于都县革命烈士纪念馆2021年度单位决算
目 录
第一部分 于都县革命烈士纪念馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县烈士纪念馆概况
一、单位主要职能
于都县烈士纪念馆位于于都县城长征大道。1987年3月经省人民政府批准兴建烈士纪念馆，1990 年 12 月开馆，隶属退役军人事务局管理的二级事业全额拨款单位。主要职责是：褒扬革命烈士先进事迹、收集整理烈士遗物、精准扶贫等工作。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构，分别是分别有综合办公室、展览宣传股、信息研究股、资料征集股、后勤保卫股。
本单位2021年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
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公开01表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
304.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
821.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.66 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
304.27 |
本年支出合计 |
58 |
828.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
524.16 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
828.42 |
总计 |
62 |
828.42 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
304.27 |
304.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.60 |
297.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
297.60 |
297.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
297.60 |
297.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
828.42 |
166.54 |
661.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
821.76 |
159.87 |
661.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
821.76 |
159.87 |
661.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
821.76 |
159.87 |
661.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
304.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
821.76 |
821.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
304.27 |
本年支出合计 |
59 |
828.42 |
828.42 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
524.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
524.16 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
828.42 |
总计 |
64 |
828.42 |
828.42 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
828.42 |
166.54 |
661.89 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
821.76 |
159.87 |
661.89 |
||
|
20808 |
抚恤 |
821.76 |
159.87 |
661.89 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
821.76 |
159.87 |
661.89 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
127.42 |
302 |
商品和服务支出 |
36.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
32.25 |
30201 |
办公费 |
4.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.95 |
30202 |
印刷费 |
0.29 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
34.96 |
30205 |
水费 |
0.68 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.35 |
30206 |
电费 |
2.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.86 |
30208 |
取暖费 |
1.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
30211 |
差旅费 |
4.39 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.11 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.34 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
129.91 |
公用支出合计 |
36.63 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.40 |
0.40 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.40 |
0.40 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.40 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
6 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
40 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：于都县烈士纪念馆 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 828.42 万元，其中年初结转和结余524.16万元，较2020年增加了688.49 万元，增长492 %；本年收入合计304.27万元，较2020年增加了174.3 万元，增长134.11 %，主要原因是：2021年烈士纪念馆增加了改扩建项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入828.42万元，占100 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计828.42万元，其中本年支出合计828.42万元，较2020年增加了688.49 万元，增长492 %，主要原因是：2021年烈士纪念馆增加了改扩建项目资金；年末结转和结余0万元，较2020年减少了6.13万元，减少100%，主要原因是：提高资金使用效率。
本年支出的具体构成为：基本支出129.91万元，占16%；项目支出698.51万元，占 84%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为828.42万元，决算数为828.42 万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为821.76万元，决算数为 821.76万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出支出年初预算数为6.66万元，决算数为 6.66万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出828.42万元，其中：
（一）工资福利支出127.42万元，较2020年增加了22.8 万元，增加了22 %，主要原因是：2020年绩效、综治等奖励性工资。
（二）商品和服务支出36.63万元，较2020年增加了9.86万元，增长了37%，主要原因是：2021 年烈士纪念馆改扩建后重新开馆，增加了相应的办公经费、维护费等支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.49万元，较2020年增加了1.41 万元，增长了131 %，主要原因是：人员信息变动，退休人员增多。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降 ）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4 万元，决算数为0.4万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.1万元，下降20 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.4 万元，决算数为0.4万元，完成预算的100 %，决算数较2020减少0.1万元。决算数较年初预算数一样的主要原因是严控公务接待。全年国内公务接待 5批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：乡镇站所和兄弟县来馆学习指导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控“三公” 费用支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控“三公” 费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 0万元(注:非行政参公单位)。 七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的4.3%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
烈士纪念馆维护经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
于都县革命烈士纪念馆 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100 |
|
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
30 |
— |
100 |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
指标1：安排有关人员收集烈士资料和遗物 指标2：清明、烈士纪念日开展纪念活动 指标3：完善烈士纪念设施，提升接待水平 |
指标1：安排了有关人员到长征沿线收集烈士资料和烈士遗物，做好陈列物品的日常维护工作 指标2：清明、七一烈士纪念日等重要节日共接待10万人次以上 指标3：推进了纪念馆免费开放工作，群众参观数量剧增，增强了群众的爱国主义思想 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：安排有关人员收集烈士资料和遗物 |
120 |
120 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：清明、烈士纪念日等重要节日开展纪念活动 |
120 |
120 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标3：完善烈士纪念设施，提升接待水平 |
120 |
120 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：安排了有关人员到长征沿线收集烈士资料和烈士遗物，做好陈列物品的日常维护工作 |
≥70% |
≥70% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：清明、七一烈士纪念日等重要节日共接待10万人次以上 |
≥80% |
≥80% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标3：推进了纪念馆免费开放工作，群众参观数量剧增，增强了群众的爱国主义思想 |
≥100% |
≥100% |
6 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算编制、财务支出合理、可控 |
合理、可控 |
合理、可控 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
指标1：提高了接待水平，参观人员每年急剧上升 |
≥90% |
≥90% |
6 |
6 |
|
|||||
|
指标2：丰富了馆藏内容，完善了烈士资料 |
≥90% |
≥90% |
6 |
6 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：烈士纪念设施逐渐完善 |
≥95% |
≥95% |
6 |
6 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：完善馆内服务体系 |
效果显著 |
效果显著 |
6 |
6 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：本项目将成为改善馆内设施的重要抓手 |
效果显著 |
效果显著 |
6 |
6 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：来馆参观人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
||||||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
||||||||||||
（三）单位评价项目绩效评价结果。
我单位今年在县级单位决算中烈士纪念维护资金项目绩效自评结果。 烈士纪念维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，烈士纪念维护项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为30万元，执行数为 30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大了烈士事迹的宣传力度；二是组织资料员到长征沿线收集烈士相关遗物、丰富了馆藏内容； 三是聘请保安保洁人员定期维护保养工作；全面完成各项任务。 烈士纪念维护项目绩效自评综述：项目认真组织实施，全面完成各项 任务，做到项目资金专款专用，提高烈士纪念褒扬工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷 费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物 业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关 运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。
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