矿产品贸易企业健康发展；维护企业下岗人员的稳定；推动我县工业经济发展

满意度指标：职工满意率≥80%

二、2025年部门“三公”经费预算情况说明

2025年于都县科技和工业信息化局部门“三公”经费财政拨款安排12万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费12万元，比上年减少5.95万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理等支出。