于都县教育科技体育局
2024年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年单位“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
于都县教育科技体育局贯彻落实党中央关于教育科技体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育科技体育工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。（二）承担县委教育工作领导小组具体工作、组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。（三）研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育科技体育信息的统计、分析工作。（四） 统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对转移支付的各项教育科技体育经费。
（五）统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作。（六）指导教育督导工作。（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。（八）主管全县各级各类学校教师工作。（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平测试等工作。（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育管理工作。（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作。（十四）负责全县教育系统法人信息化建设工作。（十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和风险管理工作。（十六）承担校园安全生产委员会办公室日常工作。（十七）负责全县教育科技体育系统对外交流工作。（十八）负责组织制定订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。（十九）负责科技奖励评审的组织工作。（二十）将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规划，并组织实施。（二十一）拟定全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施。（二十二）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。（二十三）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。（二十四）负责公共体育设施安全运行的监督管理，负责龙舟赛、探险、攀岩、漂流、热气球等高危险体育项目、重要体育赛事、公共体育场馆内举办的大型商业活动、体育彩票发行等活动的安全监督管理工作。（二十五）指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。（二十六）负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
于都县教育科技体育局所属事业单位4个：于都县体育产业融合发展中心、于都县科技创新中心、于都县教育事业发展中心、于都县教育考试中心。
教育科技体育局内设共12个机构：党政办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、监察审计股、综治安全办公室、职业教育和成人教育管理股、社会力量办学和幼儿教育管理股、教育督导室、科技发展计划股、科技成果市场股、体育艺术股。
体育产业融合发展中心内设9个机构：综合股、竞技体育股、群众体育股、体育经济股、体育产业股、体育后备人才股、体育场馆管理股、宣传教育股、安全管理股。
科技创新中心内设4个机构：综合股、计划项目服务股、信息与成果推广股、产学研合作股。
教育事业发展中心内设20个机构：职工服务股、督查股、教研股、电教股、学生资助管理中心、校建股、学生营养股、信访股、宣教股、师训股、振兴股、勤工股、职改股、卫健股、教育评测股、心理健康股、函授股、资金绩效服务股、审计服务股、党建服务股。
编制人数小计196人，其中：行政编制人数29人，全额补助事业编制人数167人，差额补助事业编制人数0人。实有人数小计127人，其中：在职人数小计127人，行政在职人数12人，全额补助事业在职人数115人，差额补助事业在职人数0人；离休人数小计0人，退休人数小计117人，遗属人数7人。
第二部分 2024年单位预算表
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注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
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政府性基金预算支出表 |
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填报单位: |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
1,410.00 |
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1,410.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
1,000.00 |
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1,000.00 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
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1,000.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
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1,000.00 |
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229 |
其他支出 |
410.00 |
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410.00 |
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60 |
彩票公益金安排的支出 |
410.00 |
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410.00 |
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2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
410.00 |
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410.00 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
24ysxm0329教师培训经费 |
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主管部门及代码 |
301-于都县教育科技体育局 |
实施单位 |
于都县教育科技体育局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
802 |
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其中：财政拨款 |
802 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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投入802万元教师培训经费，提高中小学教师业务水平及综合素质。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
＝802万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
教师人数 |
＝11122人 |
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质量指标 |
提高教师业务水平 |
提高 |
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时效指标 |
完成时间 |
2024年 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
教育发展 |
提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥85% |
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第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年于都县教育科技体育局收入预算总额为51537.38万元，较上年预算安排增加15025.2万元，其中：财政拨款收入49837.38万元，较上年预算安排增加16525.2 万元；教育收费资金收入200万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0 万元；事业单位经营收入 0万元，较上年预算安排增加0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加0 万元；上级补助收入 0万元，较上年预算安排增加0 万元；其他收入1500 万元，较上年预算安排减少1500万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加0 万元；上年结转0 万元，较上年预算安排增加0 万元。
（二）支出预算情况
2024年于都县教育科技体育局支出预算总额为51537.38 万元，较上年预算安排增加15025.2 万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2885.01万元，较上年预算安排减少1994.17万元，其中：工资福利支出 2806.62 万元、商品和服务支出54.15 万元、对个人和家庭的补助 21.24 万元、资本性支出3万元；项目支出48652.37万元，较上年预算安排增加13819.37万元，其中：工资福利支出4731.37 万元、商品和服务支出21222.44万元、对个人和家庭的补助 2361.18万元、资本性支出20337.38万元、对企业补助 0 万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：教育支出45871.58 万元，较上年预算安排增加13536.87 万元；科学技术支出205万元，较上年预算安排增加0 万元；文化旅游体育与传媒支出3588.28 万元，较上年预算安排增加1934.28 万元；社会保障和就业支出221.97万元，较上年预算安排增加33.68万元；卫生健康支出98.85万元，较上年预算安排增加19.89 万元；城乡社区支出 1000万元，较上年预算安排增加1000 万元；住房保障支出141.7万元，较上年预算安排增加0.48 万元；其他支出 410万元，较上年预算安排减少1500万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出7537.99 万元，较上年预算安排增加1320.93 万元；商品和服务支出21276.59 万元， 较上年预算安排增加10587.29万元；对个人和家庭的补助 2382.42万元，较上年预算安排减少 5596 万元；资本性支出20340.38万元，较上年预算安排增加15231.98 万元； 其他支出0万元，较上年预算安排减少6519万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年于都县教育科技体育局财政拨款支出预算总额49837.38 万元，较上年预算安排增加16525.2万元；
按支出项目类别划分：基本支出2885.01 万元，较上年预算安排增加1205.83 万元，其中：工资福利支出2806.62万元、商品和服务支出54.15万元、对个人和家庭的补助21.24 万元、资本性支出3万元；项目支出46952.37万元，较上年预算安排增加15319.37 万元，其中：工资福利支出4731.37 万元、商品和服务支出 19522.44 万元、对个人和家庭的补助2361.18万元、资本性支出20337.38 万元。
按支出功能科目划分：教育支出44171.58万元，较上年预算安排增加15036.87 万元；科学技术支出205万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出3588.28 万元，较上年预算安排增加1934.28万元；社会保障和就业支出221.97万元，较上年预算安排增加33.68万元；卫生健康支出98.85万元，较上年预算安排增加19.89 万元；城乡社区支出1000万元，较上年预算安排增加1000 万元；住房保障支出141.7万元，较上年预算安排增加0.48 万元；其他支出410万元，较上年预算安排减少1500 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出7537.99 万元，较上年预算安排增加1320.93 万元；商品和服务支出19576.59 万元， 较上年预算安排增加12087.29 万元；对个人和家庭的补助 2382.42万元，较上年预算安排减少5596 万元；资本性支出20340.38 万元，较上年预算安排增加15231.98 万元； 其他支出 0万元，较上年预算安排减少6519 万元。
（四）政府性基金情况
2024年于都县教育科技体育局政府性基金收入预算为1410 万元，支出预算为1410 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1410 万元。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关运行费预算57.15万元， 比2023年预算增加0.45万元，增长0.8%。
（七）政府采购情况
2024年本单位政府采购总额 4133 万元，其中：政府采购货物预算 633 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算3500万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：无。 。
（九）项目情况说明
项目：24ysxm0329教师培训经费
1.项目概述：县政府办公室 2017年8月25日《会议纪要摘要》第（85）期和《县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价实施意见（修订）的通知》（赣教督导[2022]2号）按照生均公用经费预算总额5%和不低于教师工资总额的1.5％安排教师培训专项经费，用于提高中小学教师业务水平及综合素质。
2.立项依据：县政府办公室 2017年8月25日《会议纪要摘要》第（85）期和《县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价实施意见（修订）的通知》（赣教督导[2022]2号）按照生均公用经费预算总额5%和不低于教师工资总额的1.5％安排教师培训专项经费。
3.实施主体：于都县教育科技体育局
4.实施方案：2023年教师工资总额93985万元（2022年12月教师人均7042元/月*12月*11122人）。按全县教师工资总额的1.5%测算，预计2024年度培训经费需1410万元；按全年公用经费的5%测算，预计2024年度培训经费需802万元；按不低于公用经费总额的5%计算，2024年度培训经费需要802万元。
5.实施周期：2024年
6.年度预算安排：802万元
7.项目年度绩效目标：投入802万元培训经费，提高中小学教师业务水平及综合素质。
二、2024年单位“三公”经费预算情况说明
2024年于都县教育科技体育局“三公”经费财政拨款安排 47.51 万元，其中：
因公出国（境）费 0.11 万元，比上年增加0.11 万元，主要原因是：根据上级安排单位主要领导预赴香港培训，根据实际情况做出预算安排。
公务接待费47.4万元，比上年增加减少 0.2 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。
公务用车购置费 0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。
（九）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。
（十）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。
（十一）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。
（十二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（十三）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。
（十四）教师进修：反映教师进修、师资培训支出。
（十五）其他科学技术普及支出：反映除上述项目外其他用于科学技术普及的方面的支出。
（十六）群众体育：反映业余体校和全名健身等群体活动方面的支出。
（十七）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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