于都县铁山垅镇政府2022年部门预算

目    录

第一部分  于都县铁山垅镇政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  于都县铁山垅镇政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  于都县铁山垅镇政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  于都县铁山垅镇政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本镇国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全镇公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；编制数49个，其中行政编制数19个，事业编制数30个，实有人数42个，其中行政人员20个，事业人员22个。

第二部分  于都县铁山垅镇政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年于都县铁山垅镇政府收入预算总额为3829.5 万元，较上年增加2846.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入829.5万元，较上年预算安排减少1.37万元；其他收入3000万元，较上年预算安排增加3000万元。

（二）支出预算情况

2022年于都县铁山垅镇政府支出预算总额为3829.5万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出630.41万元，较上年预算安排减少352.51万元，包括工资福利支出409.42万元、商品和服务支出213万元、对个人和家庭的补助7.99万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出531.23万元，较上年预算安排减少193.46万元；社会保障和就业支出46.98万元，较上年预算安排增加18.86万元；卫生健康支出16.97万元；农林水支出110万元，较上年预算安排减少90.19万元；住房保障支出35.23万元，较上年预算安排增加5.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出409.42万元，较上年预算安排增加67.69万元；商品和服务支出213万元，较上年预算安排减少92.77万元；对个人和家庭的补助7.99万元，较上年预算安排减少297.43万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年于都县铁山垅镇政府财政拨款支出预算总额为829.5万元，较上年预算安排减少1.37万元，具体为：一般公共服务支出531.23万元，较上年预算安排减少41.41万元；社会保障和就业支出46.98万元，较上年预算安排增加18.86万元；卫生健康支出16.97万元；农林水支出110万元，较上年预算安排减少90.19万元；住房保障支出35.23万元，较上年预算安排增加5.31万元;其他支出89.09万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 192.51万元，比2021年预算增加 8.79 万元，上升 4.78 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0           。

（八）项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0 万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目0 个，涉及资金0万元。

（九）项目情况说明

1.**项目

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

2.**项目

      ......

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年于都县铁山垅镇政府“三公”经费一般公共预算安排22.95万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费10.49万元，比上年增加0.1万元，主要原因是：红色旅游项目开发等原因导致公务接待有所增加。

公务用车运行维护费12.46万元，比上年增加0.96万元，主要原因是：公车老旧，维修频率高，费用大。

第三部分  于都县铁山垅镇政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。