于都县工业和信息化局2023年度单位决算

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分于都县工业和信息化局概况

一、单位主要职责

县工信局主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务，具体实施落实全县工业倍增升级行动；工业企业跟踪服务；工业项目开发、包装以及专项申报；推动工业重点项目落地投产；推进我县工业产业集群工作；工业经济运行情况的监测分析，工业企业入规入统；企业技改服务和新技术推广应用工作；数字经济发展工作；落实招商引资任务；新型墙材推广和工业节能等督查与执法；建材、有色等行业发展指导协调与安全生产监管；原下属国有、大集体改制企业下岗职工信访维稳工作；工业和信息化融合推进工作。

二、机构设置及人员情况

于都县工业和信息化局（本级）设立2个内设机构，分别是：1个正股级事业单位（于都县经济监测分析中心）和1个二类参公单位（于都县工业和信息化融合推进中心）。本单位年末在职人员35人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,231.59	一、一般公共服务支出	32	46.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,587.20	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,128.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	11.80	八、社会保障和就业支出	39	136.86
	9		九、卫生健康支出	40	32.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	6,587.20
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	853.06
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.15
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	14,830.59	本年支出合计	58	14,821.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.80
	30			61
总计	31	14,830.59	总计	62	14,830.59
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,830.59	14,818.79					11.80
201			一般公共服务支出	46.23	46.23
20113			商贸事务	46.23	46.23
2011308			招商引资	43.87	43.87
2011399			其他商贸事务支出	2.36	2.36
206			科学技术支出	7,128.51	7,128.51
20604			技术研究与开发	877.37	877.37
2060404			科技成果转化与扩散	877.37	877.37
20699			其他科学技术支出	6,251.14	6,251.14
2069901			科技奖励	2,679.94	2,679.94
2069999			其他科学技术支出	3,571.20	3,571.20
208			社会保障和就业支出	136.86	136.86
20805			行政事业单位养老支出	64.24	64.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94
20808			抚恤	62.82	62.82
2080801			死亡抚恤	38.97	38.97
2080899			其他优抚支出	23.85	23.85
20809			退役安置	9.79	9.79
2080999			其他退役安置支出	9.79	9.79
210			卫生健康支出	32.07	32.07
21004			公共卫生	0.57	0.57
2100409			重大公共卫生服务	0.57	0.57
21011			行政事业单位医疗	31.50	31.50
2101101			行政单位医疗	26.10	26.10
2101103			公务员医疗补助	5.40	5.40
212			城乡社区支出	6,587.20	6,587.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,587.20	6,587.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,587.20	6,587.20
215			资源勘探工业信息等支出	861.86	850.06					11.80
21501			资源勘探开发	74.60	74.60
2150199			其他资源勘探业支出	74.60	74.60
21505			工业和信息产业监管	783.83	772.03					11.80
2150501			行政运行	423.27	423.27
2150502			一般行政管理事务	11.80						11.80
2150599			其他工业和信息产业监管支出	348.76	348.76
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.43	3.43
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.43	3.43
216			商业服务业等支出	5.15	5.15
21602			商业流通事务	5.00	5.00
2160299			其他商业流通事务支出	5.00	5.00
21699			其他商业服务业等支出	0.15	0.15
2169999			其他商业服务业等支出	0.15	0.15
221			住房保障支出	32.72	32.72
22102			住房改革支出	32.72	32.72
2210201			住房公积金	32.72	32.72
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,821.79	560.26	14,261.53
201			一般公共服务支出	46.23		46.23
20113			商贸事务	46.23		46.23
2011308			招商引资	43.87		43.87
2011399			其他商贸事务支出	2.36		2.36
206			科学技术支出	7,128.51		7,128.51
20604			技术研究与开发	877.37		877.37
2060404			科技成果转化与扩散	877.37		877.37
20699			其他科学技术支出	6,251.14		6,251.14
2069901			科技奖励	2,679.94		2,679.94
2069999			其他科学技术支出	3,571.20		3,571.20
208			社会保障和就业支出	136.86	103.22	33.64
20805			行政事业单位养老支出	64.24	64.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94
20808			抚恤	62.82	38.97	23.85
2080801			死亡抚恤	38.97	38.97
2080899			其他优抚支出	23.85		23.85
20809			退役安置	9.79		9.79
2080999			其他退役安置支出	9.79		9.79
210			卫生健康支出	32.07	27.00	5.07
21004			公共卫生	0.57		0.57
2100409			重大公共卫生服务	0.57		0.57
21011			行政事业单位医疗	31.50	27.00	4.50
2101101			行政单位医疗	26.10	21.60	4.50
2101103			公务员医疗补助	5.40	5.40
212			城乡社区支出	6,587.20		6,587.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,587.20		6,587.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,587.20		6,587.20
215			资源勘探工业信息等支出	853.06	397.32	455.74
21501			资源勘探开发	74.60		74.60
2150199			其他资源勘探业支出	74.60		74.60
21505			工业和信息产业监管	775.03	397.32	377.71
2150501			行政运行	423.27	397.32	25.94
2150502			一般行政管理事务	3.00		3.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	348.76		348.76
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
216			商业服务业等支出	5.15		5.15
21602			商业流通事务	5.00		5.00
2160299			其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21699			其他商业服务业等支出	0.15		0.15
2169999			其他商业服务业等支出	0.15		0.15
221			住房保障支出	32.72	32.72
22102			住房改革支出	32.72	32.72
2210201			住房公积金	32.72	32.72
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,231.59	一、一般公共服务支出	33	46.23	46.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,587.20	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	7,128.51	7,128.51
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.86	136.86
	9		九、卫生健康支出	41	32.07	32.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6,587.20		6,587.20
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	850.06	850.06
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.15	5.15
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.72	32.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,818.79	本年支出合计	59	14,818.79	8,231.59	6,587.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,818.79	总计	64	14,818.79	8,231.59	6,587.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,231.59	560.26	7,671.32
201			一般公共服务支出	46.23		46.23
20113			商贸事务	46.23		46.23
2011308			招商引资	43.87		43.87
2011399			其他商贸事务支出	2.36		2.36
206			科学技术支出	7,128.51		7,128.51
20604			技术研究与开发	877.37		877.37
2060404			科技成果转化与扩散	877.37		877.37
20699			其他科学技术支出	6,251.14		6,251.14
2069901			科技奖励	2,679.94		2,679.94
2069999			其他科学技术支出	3,571.20		3,571.20
208			社会保障和就业支出	136.86	103.22	33.64
20805			行政事业单位养老支出	64.24	64.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94
20808			抚恤	62.82	38.97	23.85
2080801			死亡抚恤	38.97	38.97
2080899			其他优抚支出	23.85		23.85
20809			退役安置	9.79		9.79
2080999			其他退役安置支出	9.79		9.79
210			卫生健康支出	32.07	27.00	5.07
21004			公共卫生	0.57		0.57
2100409			重大公共卫生服务	0.57		0.57
21011			行政事业单位医疗	31.50	27.00	4.50
2101101			行政单位医疗	26.10	21.60	4.50
2101103			公务员医疗补助	5.40	5.40
215			资源勘探工业信息等支出	850.06	397.32	452.74
21501			资源勘探开发	74.60		74.60
2150199			其他资源勘探业支出	74.60		74.60
21505			工业和信息产业监管	772.03	397.32	374.71
2150501			行政运行	423.27	397.32	25.94
2150599			其他工业和信息产业监管支出	348.76		348.76
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
216			商业服务业等支出	5.15		5.15
21602			商业流通事务	5.00		5.00
2160299			其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21699			其他商业服务业等支出	0.15		0.15
2169999			其他商业服务业等支出	0.15		0.15
221			住房保障支出	32.72	32.72
22102			住房改革支出	32.72	32.72
2210201			住房公积金	32.72	32.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.31	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	146.07	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	73.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	23.38	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	33.76	30205	水费		310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	30206	电费	3.67	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	54.64	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	38.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	15.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		547.95	公用支出合计					12.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,587.20	6,587.20		6,587.20
212			城乡社区支出		6,587.20	6,587.20		6,587.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,587.20	6,587.20		6,587.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,587.20	6,587.20		6,587.20
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	18.00	11.15
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	18.00	18.00	11.15
（1）国内接待费	7	——	——	11.15
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	78
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	824
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：于都县工业和信息化局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计14830.59万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计14830.59万元，比上年增加8207.81万元，增长123.93%，主要原因：财政陆续拨付企业的扶持资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入14818.79万元，占99.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.80万元，占0.08%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计14830.59万元，其中本年支出合计14821.79万元，比上年增加8199.02万元，增长123.80%，主要原因：财政陆续拨付企业的扶持资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.80万元，比上年增加8.80万元，主要原因：报账资料收集周期较长，结转到下年度报账。

本年支出的具体构成：基本支出560.26万元，占3.78%；项目支出14261.53万元，占96.22%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数623.80万元，决算数14818.79万元，完成年初预算的2375.57%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数46.23万元，预决算差异主要原因：2023年重点招商二队报账工作移至我局，主要用于报销招商队差旅费和餐费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7128.51万元，预决算差异主要原因：财政陆续拨付企业的科研补贴等补助资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数50.52万元，决算数136.86万元，完成年初预算的270.90%。预决算差异主要原因：支付退休人员职业年金和死亡职工丧葬抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数27.00万元，决算数32.07万元，完成年初预算的118.77%。预决算差异主要原因：增加新招录人员和退伍安置人员，人员支出相应增加。上级文件要求上调医疗保险缴费基数。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6587.20万元，预决算差异主要原因：陆续拨付企业的扶持资金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数508.39万元，决算数850.06万元，完成年初预算的167.21%。预决算差异主要原因：陆续拨付企业的扶持资金。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.15万元，预决算差异主要原因：财政局年中两笔指标，一笔是招商引资先进单位奖励，另一笔是2022年纺织服装周资金。这两笔都是项目资金，不属于年初预算范畴，所以年初预算为0。

（八）住房保障支出（类）年初预算数37.89万元，决算数32.72万元，完成年初预算的86.36%。预决算差异主要原因：机构改革后人员编制减少，住房公积金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出560.26万元，其中：

（一）工资福利支出493.31万元，比上年减少94.43万元，下降16.07%，主要原因：2022年1月、3月下属两个事业单位转隶、独立，人员编制减少。

（二）商品和服务支出12.11万元，比上年减少20.33万元，下降62.67%，主要原因：机构改革后人员编制减少，公用经费下降。

（三）对个人和家庭补助支出54.64万元，比上年减少39.40万元，下降41.89%，主要原因：2023年死亡抚恤金减少，当年无离休人员支出及代缴社会保险支出，比上年减少13.41万元。

（四）资本性支出0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因：新购置办公设备碎纸机等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.00万元，决算数11.15万元，完成全年预算的61.96%；决算数比上年减少7.33万元，下降39.67%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数18.00万元，决算数11.15万元，完成全年预算的61.96%，主要原因：厉行公务接待相关规定，有效减少接待支出。决算数比上年减少7.33万元，下降39.67%,主要原因：是厉行公务接待相关规定，有效减少接待支出。全年国内公务接待78批，累计接待824人次，主要是：省市县各级单位来访人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出12.31万元，决算数比上年减少20.13万元，下降62.05%，主要原因：机构改革后人员减少，在保障机构正常运转的情况下,压缩行政开支,树立厉行节约过紧日子的思想。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目59个全面开展绩效自评，共涉及资金16225.11万元，占项目支出总额的96.35%。其中，40个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，10个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053华晟光电科技(赣州)有限公司项目第二批装修补贴
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	615		615		10	100	10
		政府预算资金		0	615		615		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年初预算615万元，实际支付615万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是用于华晟光电科技（赣州）有限公司项目第二批装修补贴。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	华晟光电科技项目第二批装修补贴		＝6150000元	6150000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	13	13
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	14	14
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥98%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053江西于都南方万年青水泥有限公司熟料智能储存技术应用与研究技改项目技改补助资金
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	877.37		877.37		10	100	10
		政府预算资金		0	877.37		877.37		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依据于都县人民政府批复【2023】第392号文江西于都南方万年青水泥有限公司熟料智能储存技术应用与研究技改项目技改补助资金						2023年本项目年度预算877.37万元，实际支出877.37万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是用于兑现江西于都南方万年青水泥有限公司熟料智能储存技术应用与研究技改项目的补助资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江西于都南方万年青水泥有限公司技改补助资金		＝8773700元	8773700	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥95%	95	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥95%	95	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥95%	95	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥80%	80	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	300		300		10	100	10
		政府预算资金		0	300		300		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据于都县人民政府批复【2023】第395号文兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励						2023年本项目年度预算300万元，实际支付300万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是兑现江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江苏效航科技有限公司项目第一批科研奖励		＝3000000元	3000000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥80%	80	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053江西孚卡科技有限公司项目第三批装修补贴
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	600		600		10	100	10
		政府预算资金		0	600		600		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依据于都县人民政府批复【2023】第457号文兑现江西孚卡科技有限公司项目第三批装修补贴						2023年本项目年度预算600万元，实际支付600万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是兑现江西孚卡科技有限公司项目第三批装修补贴。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江西孚卡科技有限公司项目第三批装修补贴		＝6000000元	6000000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥80%%	80	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0360江西卫棉纺织集团5G＋智慧纺纱工厂
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	200		200		10	100	10
		政府预算资金		0	200		200		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年度预算200万元，实际支付200万元，预算执行率100%.对照批复的绩效目标，项目主要是拨付江西卫棉纺织集团5G智慧纺纱工厂资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江西卫棉纺织集团5G 智慧纺纱工厂资金		是	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥95%	95	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥95%	95	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥95%	95	13	13
	效益指标		经济效益指标	推动全市工业产业转型升级和结构优化		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053正亿纸品技改项目技改补助资金
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	222.92		222.92		10	100	10
		政府预算资金		0	222.92		222.92		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年度预算222.92万元，实际支出222.92万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是拨付企业技改项目技改补助资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	正亿纸品技改项目技改补助资金		＝2229200元	2229200	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥96%	96	15	15
			质量指标	资金拨付合格率		≥96%	96	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥96%	96	15	15
	效益指标		经济效益指标	减轻企业资金压力，保障企业正常运营		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053江西创新威科技有限公司项目第二批装修补贴
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	390		390		10	100	10
		政府预算资金		0	390		390		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年度预算390万元，实际支付390万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是拨付江西创新威科技有限公司项目第二批装修补贴。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江西创新威科技有限公司项目第二批装修补贴		＝3900000元	3900000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥98%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0068于都县重点项目集中开(竣)工仪式相关费用
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	64		64		10	100	10
		政府预算资金		0	64		64		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年度预算64万元，实际支出64万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是用于于都县重点项目集中开（竣）工仪式的相关费用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	于都县重点项目集中开（竣）工仪式相关费用		＝640000元	640000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否推进全县工业经济发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥98%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053兑现江西博奥阀门制造有限公司项目科研奖励资金
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	484		484		10	100	10
		政府预算资金		0	484		484		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年度预算484万元，实际支付484万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是用于兑现江西博奥阀门制造有限公司项目科研奖励资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江西博奥阀门制造有限公司项目科研奖励资金		＝4840000元	4840000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥98%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053兑现江西康尔达阀门有限公司项目第一批科研奖励
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	484		484		10	100	10
		政府预算资金		0	484		484		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年度预算484万元，实际支付484万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是用于兑现江西康尔达阀门有限公司项目第一批科研奖励。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江西康尔达阀门有限公司项目第一批科研奖励		＝4840000元	4840000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥98%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053兑现江西舜帝智能科技有限公司项目第一批科研奖励
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	484		484		10	100	10
		政府预算资金		0	484		484		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年度预算484万元，实际支付484万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是用于兑现江西瞬帝智能科技有限公司项目第一批科研经费。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江西舜帝智能科技有限公司项目第一批科研奖励		＝4840000元	4840000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0053江西竞铭机械有限公司项目物流补贴与设备搬迁补贴资金
主管部门		于都县工业和信息化局					实施单位		于都县工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	300		300		10	100	10
		政府预算资金		0	300		300		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年本项目年度预算300万元，实际支出300万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，项目主要是用于兑现江西竞铭机械有限公司项目物流补贴与设备搬迁补贴资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	江西竞明机械有限公司项目物流补贴与设备搬迁补贴资金		＝3000000元	3000000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付完成率		≥98%	98	14	14
			质量指标	资金拨付合格率		≥98%	98	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	13	13
	效益指标		经济效益指标	是否减轻企业资金压力，促进企业发展		是	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意率		≥90%	90	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位缴款：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

（十一）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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于都县工业和信息化局2023年度单位决算

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