于都县革命烈士纪念馆2021年部门预算
目 录
第一部分 于都县革命烈士纪念馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县革命烈士纪念馆2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县革命烈士纪念馆2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部门 名词解释
第一部分 于都县烈士纪念馆概况
一、部门主要职责
于都县烈士纪念馆是主管烈士褒扬工作的，隶属退役军人事务局管理的二级事业全额拨款单位，主要职责是：收集整理革命烈士遗物，褒扬革命烈士先进事迹。
二、部门基本情况
2021年于都县烈士纪念馆共有预算单位1个，于都县烈士纪念馆编制数16人，根据三定方案内设机构有5个股室，分别有综合办公室、展览宣传股、信息研究股、资料征集股、后勤保卫股，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制16人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数22人，其中：在职人数10人，退休人员12人。
第二部分 于都县烈士纪念馆2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年于都县烈士纪念馆收入预算总额为124.57万元，较上年增加了15.38万元，其中：一般公共预算拨款收入124.57万元，较上年预算增加了15.38万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年于都县烈士纪念馆支出预算总额为124.57万元，较上年增加支出15.38万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出94.57万元，包括工资福利支出87.66万元、商品和服务支出6.91万元、对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出30万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业117.21万元，较上年增加了20.03万元。住房保障支出7.36万元，较上年预算安排减少了0.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出87.66万元，较上年增加了12.17万元，商品和服务支出6.91万元，较上年增加了1.21万元，项目支出30万元，较上年增加了2万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年于都县烈士纪念馆财政拨款支出预算124.57万元，较上年增加了15.38万元，其中社会保障和就业支出117.21万元，较上年增加了20.03万元，住房保障支出7.36万元，比上年减少了0.2万元。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年于都县烈士纪念馆机关运行经费预算76.88万元，较上年增加了11.96万元，增加15%。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 30 万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（九）项目情况说明
1、烈士纪念馆维护费
1）项目概述：褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设，管理维护好烈士纪念设施。
2）立项依据：《烈士纪念设施保护办法》
3）实施主体：于都县烈士纪念馆执行。
4）实施方案：每年对中小学生和入党积极分子进行宣传烈士先进事迹，并做好烈士纪念馆的基本维护和管理。
5）实施周期：每年
6）年度预算安排：定期和不定期的下乡宣传烈士的先进事迹，总预算每年30万元。
7）绩效目标和指标:
目标1：每年接待参观人员10万人次。
目标2：观众满意度85%以上。
目标3：烈士纪念管理率达到90%以上。
二、2021年三公经费预算情况说明
2021年于都县烈士纪念馆“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有出国出境人员。
公务接待费1.2万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：严格按照八项规定。
公务用车购置及运行经费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有公务用车。
第三部分 于都县烈士纪念馆2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
|
一、收支预算总表 |
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填报单位:412001于都县烈士纪念馆 |
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
124.57 |
124.57 |
124.57 |
|
一般公共预算拨款收入 |
124.57 |
124.57 |
124.57 |
|
专项收入 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
预算内投资收入 |
|
|
|
|
二、事业收入 |
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|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
124.57 |
本年支出合计 |
124.57 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
124.57 |
支出总计 |
124.57 |
|
二、部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:412001于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
124.57 |
|
124.57 |
124.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.21 |
|
117.21 |
117.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
民政管理事务 |
76.88 |
|
76.88 |
76.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
76.88 |
|
76.88 |
76.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
10.33 |
|
10.33 |
10.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.33 |
|
10.33 |
10.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
|
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
7.36 |
|
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
|
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表 |
|||||||
|
填报单位:412001于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
124.57 |
94.57 |
30.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.21 |
87.21 |
30.00 |
|
|
|
|
02 |
民政管理事务 |
76.88 |
76.88 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
76.88 |
76.88 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
10.33 |
10.33 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.33 |
10.33 |
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位:412001于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
124.57 |
一、本年支出 |
124.57 |
124.57 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
124.57 |
|
124.57 |
124.57 |
|
|
专项收入 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
预算内投资收入 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
124.57 |
支出总计 |
124.57 |
124.57 |
124.57 |
|
五、一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:412001于都县烈士纪念馆 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
124.57 |
94.57 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.21 |
87.21 |
30.00 |
|
02 |
民政管理事务 |
76.88 |
76.88 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
76.88 |
76.88 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
10.33 |
10.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.33 |
10.33 |
|
|
08 |
抚恤 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
|
|
六、一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:412001于都县烈士纪念馆 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
94.57 |
87.66 |
6.91 |
|
|
工资福利支出 |
87.66 |
87.66 |
|
|
3010106 |
岗位工资 |
21.54 |
21.54 |
|
|
3010107 |
薪级工资 |
17.10 |
17.10 |
|
|
3010203 |
新奖励性绩效工资 |
9.09 |
9.09 |
|
|
3010204 |
新基础性绩效工资 |
13.64 |
13.64 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.22 |
3.22 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.33 |
10.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.30 |
4.30 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
商品和服务支出 |
6.91 |
|
6.91 |
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30206 |
电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
3022901 |
高温津贴 |
0.88 |
|
0.88 |
|
3022902 |
取暖补贴 |
0.53 |
|
0.53 |
|
七、‘三公'经费支出表 |
||||||
|
填报单位:412001于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
412 |
纪念馆 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
八、政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:412001于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
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