于都县工业和信息化局2023年度部门决算

于都县工业和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

县工信局主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务，具体实施落实全县工业倍增升级行动；工业企业跟踪服务；工业项目开发、包装以及专项申报；推动工业重点项目落地投产；推进我县工业产业集群工作；工业经济运行情况的监测分析，工业企业入规入统；企业技改服务和新技术推广应用工作；数字经济发展工作；落实招商引资任务；新型墙材推广和工业节能等督查与执法；建材、有色等行业发展指导协调与安全生产监管；原下属国有、大集体改制企业下岗职工信访维稳工作；工业和信息化融合推进工作。承担纺织服装产业经济运行统计、招商引资和企业服务及牵头承办纺织服装产业博览会，进行商务考察，推广新型增体材料运用。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	于都县工业和信息化局	县级
2	于都县纺织服装产业发展中心	县级

本部门年末在职人员58人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,509.29	一、一般公共服务支出	32	708.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,081.77	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,128.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	116.80	八、社会保障和就业支出	39	159.34
	9		九、卫生健康支出	40	36.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	7,081.77
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,371.74
	15		十五、商业服务业等支出	46	155.11
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	49.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,707.85	本年支出合计	58	16,691.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.80
	30			61
总计	31	16,707.85	总计	62	16,707.85
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,707.85	16,591.06					116.80
201			一般公共服务支出	708.06	708.06
20113			商贸事务	708.06	708.06
2011308			招商引资	638.96	638.96
2011399			其他商贸事务支出	69.10	69.10
206			科学技术支出	7,128.51	7,128.51
20604			技术研究与开发	877.37	877.37
2060404			科技成果转化与扩散	877.37	877.37
20699			其他科学技术支出	6,251.14	6,251.14
2069901			科技奖励	2,679.94	2,679.94
2069999			其他科学技术支出	3,571.20	3,571.20
208			社会保障和就业支出	159.34	159.34
20805			行政事业单位养老支出	85.53	85.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94
20807			就业补助	1.20	1.20
2080705			公益性岗位补贴	0.47	0.47
2080711			就业见习补贴	0.73	0.73
20808			抚恤	62.82	62.82
2080801			死亡抚恤	38.97	38.97
2080899			其他优抚支出	23.85	23.85
20809			退役安置	9.79	9.79
2080999			其他退役安置支出	9.79	9.79
210			卫生健康支出	36.92	36.92
21004			公共卫生	0.57	0.57
2100409			重大公共卫生服务	0.57	0.57
21011			行政事业单位医疗	36.36	36.36
2101101			行政单位医疗	26.10	26.10
2101102			事业单位医疗	3.89	3.89
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37
212			城乡社区支出	7,081.77	7,081.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,081.77	7,081.77
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,081.77	7,081.77
215			资源勘探工业信息等支出	1,388.53	1,271.74					116.80
21501			资源勘探开发	74.60	74.60
2150199			其他资源勘探业支出	74.60	74.60
21502			制造业	158.67	53.67					105.00
2150201			行政运行	32.08	32.08
2150299			其他制造业支出	126.59	21.59					105.00
21505			工业和信息产业监管	1,151.83	1,140.03					11.80
2150501			行政运行	575.87	575.87
2150502			一般行政管理事务	11.80						11.80
2150599			其他工业和信息产业监管支出	564.16	564.16
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.43	3.43
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.43	3.43
216			商业服务业等支出	155.11	155.11
21602			商业流通事务	38.16	38.16
2160299			其他商业流通事务支出	38.16	38.16
21699			其他商业服务业等支出	116.95	116.95
2169999			其他商业服务业等支出	116.95	116.95
221			住房保障支出	49.61	49.61
22102			住房改革支出	49.61	49.61
2210201			住房公积金	49.61	49.61
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,691.06	810.77	15,880.29
201			一般公共服务支出	708.06		708.06
20113			商贸事务	708.06		708.06
2011308			招商引资	638.96		638.96
2011399			其他商贸事务支出	69.10		69.10
206			科学技术支出	7,128.51		7,128.51
20604			技术研究与开发	877.37		877.37
2060404			科技成果转化与扩散	877.37		877.37
20699			其他科学技术支出	6,251.14		6,251.14
2069901			科技奖励	2,679.94		2,679.94
2069999			其他科学技术支出	3,571.20		3,571.20
208			社会保障和就业支出	159.34	125.70	33.64
20805			行政事业单位养老支出	85.53	85.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94
20807			就业补助	1.20	1.20
2080705			公益性岗位补贴	0.47	0.47
2080711			就业见习补贴	0.73	0.73
20808			抚恤	62.82	38.97	23.85
2080801			死亡抚恤	38.97	38.97
2080899			其他优抚支出	23.85		23.85
20809			退役安置	9.79		9.79
2080999			其他退役安置支出	9.79		9.79
210			卫生健康支出	36.92	31.86	5.07
21004			公共卫生	0.57		0.57
2100409			重大公共卫生服务	0.57		0.57
21011			行政事业单位医疗	36.36	31.86	4.50
2101101			行政单位医疗	26.10	21.60	4.50
2101102			事业单位医疗	3.89	3.89
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37
212			城乡社区支出	7,081.77		7,081.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,081.77		7,081.77
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,081.77		7,081.77
215			资源勘探工业信息等支出	1,371.74	603.60	768.14
21501			资源勘探开发	74.60		74.60
2150199			其他资源勘探业支出	74.60		74.60
21502			制造业	150.67	53.67	97.00
2150201			行政运行	32.08	32.08
2150299			其他制造业支出	118.59	21.59	97.00
21505			工业和信息产业监管	1,143.03	549.93	593.11
2150501			行政运行	575.87	549.93	25.94
2150502			一般行政管理事务	3.00		3.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	564.16		564.16
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
216			商业服务业等支出	155.11		155.11
21602			商业流通事务	38.16		38.16
2160299			其他商业流通事务支出	38.16		38.16
21699			其他商业服务业等支出	116.95		116.95
2169999			其他商业服务业等支出	116.95		116.95
221			住房保障支出	49.61	49.61
22102			住房改革支出	49.61	49.61
2210201			住房公积金	49.61	49.61
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,509.29	一、一般公共服务支出	33	708.06	708.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,081.77	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	7,128.51	7,128.51
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.34	159.34
	9		九、卫生健康支出	41	36.92	36.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	7,081.77		7,081.77
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,271.74	1,271.74
	15		十五、商业服务业等支出	47	155.11	155.11
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.61	49.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,591.06	本年支出合计	59	16,591.06	9,509.29	7,081.77
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,591.06	总计	64	16,591.06	9,509.29	7,081.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,509.29	810.77	8,698.52
201			一般公共服务支出	708.06		708.06
20113			商贸事务	708.06		708.06
2011308			招商引资	638.96		638.96
2011399			其他商贸事务支出	69.10		69.10
206			科学技术支出	7,128.51		7,128.51
20604			技术研究与开发	877.37		877.37
2060404			科技成果转化与扩散	877.37		877.37
20699			其他科学技术支出	6,251.14		6,251.14
2069901			科技奖励	2,679.94		2,679.94
2069999			其他科学技术支出	3,571.20		3,571.20
208			社会保障和就业支出	159.34	125.70	33.64
20805			行政事业单位养老支出	85.53	85.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94
20807			就业补助	1.20	1.20
2080705			公益性岗位补贴	0.47	0.47
2080711			就业见习补贴	0.73	0.73
20808			抚恤	62.82	38.97	23.85
2080801			死亡抚恤	38.97	38.97
2080899			其他优抚支出	23.85		23.85
20809			退役安置	9.79		9.79
2080999			其他退役安置支出	9.79		9.79
210			卫生健康支出	36.92	31.86	5.07
21004			公共卫生	0.57		0.57
2100409			重大公共卫生服务	0.57		0.57
21011			行政事业单位医疗	36.36	31.86	4.50
2101101			行政单位医疗	26.10	21.60	4.50
2101102			事业单位医疗	3.89	3.89
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37
215			资源勘探工业信息等支出	1,271.74	603.60	668.14
21501			资源勘探开发	74.60		74.60
2150199			其他资源勘探业支出	74.60		74.60
21502			制造业	53.67	53.67
2150201			行政运行	32.08	32.08
2150299			其他制造业支出	21.59	21.59
21505			工业和信息产业监管	1,140.03	549.93	590.11
2150501			行政运行	575.87	549.93	25.94
2150599			其他工业和信息产业监管支出	564.16		564.16
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
216			商业服务业等支出	155.11		155.11
21602			商业流通事务	38.16		38.16
2160299			其他商业流通事务支出	38.16		38.16
21699			其他商业服务业等支出	116.95		116.95
2169999			其他商业服务业等支出	116.95		116.95
221			住房保障支出	49.61	49.61
22102			住房改革支出	49.61	49.61
2210201			住房公积金	49.61	49.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	709.30	302	商品和服务支出	45.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	205.50	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	134.93	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	120.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	35.59	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	33.76	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.49	30206	电费	6.24	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	5.99	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	5.21	31006	大型修缮
30113	住房公积金	50.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	55.84	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.17	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.09	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	38.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	16.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.14	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		765.14	公用支出合计					45.63
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,081.77	7,081.77		7,081.77
212			城乡社区支出		7,081.77	7,081.77		7,081.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,081.77	7,081.77		7,081.77
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,081.77	7,081.77		7,081.77
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	28.00	28.00	12.74
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	28.00	28.00	12.74
（1）国内接待费	7	——	——	12.74
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	92
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	947
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：于都县工业和信息化局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计16707.85万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计16707.85万元，比上年增加8461.71万元，增长102.61%，主要原因：主要原因是：财政陆续拨付企业的扶持资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入16591.06万元，占99.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入116.80万元，占0.70%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计16707.85万元，其中本年支出合计16691.06万元，比上年增加8444.91万元，增长102.41%，主要原因：财政陆续拨付企业的扶持资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余16.80万元，比上年增加16.80万元，主要原因：报账资料收集时间较长，资金无法在年内支付。

本年支出的具体构成：基本支出810.77万元，占4.86%；项目支出15880.29万元，占95.14%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数822.05万元，决算数16591.06万元，完成年初预算的2018.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数708.06万元，预决算差异主要原因：本年度单位开展和举办活动增多。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7128.51万元，预决算差异主要原因：财政陆续拨付企业的科研补贴等补助资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数69.81万元，决算数159.34万元，完成年初预算的228.25%。预决算差异主要原因：增加新招录人员和退伍安置人员，人员支出相应增加。支付退休人员职业年金和死亡职工丧葬抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数31.50万元，决算数36.92万元，完成年初预算的117.22%。预决算差异主要原因：上级文件要求上调医疗保险缴费基数。增加新招录人员和退伍安置人员，人员支出相应增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7081.77万元，预决算差异主要原因：本年度单位开展和举办活动增加。财政陆续拨付企业的扶持资金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数668.38万元，决算数1271.74万元，完成年初预算的190.27%。预决算差异主要原因：支付惠企资金；本年度单位开展和举办活动增多，工资、五险一金调标；本年度新招录、退伍安置人员，增加了人员支出。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数155.11万元，预决算差异主要原因：本年度单位开展和举办活动增多。

（八）住房保障支出（类）年初预算数52.36万元，决算数49.61万元，完成年初预算的94.74%。预决算差异主要原因：机构改革后人员编制减少，住房公积金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出810.77万元，其中：

（一）工资福利支出709.30万元，比上年增加23.85万元，增长3.48%，主要原因：工资、五险一金调标；本年度新招录、退伍安置人员，增加了人员支出。

（二）商品和服务支出45.21万元，比上年减少100.09万元，下降68.89%，主要原因：落实过紧日子的要求，严格控制办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出55.84万元，比上年减少48.50万元，下降46.48%，主要原因：2023年死亡人数比上年减少1人，死亡抚恤金减少25.33万元。当年无助学金支出和离休人员支出及代缴社会保险支出，比上年减少23.41万元。

（四）资本性支出0.42万元，比上年减少13.34万元，下降96.94%，主要原因：严格控制办公桌等固定资产采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数28.00万元，决算数12.74万元，完成全年预算的45.50%；决算数比上年减少5.81万元，下降31.32%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年未安排因公出国（境）支出预算。决算数与上年持平，主要原因：我单位2023年未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位2023年也未安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年未安排公务用车购置支出预算。决算数与上年持平,主要原因：我单位2022也年未安排公务用车购置支出预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年未安排公务用车运行维护费支出预算。决算数与上年持平,主要原因：我单位2022也年未安排公务用车运行维护费支出预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数28.00万元，决算数12.74万元，完成全年预算的45.50%，主要原因：是厉行公务接待相关规定，有效减少接待支出。决算数比上年减少5.81万元，下降31.32%,主要原因：是厉行公务接待相关规定，有效减少接待支出。全年国内公务接待92批，累计接待947人次，主要是：省市县各级单位来访人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出12.31万元，决算数比上年减少20.13万元，下降62.05%，主要原因：在保障机构正常运转的情况下,压缩行政开支,树立厉行节约过紧日子的思想。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额831.75万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出831.38万元。授予中小企业合同金额831.38万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目91个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的96.35%。其中，61个项目评价结果为“优”，13个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”， 10个项目评价结果为“差”。

组织对18个项目开展了部门评价，分别为：江西于都南方万年青水泥有限公司熟料智能储存技术应用与研究技改项目技改补助资金、华晟光电科技(赣州)有限公司项目第二批装修补贴、兑现江西舜帝智能科技有限公司项目第一批科研奖励、江西卫棉纺织集团5G+智慧纺纱工厂、兑现江西博奥阀门制造有限公司项目科研奖励资金、江西竞铭机械有限公司项目物流补贴与设备搬迁补贴资金、江西创新威科技有限公司项目第二批装修补贴、于都县重点项目集中开(竣)工仪式相关费用、江西孚卡科技有限公司项目第三批装修补贴、正亿纸品技改项目技改补助资金、兑现江西康尔达阀门有限公司项目第一批科研奖励、兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励、“2022时尚牛仔产业可持续发展国际高峰论坛”和“2022新长征绿色牛仔服装创意作品大赛”活动费用、付“买衣服到于都”媒体时尚行活动相关费用、付2023年庆国际三八妇女节暨走秀直播带货活动相关费用、参加香港“时装节”相关活动费用、付“第三届服博会”户外广告宣传项目费用、付全市项目大会战流动现场会活动翡俪文德项目相关费用。涉及一般公共预算支出2081.37万元，政府性基金预算支出3673.42万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，18个项目评价结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9391.19万元，政府性基金预算支出8077.01万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，各项业务工作任务圆满完成。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。社会公众及服务对象对我单位的工作现状评价，改革和完善办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等各方面均给予了满意的评价。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门预算绩效管理开展情况：1、绩效目标基本实现全覆盖:扩大绩效运行监控范围;全面实施绩效自评工作:大力推进重点绩效评价;加大绩效信息公开力度。2、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况，2023年，我局的招商引资及安商服务工作、企业技改服务与安全执法及矿产品查验、企业下岗职工信访维稳、推进我县工业产业(服装)发展、等各项业务工作任务圆满完成。2、履职效果情况，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

社会满意度及可持续性影响，本次绩效自评，社会公众及服务对象对我单位的工作现状评价，改革和完善办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等各方面均给予了满意的评价，满意度为100%。项目可持续发挥作用。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题及原因分析，内部制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。2、改进的方向和具体措施，科学合理编制预算，严格执行预算;进一步加强项目资金管理;进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

绩效自评结果拟应用和公开情况：本绩效评价完成后，绩效自评结果在政府网站上进行信息公开。接受社会监督。本部门项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	300		300		10	100	10
		政府预算资金		0	300		300		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据于都县人民政府批复【2023】第395号文兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励						2023年本项目年度预算300万元，实际支付300万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励		＝3000000元	3000000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥80%	80	15	15
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。　　

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　

（四）附属单位缴款：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。　　

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。　　

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（三）经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　

（四）对附属单位补助支出：指单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。　　

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。　　

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。　　

（十一）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效评价报告（一）

一、基本情况

（一）项目概况

根据于都县人民政府批复（2023）第395号文兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励资金300万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：推动我县工业经济高质量发展。

2、阶段性目标：推动我县工业经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励资金300万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9号）文件评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映专项资金项目的实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

2、根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9号）文件要求，结合本单位的项目运行的具体情况，运用科学、合理的评价方法，对我局实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励资金300万元，全年执行数300万元，执行率100%，自评得分100分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
投入指标（10分）	预算执行率	预算执行率	10
产出指标（40分）	数量指标	推动工业经济增长率	10
	质量指标	实现工业高质量发展达标率	20
	时效指标	推进企业工作及时率	10
效益指标（20分）	经济效益指标	是否推进全县工业经济发展	20
效益指标（20分）	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	20
满意度指标（10分）	服务对象满意率	企业满意度	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项符合企业发展规划和政策要求，属于企业发展所需。

2、绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。

3、资金投入预算编制科学性，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金管理到位，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2、项目实施具有相应的财务和业务管理制度，相关的手续完备。

（三）项目产出情况。

项目完成率达100%，完成质量达100%。

（四）项目效益情况。

项目在实施中对我县的工业企业发展发挥长期作用，服务对象满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是积极争取上级专项资金助力企业发展。我局不断强化为企业服务意识，帮助企业争取发展资金支持，最大限度的争取到上级部门专项资金的支持，帮助企业提高其研发能力，有效促进企业的发展。

二是积极兑现我县奖补优惠政策。为全面落实优惠政策，我局对符合条件的企业兑现奖补资金，有效缓解了企业资金压力，为企业发展注入动力。

三是全面加强绩效评价。对企业奖补资金坚持全方位、全过程、全覆盖的绩效评价管理，对奖补项目进行动态管理，重点对项目进度关、质量关、资金拨付关进行监督。

（二）存在的问题及原因分析。

企业科研创新能力不强。我县具有研发投入、创新能力较强的企业还停留在大型企业层面，大部分企业过分依赖于扩大生产规模，缺乏对产品的创新力度，产品品种单一或来样仿制，容易受到外部因素的影响和牵制。

六、有关建议

一是优化结构，推进涉企政策整合。对现有的奖补项目进行深度梳理和优化整合，突出促进重点产业集聚发展，提高政策扶持的精准度。

二是做好衔接，规范申报审核流程。严格按照县委、县政府相关文件精神组织好申报工作，明晰扶持条件，防止执行走过场，落实变形，确保规定和执行的一致。

三是引导优先，调整政策方向。对申报扶持的项目择优支持，设定条件，充分发挥财政资金的引导作用，推动有为政府与有效市场更好结合。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告（二）

一、基本情况

（一）项目概况

根据于都县人民政府批复（2023）第392号文拨付江西于都南方万年青水泥有限公司熟料智能储存技术应用与研究技改补助资金877.37万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：推动我县工业经济高质量发展。

2、阶段性目标：推动我县工业经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

拨付江西于都南方万年青水泥有限公司熟料智能储存技术应用与研究技改补助资金877.37万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年拨付江西于都南方万年青水泥有限公司熟料智能储存技术应用与研究技改补助资金877.37万元，全年执行数877.37万元，执行率100%，自评得分100分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
投入指标（10分）	预算执行率	预算执行率	10
产出指标（40分）	数量指标	推动工业经济增长率	10
	质量指标	实现工业高质量发展达标率	20
	时效指标	推进企业工作及时率	10
效益指标（20分）	经济效益指标	是否推进全县工业经济发展	20
效益指标（20分）	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	20
满意度指标（10分）	服务对象满意率	企业满意度	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项符合企业发展规划和政策要求，属于企业发展所需。

2、绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。

3、资金投入预算编制科学性，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金管理到位，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2、项目实施具有相应的财务和业务管理制度，相关的手续完备。

（三）项目产出情况。

项目完成率达100%，完成质量达100%。

（四）项目效益情况。

项目在实施中对我县的工业企业发展发挥长期作用，服务对象满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

二是积极兑现我县奖补优惠政策。为全面落实优惠政策，我局对符合条件的企业兑现奖补资金，有效缓解了企业资金压力，为企业发展注入动力。

（二）存在的问题及原因分析。

六、有关建议

一是优化结构，推进涉企政策整合。对现有的奖补项目进行深度梳理和优化整合，突出促进重点产业集聚发展，提高政策扶持的精准度。

三是引导优先，调整政策方向。对申报扶持的项目择优支持，设定条件，充分发挥财政资金的引导作用，推动有为政府与有效市场更好结合。

七、其他需要说明的问题

无

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于都县工业和信息化局2023年度部门决算

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