于都县革命烈士纪念馆 2020 年部门预算

目 录

第一部分  于都县革命烈士纪念馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  于都县革命烈士纪念馆 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年三公经费预算情况说明

第三部分 于都县革命烈士纪念馆 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部门 名词解释

第一部分   于都县烈士纪念馆概况

一、部门主要职责

于都县烈士纪念馆是主管烈士褒扬工作的，隶属民政局管理的二级事业全额拨款单位，主要职责是：收集整理革命烈士遗物， 褒扬革命烈士先进事迹。

二、部门基本情况

纳入本单位预算编制单位1个。（内设5个股室，分别有综合办公室、展览宣传股、信息研究股、资料征集股、后勤保卫股）

于都县烈士纪念馆编制数16人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、全额事业编制 16人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 11人，其中：在职人数 11 人，包括行政人员 0 人、参公人员 0人、全额事业11人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 11 人。

第二部分  于都县烈士纪念馆2020年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年于都县烈士纪念馆收入预算总额为 109.19 万元，较上年增加了 6.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 109.19 万元，较上年预算增加了 6.09 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2020 年于都县烈士纪念馆支出预算总额为 109.19 万元，较

上年增加支出 6.09 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 81.19 万元，包括工资福利支出 75.49 万元、商品和服务支出5.7 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元，项目支出 28 万元。按支出功能科目划分:社会保障和就业 97.08 万元，较上年增加了 6.23 万元。住房保障支出 6.02 万元，较上年预算安排增了 0.09 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 75.49 万元，较上年增加了 6.07 万元，商品和服务支出 5.7 万元，较上年增加了 0.02万元，项目支出 28 万元，较上年增加了 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

（四）2020 年于都县烈士纪念馆财政拨款支出预算 109.19 万元，较上年增加了 6.07 万元，其中社会保障和就业支出 101.63 万元，较上年增加了 6.07 万元，住房保障支出 7.56 万元，较上年增加了 1.54 万元。

（五）政府性基金情况无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年于都县烈士纪念馆机关运行经费预算 5.7 万元，较上年增加了 0.02 万元，增加 2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算， 即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2020 年于都县烈士纪念馆没有安排政府政府采购资金。

（八）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。2020 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位价值200 万元以上大型设备 0 万元。

（九）项目绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 28 万元，其中：进行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

 1、烈士纪念馆维护费

项目概述：褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设，管理维护好烈士纪念设施。

立项依据：《烈士纪念设施保护办法》

实施主体：于都县烈士纪念馆执行。

实施方案：每年对中小学生和入党积极分子进行宣传烈士先进事迹，并做好烈士纪念馆的基本维护和管理。

实施周期：每年

年度预算安排：定期和不定期的下乡宣传烈士的先进 事迹，总预算每年 28 万元。

绩效目标和指标:

目标 1：每年接待参观人员 10 万人次。

目标 2：观众满意度 85%以上。

目标 3：烈士纪念管理率达到 90%以上。