于都县退役军人事务部门2020年部门决算
目 录
第一部分 于都县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资产占用情况表》
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
（一）拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本部门预算编制单位1个，核定编制数29个（其中行政编制6个、事业编制23个），内设5个职能股室，分别为：办公室、秘书股、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股，归口管理的股级事业单位有县退役军人服务中心。本部门2020年年末实有人数29人，其中在职人员18人，军队退休干部5人；年末其他人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,299.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7,880.29 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
163.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,299.39 |
本年支出合计 |
58 |
8,053.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
84.95 |
年末结转和结余 |
60 |
1,331.28 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,384.34 |
总计 |
62 |
9,384.34 |
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,299.39 |
9,299.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,112.12 |
9,112.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7,030.82 |
7,030.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.87 |
36.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3,274.10 |
3,274.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
104.58 |
104.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,655.00 |
2,655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
960.27 |
960.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,497.85 |
1,497.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
331.65 |
331.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
51.25 |
51.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
149.64 |
149.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
965.31 |
965.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
583.44 |
583.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
490.87 |
490.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
92.57 |
92.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
177.70 |
177.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
177.70 |
177.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
177.70 |
177.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,053.07 |
468.60 |
7,584.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,880.29 |
459.03 |
7,421.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6,237.23 |
0.00 |
6,237.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.52 |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,478.08 |
0.00 |
2,478.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
104.58 |
0.00 |
104.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,655.00 |
0.00 |
2,655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
963.05 |
0.00 |
963.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,172.51 |
0.00 |
1,172.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
331.65 |
0.00 |
331.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
52.79 |
0.00 |
52.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
149.13 |
0.00 |
149.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
638.94 |
0.00 |
638.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
470.55 |
459.03 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
459.03 |
459.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.52 |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
163.20 |
0.00 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
163.20 |
0.00 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
163.20 |
0.00 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,299.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7,880.29 |
7,880.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
163.20 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,299.39 |
本年支出合计 |
59 |
8,053.07 |
8,053.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
84.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,331.28 |
1,331.28 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
84.95 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,384.34 |
总计 |
64 |
9,384.34 |
9,384.34 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,053.07 |
468.60 |
7,584.47 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,880.29 |
459.03 |
7,421.26 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6,237.23 |
0.00 |
6,237.23 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.52 |
0.00 |
36.52 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,478.08 |
0.00 |
2,478.08 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
104.58 |
0.00 |
104.58 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,655.00 |
0.00 |
2,655.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
963.05 |
0.00 |
963.05 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,172.51 |
0.00 |
1,172.51 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
331.65 |
0.00 |
331.65 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
52.79 |
0.00 |
52.79 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
149.13 |
0.00 |
149.13 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
638.94 |
0.00 |
638.94 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
470.55 |
459.03 |
11.52 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
459.03 |
459.03 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.52 |
0.00 |
11.52 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
163.20 |
0.00 |
163.20 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
163.20 |
0.00 |
163.20 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
163.20 |
0.00 |
163.20 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
288.80 |
302 |
商品和服务支出 |
158.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
51.23 |
30201 |
办公费 |
26.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.54 |
30202 |
印刷费 |
12.18 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.68 |
310 |
资本性支出 |
1.99 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.22 |
30206 |
电费 |
0.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.16 |
31002 |
办公设备购置 |
1.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
145.33 |
30208 |
取暖费 |
1.63 |
31003 |
专用设备购置 |
0.57 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.02 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
15.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.08 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.58 |
30215 |
会议费 |
1.48 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.67 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
10.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.11 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.86 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.80 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
11.35 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.49 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.04 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.21 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
308.38 |
公用支出合计 |
160.22 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
21.00 |
15.47 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.00 |
1.49 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.00 |
1.49 |
|
3.公务接待费 |
6 |
16.00 |
13.98 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
13.98 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
105 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,542 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：于都县退役军人事务局 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年收入总计9384.34万元，其中年初结转和结余84.95万元；本年收入合计9299.39万元，较2019年增加7653.33万元，增长82.3%，主要原因是：决算数据增加了“提前列入预算的上级专款”和“村级退役军人服务岗人员工资”。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9384.34万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计9384.34万元，其中本年支出合计8053.06万元，较2019年增加6491.95万元，增长415.8%，主要原因是：决算数据增加了“提前列入预算的上级专款”和“村级退役军人服务岗人员工资”；年末结转和结余1331.28万元，较2019年增加1246.33万元，增长1467 %，主要原因是：提前列入预算的上级专款和退役士兵社保接续资金的结转。
本年支出的具体构成为：基本支出468.6万元，占5.8%；项目支出7584.47万元，占94.2 %；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为9384.34万元，决算数为8053.07万元，完成年初预算的85.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为9384.34万元，决算数为8053.07万元，完成年初预算的85.8%，主要原因是：未及时核减重点优抚对象死亡人员。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出468.6万元，其中：
（一）工资福利支出288.8万元，较2019年增加248.59万元，增长618.2 %，主要原因是：部门人员增加；村级退役军人服务岗人员工资增加；2019部门运行周期才半年。
（二）商品和服务支出158.22万元，较2019年增加83.02万元，增长110.4%，主要原因是：2020年部门运行周期增加、部门人员、事务增加。
（三）对个人和家庭补助支出19.58万元，较2019年增加14.56万元，增长290 %，主要原因是：2020年部门运行周期增加、部门人员、事务增加。
（四）资本性支出1.99万元，较2019年减少32.7万元，下降94.3%，主要原因是：办公设施设备购置支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元，决算数为15.47万元，完成年初预算的73.7%，决算数较2019年增加8.3万元，增长115.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为13.98万元，完成年初预算的87.4%，决算数较2019年增加8万元，增长180.7 %，2020年国内公务接待105批次，共接待1542人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为1.49万元，完成年初预算的29.8%，决算数较2019年减少0.6万元，下降28.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出160.22万元，较年初预算数减少87.67万元，降低35.4 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额94.56万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 92.57万元。授予中小企业合同金额81.05万元，占政府采购支出总额的87.6%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保障业务用车的正常运行使用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金4942.88万元，占一般公共预算项目支出总额的52.7%。组织对“2020年优抚对象中央补助资金(省级）”“涉军人员养老生活补助”“重点优抚对象医疗保障经费”等3个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出4942.88万元。从评价情况来看，“2020年优抚对象中央补助资金(省级）”项目，2020年及时足额发放抚恤优待金4630.75万元，发放资金占预算资金的83.21%，保障了对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神；“企业涉军人员养老生活补助”项目，2020年发放资金149.13万元，发放资金占预算资金的99.66%，按标准及时足额完成2020年度涉军人员养老生活补助。“重点优抚对象医疗保障经费”项目，2020年发放资金163万元，发放资金占预算资金的113.99%，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和根据县退役军人事务局、县财政局、县卫生健康委员会、县医疗保障局关于印发《于都县重点优抚对象医疗保障实施办法》落实重点优抚对象的医疗救助方面。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
“2020年优抚对象中央补助资金(省级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此资金用于伤残人员、“两红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原3023部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女、参与铀矿开采军队退役人员等人员抚恤和生活补助支出，“2020年优抚对象中央补助资金(省级）”项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为5565.16万元，执行数为4630.75万元，完成预算的83.21%。主要产出和效果：一是保障了对军人的抚恤优待；二是加强国防和军队建设。发现的问题及原因：要进一步加强对重点优抚对象和“三属”人员的动态管理。
“企业涉军人员养老生活补助”项目自评综述：根据《江西省政府办公厅关于转发省人事厅省民政厅省劳动保障厅省财政厅关于提高企业军转干部解困标准和增加部分军队退役人员生活补助意见的通知》（赣府厅发[2008]11号）文件精神，及时足额发放涉军人员养老生活补助，“企业涉军人员养老生活补助”项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为149.64万元，执行数为149.13万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：1、保障对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神；2、维护社会和谐稳定；3、加强国防和军队建设。发现问题及原因：此项目原是在人社局实施，要进一步加强业务学习，保障企业涉军人员的合法权益。
“重点优抚对象医疗保障经费”项目自评综述：根据县退役军人事务局、县财政局、县卫生健康委员会、县医疗保障局关于印发《于都县重点优抚对象医疗保障实施办法》的通知要求，保障落实重点优抚对象医疗优惠待遇方面待遇，“重点优抚对象医疗保障经费”项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为143万元，执行数为163万元，完成预算的113.99%。主要产出和效果：1、发放重点优抚对象门诊医疗费500元/人；2、帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；3、在全县“五大医供体”建立重点优抚对象医疗救助“一站式”结算服务。发现的问题及原因：进一步加强对“五大医供体”的医疗救助资金的审核结算，资金监管。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2020年优抚对象中央补助资金(省级） |
||||||||||||
|
主管部门 |
于都县退役军人事务局 |
实施单位 |
于都县退役军人事务局 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
资金来源 |
是否直达资金 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5565.16 |
是 |
5565.16 |
5565.16 |
4630.75 |
10 |
83.21% |
8.3 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
4630.75 |
是 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于伤残人员、“两红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原3023部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女、参与铀矿开采军队退役人员等人员抚恤和生活补助支出。按文件要求，及时足额发放到位。 |
用于伤残人员、“两红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原3023部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女、参与铀矿开采军队退役人员等人员抚恤和生活补助支出。按文件要求，及时足额发放到位。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：涉及服务对象 |
≧8011人 |
≧8011人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：实际投入资金安排占总预算总额 |
100% |
68.68% |
10 |
6.9 |
加强对数据的核实和申报 |
|||||||
|
指标2：项目验收达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目年度完成时间 |
2020年12月31日前完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：按文件发放标准 |
文件标准 |
按标准足额发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：保障对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1：体现对军人军属的关心关爱，维护社会和谐稳定。 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强国防和军队建设 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：退役士兵及家属满意度 |
96% |
96% |
10 |
9.6 |
退役士兵对于美好生活的向往与现有的政策之间的矛盾；积极为退役士兵解决实际问题。 |
||||||
|
总分 |
100 |
93.4 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
涉军人员养老生活补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
于都县退役军人事务局 |
实施单位 |
于都县退役军人事务局 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
资金来源 |
是否直达资金 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
149.64 |
是 |
149.64 |
149.64 |
149.13 |
10 |
99.66% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
149.64 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于提高和发放企业军转干部解困资金和1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助。 |
用于提高和发放企业军转干部解困资金和1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助，按文件要求，及时足额发放到位。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：涉及服务对象 |
≧160人 |
167 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：实际投入资金安排占总预算总额 |
100% |
99.66% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：项目验收达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目年度完成时间 |
2020年12月31日前完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：按文件发放标准 |
文件标准 |
按标准足额发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：保障对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1：体现对军人军属的关心关爱，维护社会和谐稳定。 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强国防和军队建设 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
96% |
96% |
10 |
9.6 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.6 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
重点优抚对象医疗保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
于都县退役军人事务局 |
实施单位 |
于都县退役军人事务局 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
资金来源 |
是否直达资金 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
143.00 |
是 |
143 |
143 |
163 |
10 |
113.99% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
163.00 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
主要用于优抚对象医疗保障支出，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 |
用于发放优抚对象医疗保障支出，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。按文件要求，及时足额补助到位。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：涉及服务对象 |
≧90人 |
1890 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：实际投入资金安排占总预算总额 |
100% |
113.99% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：项目验收达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目年度完成时间 |
2020年12月31日前完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：按文件发放标准 |
文件标准 |
按标准足额发放 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：保障优抚对象合法权益 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1：体现对退役军人的关心关爱，维护社会和谐稳定。 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强国防和军队建设 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
96% |
96% |
10 |
9.6 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.6 |
|
||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）抚恤 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出
优抚事业单位支出 反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
义务兵优待 反映用于义务兵优待方面的支出
（二）退役安置 反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
军队转业干部安置 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
（三）退役军人管理事务 反映退役军人事务管理支出
拥军优属 反映开展拥军优属活动的支出
（四）其他退役军人事务管理支出 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出
相关文章
