目 录
第一部分
于都县教育科技体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
于都县教育科技体育局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年三公经费预算情况说明
第三部分
于都县教育科技体育局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门
名词解释
第一部分 于都县教育科技体育局概况
一、部门主要职责
于都县教育科技体育局是主管教育、科技、体育工作的县政府组成部门，单位主要经济职能： 统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对转移支付的各项教育科技体育经费。
二、部门基本情况
于都县教育科技体育局下属共12个机构：党政办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、监察审计股、综治安全办公室、职业教育和成人教育管理股、社会力量办学和幼儿教育管理股、教育督导室、科技发展计划股、科技成果市场股、体育艺术股。
于都县教育科技体育局下属共12个机构：党政办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、监察审计股、综治安全办公室、职业教育和成人教育管理股、社会力量办学和幼儿教育管理股、教育督导室、科技发展计划股、科技成果市场股、体育艺术股。
于都县教育科技体育局定编97人（行政21人、行政工勤4人，事业71人），在职73人（行政20人，事业53人），离退休36人。全县教职工10922人，学生182017人（其中：小学95790人，初中51870人，高中27937人，中职6130人，特校290人）。
第二部分 于都县教育科技体育局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
于都县教育科技体育局2020年度一般公共预算拨款收入16961.31万元，较上年预算安排的增加13206.6万元，其中：财政拨款收入16961.31万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排的增加13206.6万元。
（二）支出预算情况
2020年于都县教育科技体育局支出预算总额为16961.31万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出760.31万元，较上年预算安排增加166.6万元，包括工资福利支出700.94万元、商品和服务支出53.69万元、对个人和家庭的补助支出5.68万元；项目支出16201万元，较上年预算安排增加13040万元，包括其它对个和家庭补助33.8万元，商品和服务支出8.72万元，其它支出16158.48。
按支出功能科目划分：教育支出10564.04万元，较上年预算安排增加6939.76万元；科学技术支出205万元，较上年预算安排减少13万元；文化旅游体育与传媒支出37万元，较上年预算安排减少131.08万元；社会保障和就业支出80.59万元，较上年预算安排减少2.66万元；城乡社区支出6000万元，较上年预算安排增加6000万元；住房保障支出74.68万元，较上年预算安排增加27.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出700.94 万元，较上年预算安排增加 154.24万元 ； 商品和服务支出62.41万元，较上年预算安排增加 18.71万元 ；个人和家庭的补助支出 39.48万元，较上年预算安排增加 2.37万元 ；其它支出16158.48万元，较上年预算安排增加 13031.28万元 。
（三）财政拨款支出情况
2020年于都县教育科技体育局财政拨款支出预算16961.31万元，较上年预算安排增加13206.6万元 ，其中：教育支出10564.04万元，较上年预算安排增加 6939.76万元 ；科学技术支出205万元，较上年预算安排减少13万元 ；文化旅游体育与传媒支出37万元，较上年预算安排减少131.08万元 ；社会保障和就业支出80.59万元，较上年预算安排减少 2.66万元 ；城乡社区支出6000万元，较上年预算安排增加 6000万元 ；住房保障支出74.68万元，较上年预算安排增加 27.5万元 。
(
四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年于都县教育科技体育局机关运行费预算
44.6万元，比2019年预算增加
0.9万元，增长
2.05% 。
（六）政府采购情况
2020年政府采购总额
18160万元，其中：政府采购货物预算
17760 万元、政府采购服务预算
400 万元。
（七）国有资产占有使用情况
本单位没有车辆。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目21个，涉及资金16201万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目10 个，涉及资金15830万元。
（九）项目情况说明
1. 高三教师营养费
1）项目概述 实施高三年级任课教师每人每年1600元营养津贴制度，其中县财政负担1000元/人·年，学校自行负担600元/人·年。
2）立项依据：于发[2013]10号。
3）实施主体：于都县教育科技体育局。
4）实施方案 根据《关于推进教育优先发展的若干意见》实施。
5）实施周期：长期。
6）年度预算安排：60万元。
7）绩效目标和指标：60万元。
二、2020年三公经费预算情况说明
2020年于都县教育科技体育局“三公”经费年初预算安排37.9万元。其中：公务接待费37.9万元，比上年减少1.2万元。
第三部分 于都县教育科技体育局2020年部门预算表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
