于都县革命烈士纪念馆2022年度单位决算
目 录
第一部分 于都县革命烈士纪念馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县革命烈士纪念馆单位概况
一、单位主要职责
于都县烈士纪念馆位于于都县城长征大道。1987年3月经省人民政府批准兴建烈士纪念馆，1990 年 12 月开馆，隶属退役军人事务局管理的二级事业全额拨款单位。主要职责是：褒扬革命烈士先进事迹、收集整理烈士遗物、精准扶贫等工作。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构，分别是分别有综合办公室、展览宣传股、信息研究股、资料征集股、后勤保卫股。
本单位2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：于都县革命烈士纪念馆 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
243.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
226.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.53 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
250.42 |
本年支出合计 |
58 |
250.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
250.42 |
总计 |
62 |
250.42 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：于都县革命烈士纪念馆 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
243.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
220.16 |
220.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
243.89 |
本年支出合计 |
59 |
243.89 |
243.89 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
243.89 |
总计 |
64 |
243.89 |
243.89 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：于都县革命烈士纪念馆 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
243.89 |
146.02 |
97.87 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.16 |
122.29 |
97.87 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
110.68 |
110.68 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
110.68 |
110.68 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
97.87 |
0.00 |
97.87 |
||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
82.41 |
0.00 |
82.41 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.46 |
0.00 |
15.46 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：于都县革命烈士纪念馆 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
141.09 |
302 |
商品和服务支出 |
4.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
48.19 |
30201 |
办公费 |
0.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.86 |
30205 |
水费 |
0.09 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.61 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
30211 |
差旅费 |
0.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.66 |
30213 |
维修（护）费 |
0.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.30 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.66 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
141.09 |
公用支出合计 |
4.92 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位：于都县革命烈士纪念馆 |
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2022年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：于都县革命烈士纪念馆 |
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2022年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：于都县革命烈士纪念馆 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
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3.机要通信用车 |
4 |
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4.应急保障用车 |
5 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
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8.其他用车 |
9 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
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注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 250.42 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少578万元，下降69.8%；本年收入合计 250.42 万元，较2021年减少578万元，下降69.8 %，主要原因是：2021年节约办公经费，改扩建项目资金完成部分支付。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入243.89万元，占97.4%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入6.53万元，占2.6%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计250.42万元，其中本年支出合计250.42万元，较2021年减少578万元，下降69.8%，主要原因是：2022年节约办公经费，改扩建项目资金完成部分支付；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：提高资金使用效率。
本年支出的具体构成为：基本支出146.02万元，占58.3%；项目支出104.4万元，占41.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为250.42万元，决算数250.42万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为226.69万元，决算数为226.69万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出年初预算数为10.53万元，决算数为10.53万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为13.2万元，决算数为13.2万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.42万元，其中：
（一）工资福利支出141.09万元，较2021年增加13.67万元，增长10.7 %，主要原因是：2022年新招聘了单位员工。
（二）商品和服务支出4.92万元，较2021年减少31.71万元，下降86.6%，主要原因是：2022年节约办公经费，严控公务接待等。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少2.49万元，下降100%，主要原因是：严格把控经费支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0 万元，增长（下降）0%。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.17万元，决算数为0.06万元，完成全年预算的35.3%，决算数较2021年减少0.34万元，下降85%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较全年预算数增加（减少）0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.17万元，决算数为 0.06万元，完成全年预算的35.3 %，决算数较2021年减少0.34万元，下降85%,决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控公务接待。全年国内公务接待2批，累计接待10人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：上级单位前来调研和兄弟县来馆学习指导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严控“三公” 费用支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是严控“三公” 费用支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严控“三公” 费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 0万元(注:非行政参公单位)
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的28.7%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
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项目绩效自评表 |
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(2022 年度) |
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项目名称 |
烈士纪念馆维护费 |
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主管部门 |
于都县退役军人事务局 |
实施单位 |
于都县革命烈士纪念馆 |
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资金执行情况 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金（万元） |
年度资 |
30 |
30 |
24.02 |
10 |
80.1 |
7 |
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其中： |
30 |
30 |
24.02 |
|
80.1 |
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其他资 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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执行率偏差原因及整改措 |
资金使用分布有偏差，日后更加合理安排资金使用分布 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
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更好的宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建 |
完成了 80.1% |
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绩效目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因 |
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产出指标 |
数量 |
收集烈士 |
>=120 件 |
120 |
15 |
15 |
|
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质量 |
资金使用 |
>=96%百分 |
80.06 |
10 |
8 |
资金使用 |
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时效 |
项目近期完成率 |
>=90% |
90 |
20 |
20 |
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成本 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
宣传烈士 |
成效显著 |
100 |
15 |
15 |
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生态效益 |
|
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|
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|
可持续影 |
提高群众 |
成效显著 |
100 |
15 |
15 |
|
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|
满意度 |
满意度 |
服务对象 |
>=95% |
95 |
15 |
15 |
|
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总计 |
100 |
95 |
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（三）单位评价项目绩效评价结果。
我单位今年在县级单位决算中烈士纪念维护资金项目绩效自评结果。 烈士纪念维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，烈士纪念维护项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为30万元，执行数为 24.02万元，完成预算的80.1%。主要产出和效果：一是加大了烈士事迹的宣传力度；二是聘请保安保洁人员定期维护保养工作；全面完成各项任务。 烈士纪念维护项目绩效自评综述：项目认真组织实施，全面完成各项 任务，做到项目资金专款专用，提高烈士纪念褒扬工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷 费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物 业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关 运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。
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