于都县特殊教育学校2024年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年单位“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
于都县特殊教育学校是主管全县特殊儿童教育,主要职责是保障智力残疾、肢体残疾、听力残疾、语言残疾的儿童及青少年接受义务教育,教会学生基本的生活文化技能,引领学生融入社会,自食其力。
二、机构设置及人员情况
2024年于都县内特殊教育学校设处室 7个,包括:校长办、副校长办、行政班、总务处、德育办、教导处、电教处。
编制人数小计52人,其中:行政编制人数0人,全额补助 事业编制人数52人,差额补助事业编制人数0人。实有人数 小计52人,其中:在职人数小计52人,行政在职人数0人,全 额补助事业在职人数52人,差额补助事业在职人数0人;离休人数小计0人,退休人数小计10人,遗属人数0人。
在校学生279人,其中:学前幼儿人数0人,小学生人数113人,初中生人数160人,高中生人数6人。
第二部分 2024年单位预算表
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年于都县特殊教育学校收入预算总额为1116.78 万元,较上年预算安排增加247.26万元,其中:财政拨款收入1086.78万元,较上年预算安排增加227.26 万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少10 万元;其他收入30 万元,较上年预算安排增加30万元。
(二)支出预算情况
2024年于都县特殊教育学校支出预算总额为1116.78万元,较上年预算安排增加247.26万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出689.71万元,较上年预算安排减少149.81万元,其中:工资福利支出684.85万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助4.86万元、资本性支出0万元;项目支出427.08万元,较上年预算安排增加397.08万元,其中:工资福利支出24.19万元、商品和服务支出 310.10万元、对个人和家庭的补助0.50万元、资本性支出 92.29万元、其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分:教育支出994.1万元,较上年预算安排增加241.74万元;社会保障和就业支出91.09万元,较上年预算安排增加12.18万元;卫生健康支出 31.59万元,较上年预算安排减少6.66万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出709.03万元,较上年预算安排增加33.91万元;商品和服务支出310.10万元, 较上年预算安排增加115.7万元;对个人和家庭的补助5.36万元,较上年预算安排增加5.36万元;资本性支出92.29万元,较上年预算安排增加92.29万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年于都县特殊教育学校财政拨款支出预算总额1086.78万元,较上年预算安排增加227.26万元;
按支出项目类别划分:基本支出 689.71万元,较上年预算安排减少149.81万元,其中:工资福利支出684.85万元、商品和服务支出 0万元、对个人和家庭的补助4.86万元、资本性支出0万元;项目支出397.08万元,较上年预算安排增加377.08万元,其中:工资福利支出24.19万元、商品和服务支出280.10万元、对个人和家庭的补助0.50万元、资本性支出92.29万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分:教育支出 964.10万元,较上年预算安排增加221.74万元;社会保障和就业支出91.09万元,较上年预算安排增加12.18万元;卫生健康支出 31.59 万元,较上年预算安排减少6.66万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出709.03万元,较上年预算安排增加33.91万元;商品和服务支出280.10万元, 较上年预算安排增加95.70万元;对个人和家庭的补助5.36万元,较上年预算安排增加5.36万元;资本性支出92.29万元,较上年预算安排增加92.29万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年本单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底,本单位共有车辆0 辆,其中:一般公务用车实有数0 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为:无。
(九)项目情况说明
一级项目:24ysxm0352残疾人学生职业教育资金
1.项目概述:24ysxm0352残疾人学生职业教育资金
2.立项依据:上级关于护理经费专项资金拨付文件
3.实施主体:于都县特殊教育学校
4.实施方案:根据学校关于购买学生生活护理服务的相关办法实施。
5.实施周期:长期
6.年度预算安排:20万
7.项目年度绩效目标:
成本指标:残疾人职业教育资金总数=20万
数量指标:聘请护理人员数=10人
质量指标:护理人员对残疾学生在生活上进行细心周到服务,学生能安心学习。
社会效益指标:社会对学校残疾人职业教育评价:学生得到较好的护理,家长安心,得到好评。
满意度指标:收益学生满意度≧95%
二、2024年单位“三公”经费预算情况说明
2024年于都县特殊教育学校“三公”经费财政拨款安排 1.28万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:本部门年度内无因公出国(境)公务安排。
公务接待费1.28万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门无公务用车,无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门无公务用车,无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。
(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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