于都县退役军人事务局2021年度决算
目 录
第一部分 于都县退役军人事务局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县退役军人事务局概况
一、单位主要职能
（一）拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构，分别是办公室、秘书股、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股。
本单位2021年年末实有人33人，其中在职人员21人，军队离退休人员及遗孀6人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,906.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8,888.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
336.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,906.57 |
本年支出合计 |
58 |
9,237.85 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,331.28 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,237.85 |
总计 |
62 |
9,237.85 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,906.57 |
7,906.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,571.54 |
7,571.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
5,643.18 |
5,643.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,141.43 |
2,141.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,685.95 |
2,685.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
790.49 |
790.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
451.85 |
451.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
132.29 |
132.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
59.26 |
59.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
260.29 |
260.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,476.51 |
1,476.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
379.08 |
379.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1,097.43 |
1,097.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
322.30 |
322.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
322.30 |
322.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
322.30 |
322.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,237.85 |
496.07 |
8,741.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,888.32 |
483.34 |
8,404.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6,446.58 |
0.00 |
6,446.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.16 |
0.00 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,937.44 |
0.00 |
2,937.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,685.95 |
0.00 |
2,685.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
797.52 |
0.00 |
797.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
779.91 |
0.00 |
779.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
369.32 |
0.00 |
369.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
60.45 |
0.00 |
60.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
260.80 |
0.00 |
260.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
89.34 |
0.00 |
89.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,661.82 |
483.34 |
1,178.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
483.34 |
483.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1,178.48 |
0.00 |
1,178.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
336.80 |
0.00 |
336.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
336.80 |
0.00 |
336.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
336.80 |
0.00 |
336.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,906.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8,888.32 |
8,888.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
336.80 |
336.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,906.57 |
本年支出合计 |
59 |
9,237.85 |
9,237.85 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,331.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,331.28 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,237.85 |
总计 |
64 |
9,237.85 |
9,237.85 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,237.85 |
496.07 |
8,741.77 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,888.32 |
483.34 |
8,404.98 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6,446.58 |
0.00 |
6,446.58 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.16 |
0.00 |
23.16 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,937.44 |
0.00 |
2,937.44 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,685.95 |
0.00 |
2,685.95 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
797.52 |
0.00 |
797.52 |
||
|
20809 |
退役安置 |
779.91 |
0.00 |
779.91 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
369.32 |
0.00 |
369.32 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
60.45 |
0.00 |
60.45 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
260.80 |
0.00 |
260.80 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
89.34 |
0.00 |
89.34 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,661.82 |
483.34 |
1,178.48 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
483.34 |
483.34 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1,178.48 |
0.00 |
1,178.48 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
336.80 |
0.00 |
336.80 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
336.80 |
0.00 |
336.80 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
336.80 |
0.00 |
336.80 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
277.15 |
302 |
商品和服务支出 |
208.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
60.37 |
30201 |
办公费 |
23.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.93 |
30202 |
印刷费 |
14.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
42.85 |
30205 |
水费 |
0.83 |
310 |
资本性支出 |
10.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.20 |
30206 |
电费 |
2.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.87 |
31002 |
办公设备购置 |
1.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.85 |
30208 |
取暖费 |
1.81 |
31003 |
专用设备购置 |
9.04 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.03 |
30211 |
差旅费 |
19.54 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.70 |
30214 |
租赁费 |
1.06 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
11.95 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.19 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
8.07 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.26 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
11.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.24 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.39 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.71 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
277.15 |
公用支出合计 |
218.92 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
20.60 |
14.67 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.80 |
2.39 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.80 |
2.39 |
|
3.公务接待费 |
6 |
15.80 |
12.28 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
12.28 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
188 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
987 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：于都县退役军人事务局 2021年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计9237.85万元，其中年初结转和结余1331.28万元，较2020年增加1246.33万元，增长1467.1%；本年收入合计7906.57万元，较2020年减少1392.82万元，下降14.98%，主要原因是：年初结转结余数额较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7906.57万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计9237.85万元，其中本年支出合计9237.85万元，较2020年增加1234.28万元，增长15.33%，主要原因是：增加村级退役军人事务岗人员工资；年末结转和结余0万元，较2020年减少1331.28万元，下降100%，主要原因是：加强对政府资金的资金使用效率。
本年支出的具体构成为：基本支出496.07万元，占5.37%；项目支出8741.77万元，占94.63%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为9237.85万元，决算数为9237.85万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出社会保障和就业支出支出年初预算数为8888.32万元，决算数为8888.32万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：加强对政府资金的资金使用效率。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为336.8万元，决算数为336.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加强对政府资金的资金使用效率。
（二）住房保障支出支出年初预算数为12.74万元，决算数为12.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加强对政府资金的资金使用效率。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9237.85万元，其中：
（一）工资福利支出277.15万元，较2020年减少11.65万元，下降4 %，主要原因是：规范津补贴发放。
（二）商品和服务支出208.42万元，较2020年增加50.2 万元，增长31.73%，主要原因是：单位在职人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少19.58万元，下降100 %，主要原因是：单位无退休人员。
（四）资本性支出10.5万元，较2020年增加8.51 万元，增长427.6 %，主要原因是：单位人员增加，添置了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为20.6万元，完成预算的14.67 %，决算数较2020年减少0.8 万元，下降5.17 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，本部门全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.8万元，决算数为12.28万元，完成预算的77.72%，决算数较2020年减少1.7 万元，下降12.16 %，主要原因是：贯彻执行中央八项规定，压缩公务支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。全年国内公务接待188批，累计接待987人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待外省、市、县同行单位来于参观访问和接待乡镇单位来县办理公务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.8万元，决算数为2.39万元，完成预算的49.79%，决算数较2020年增加0.9万元，增长60.4%，主要原因是本单位保有的车辆是一辆二手车。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位保有的车辆是一辆二手车，公务用车的运行维护费支出预算需做足。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出218.92万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加58.7万元，增长36.64 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、在职人员数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额1107.93万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1097.43万元。授予中小企业合同金额1107.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1107.93万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保障业务用车的正常运行使用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金8741.77万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
军休干部保障金 |
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主管部门 |
于都县退役军人事务局 |
实施单位 |
于都县退役军人事务局 |
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项目资金 （万元） |
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资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
62.78 |
62.78 |
62.78 |
60.45 |
10 |
96.00% |
9.6 |
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其中：当年财政拨款 |
62.78 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据赣退役军人字【2019】78号文件要求，做好移交政府安置的军队离休退休干部退休士官（包括军队离休退休干部遗孀）基本退休费、有关补助补贴和住房物业服务补贴的发放。 |
根据赣退役军人字【2019】78号文件要求，做好移交政府安置的军队离休退休干部退休士官（包括军队离休退休干部遗孀）基本退休费、有关补助补贴和住房物业服务补贴的发放。按文件要求，及时足额发放到位。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：涉及服务对象 |
6人 |
6人 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：实际投入资金安排占总预算总额 |
100% |
96.00% |
10 |
9.6 |
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指标2：项目验收达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：项目年度完成时间 |
2020年12月31日前完成 |
已完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：按文件发放标准 |
文件标准 |
按标准足额发放 |
10 |
10 |
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效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
指标1： |
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社会效益 指标 |
指标1：保障对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1：体现对军人军属的关心关爱，维护社会和谐稳定。 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
指标1：加强国防和军队建设 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：军队离休退休干部及家属满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.8 |
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总分 |
100 |
99 |
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（三）单位评价项目绩效评价结果。
“2021年军休干部保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此资金用于做好移交政府安置的军队离休退休干部退休士官（包括军队离休退休干部遗孀）基本退休费、有关补助补贴和住房物业服务补贴的发放。“2021年军休干部保障金”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为62.78万元，执行数为60.45万元，完成预算的96%。主要产出和效果：1、保障对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神；2、体现对军人军属的关心关爱，维护社会和谐稳定；3、加强国防和军队建设。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）抚恤 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出
优抚事业单位支出 反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
义务兵优待 反映用于义务兵优待方面的支出
（二）退役安置 反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
军队转业干部安置 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
（三）退役军人管理事务 反映退役军人事务管理支出
拥军优属 反映开展拥军优属活动的支出
（四）其他退役军人事务管理支出 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出
（五）“三公” 经费 指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等，在财政部有明确夫定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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